預(yù)算編制會議上的講話稿

　　財政預(yù)算的編制是財政預(yù)算制度的起點和基礎(chǔ)，直接關(guān)系到全年財政工作目標(biāo)的順暢實現(xiàn),也影響到財政職能的正常發(fā)揮。下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家整理的預(yù)算編制會議上的講話稿，僅供參考。

　　預(yù)算編制會議上的講話稿【篇一】

　　同志們：

　　今天召開的20** 年州本級部門預(yù)算編制工作會議，是我分管政府財政工作以來首次參加的部門預(yù)算編制工作會議，也是與大家共同交流、學(xué)習(xí)的一次會議。剛才，州財政局陳福生局長講了很好的意見，稍后會議還要對20** 年州本級部門預(yù)算編制工作作具體布置，大家要認(rèn)真領(lǐng)會精神，學(xué)習(xí)編制辦法，結(jié)合本部門工作規(guī)劃認(rèn)真編制。下面，我就做好部門預(yù)算編制工作，代表州政府講四個方面的意見。

　　一、關(guān)于州本級部門預(yù)算改革情況

　　近年來，在各部門的共同努力下，州本級部門預(yù)算管理和改革各項工作穩(wěn)中求進(jìn)，取得了新的突破，主要體現(xiàn)在四個方面。

　　(一)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約工作取得新進(jìn)展

　　做好“加法”，保障重點支出需要。20**年，全州公共財政支出152.2 億元，增長10% 。分板塊看：產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出17.9 億元，增長6.17% ，占總支出12% ;行政成本支出35.1 億元，剔除工資因素下降9.6% ，占總支出23% ;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出16.6 億元，占總支出11% ;民生支出82.6 億元，增長15.2% ，增加10.9 億元，占總支出54% ，較上年上升2 個百分點。尤其是教育、農(nóng)業(yè)、科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化五項法定支出高于經(jīng)常性財政收入，分別為21.5 億元、21.2 億元、6878 萬元、10.7 億元、2.8 億元，分別增長38.8% 、2.4% 、11% 、10%、40.6% ，占總支出37.4% 。從今年1-8 月的數(shù)據(jù)看：產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出增長74.1% ，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增長7.2% ，民生支出增長18.8% ，行政成本繼續(xù)下降8.6% ，較好地實現(xiàn)了“三升一降”的目標(biāo)。

　　做好“減法”，繼續(xù)嚴(yán)格控制一般性支出。按照中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定和州委關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，州政府開源節(jié)流，繼續(xù)完善“三公”經(jīng)費管理制度，細(xì)化州級部門“三公經(jīng)費”預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”預(yù)算規(guī)模，州本級年度“三公經(jīng)費”預(yù)算總規(guī)模比上年只減不增。20** 年，州本級“三公”經(jīng)費預(yù)算總額為11840 萬元，下降2.4% 。其中：安排因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算180 萬元，與上年持平;安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算7850 萬元，下降1.4% ;安排公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算3810 萬元，下降4.6% 。

　　(二)深化預(yù)算改革，預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系實現(xiàn)了新突破

　　加強(qiáng)基本支出定員定額管理。從20** 年設(shè)置預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)分類和調(diào)整系數(shù)以來，相繼于20**年提高差旅費標(biāo)準(zhǔn)，20** 年提高交通費標(biāo)準(zhǔn)，增加干部職工體檢費，20**年全面提高商品和服務(wù)支出預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，20** 年完善干部職工體檢費標(biāo)準(zhǔn)，州本級預(yù)算定員定額標(biāo)準(zhǔn)逐步完善。推進(jìn)項目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。在以前政府采購預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，20** 年完善提高了部分政府采購設(shè)備預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)等，預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)實現(xiàn)了新突破。

　　(三)規(guī)范預(yù)算編制，部門預(yù)算編制水平得到了新提高

　　推進(jìn)綜合預(yù)算管理。收入預(yù)算不僅包括財政撥款，還包括各種政府性基金、部門其他收入。支出預(yù)算改變了傳統(tǒng)的“基數(shù)法”預(yù)算編制方法，實行“零基預(yù)算”，實現(xiàn)了預(yù)算資金管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

　　注重預(yù)算編制質(zhì)量。通過編制本部門收支預(yù)算，使預(yù)算安排與各部門的工作重點緊密結(jié)合，做到了“一個部門一本預(yù)算”。通過財政支出的績效考評和國庫現(xiàn)金管理等改革，增強(qiáng)了部門“要錢容易花錢難”的觀念，促進(jìn)了部門預(yù)算觀念的增強(qiáng)，強(qiáng)化了預(yù)算約束，增強(qiáng)了預(yù)算的嚴(yán)肅性。

　　(四)主動接受社會監(jiān)督，預(yù)算公開工作邁出了新步伐

　　全面推進(jìn)財政總預(yù)算公開。完成了政府財政預(yù)算報告、公共財政收支預(yù)算表、政府性基金收支預(yù)算表的公開工作。

　　穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)算公開。在州人民政府門戶網(wǎng)站對有法定投入增長規(guī)定和要求的5 個社會事業(yè)主管部門(州教育局、州科技局、州農(nóng)業(yè)局、州畜牧局、州衛(wèi)生局)試點公開了20** 年部門預(yù)算信息。

　　穩(wěn)妥推進(jìn)“三公經(jīng)費”預(yù)算公開。在州人民政府門戶網(wǎng)站公開了州本級“三公經(jīng)費”預(yù)算總額，同時對州安監(jiān)局、州食品藥品監(jiān)督管理局、州水務(wù)局、州檔案局、州城鄉(xiāng)建設(shè)住房局5 個部門試點公開了部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費財政撥款預(yù)算信息。

　　二、關(guān)于部門預(yù)算管理的一些問題

　　雖然我們部門預(yù)算管理和改革工作取得了一些成績，但仍然還存在一些問題需要引起高度重視，在以后的工作中要認(rèn)真研究，及時解決。

　　(一)項目預(yù)算編制仍然不夠規(guī)范和科學(xué)

　　個別部門不根據(jù)本單位實際需要和中長期規(guī)劃編制項目預(yù)算，存在報“天書”問題，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過財力可能申報項目預(yù)算建議數(shù)，讓大家做了很多無用功。

　　部分項目支出預(yù)算過于粗放、很不科學(xué)、不合理。有些部門特別是有統(tǒng)籌管理事業(yè)發(fā)展專項資金的部門，編制部門預(yù)算時未將這些發(fā)展資金細(xì)化到具體單位、具體項目內(nèi)容;有些部門、單位把一些簡單基礎(chǔ)工作打包成項目，多列名目套取項目資金;有些部門簡單按內(nèi)設(shè)科室工作匯總編制預(yù)算，資金預(yù)算安排重復(fù)等。

　　項目安排統(tǒng)籌力度不夠，對一些可預(yù)期的支出未列入年初部門預(yù)算，往往是部門預(yù)算剛剛批復(fù)下達(dá)，申請追加的報告就隨之而來。當(dāng)中有一些確實是州委、州政府要求辦理的事項，對這些項目，在編制預(yù)算時完全可以申報，有些部門卻為了確保自身利益，故意漏編州委、州政府確定的事項預(yù)算，留下硬缺口，倒逼州政府、財政部門追加預(yù)算。

　　預(yù)算編制計劃性和規(guī)劃性不強(qiáng)。財政預(yù)算是為黨委政府施政方針保駕護(hù)航的，應(yīng)該圍繞州委、州政府的方針政策及部門、單位的年度工作計劃和目標(biāo)來編制，即先根據(jù)工作計劃和目標(biāo)規(guī)劃下年度要開展的專項業(yè)務(wù)或工作項目，再根據(jù)確定的專項業(yè)務(wù)或工作項目分析完成目標(biāo)所必需的資源，并確定這些資源的費用，據(jù)以編制部門預(yù)算。但是，一些部門編制部門預(yù)算卻脫離于州委、州政府的工作部署及部門、單位的工作計劃和目標(biāo)，或者說部門、單位工作計劃的制定遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于預(yù)算編制，往往造成編制及批復(fù)的部門預(yù)算與實際確定要開展的工作差異很大，一方面部門預(yù)算已安排一些工作項目遲遲不開展資金用不出去，另一方面卻四處打報告申請追加開展年度工作項目的資金預(yù)算。

　　(二)個別部門的預(yù)算大局意識仍有待加強(qiáng)

　　一味強(qiáng)調(diào)基數(shù)和部門既得利益，一方面加劇了資金供求矛盾，另一方面固化了財政資金在部門之間的分配格局，使一些部門支出項目的規(guī)模不斷擴(kuò)大，擠占了隨著形勢變化需要大力加強(qiáng)的社會事業(yè)發(fā)展方面的資金需求，擠占了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和社會事業(yè)發(fā)展布局調(diào)整的資金需求。

　　一些主管部門對所屬單位的預(yù)算編制只是充當(dāng)“二傳手”，沒有把本部門作為一個整體有針對性地根據(jù)本部門的工作計劃、事業(yè)發(fā)展需要統(tǒng)一部署、統(tǒng)籌管理預(yù)算編審工作。

　　三、關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)體制改革和財經(jīng)形勢

　　把政府財政工作放在整個經(jīng)濟(jì)社會的大環(huán)境下、放在黨委全局工作背景下來把握。從當(dāng)前面臨的形勢，我覺得有三點需要我們充分的重視和關(guān)注。

　　(一)經(jīng)濟(jì)形勢對政府財政工作提出了新的要求

　　黨的提出：要全面深化經(jīng)濟(jì)體制改革，關(guān)鍵是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式，核心問題是處理好政府和市場的關(guān)系，必須更加尊重市場規(guī)律，更好地發(fā)揮政府作用。新一屆中央政府也提出：必須處理好政府與市場、政府與社會、中央與地方的關(guān)系，深化行政審批制度改革，減少對微觀事務(wù)的管理，完善和加強(qiáng)宏觀管理，真正做到該管的管住、管好，不該管的不去干預(yù)，真正讓市場起作用。這也體現(xiàn)了中央政府堅持不斷探索經(jīng)濟(jì)增長模式的改善，拋棄只重視速度而忽視質(zhì)量的“老路子”，力圖在經(jīng)濟(jì)增長與深化改革、轉(zhuǎn)型升級之間尋求平衡。新一屆中央政府履職以來，國務(wù)院先后召開了21 次常務(wù)會，不斷釋放改革紅利，激發(fā)市場活力，推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。一方面抓“簡政放權(quán)”，截至目前已取消和下放了165 項行政審批事項。另一方面抓新的經(jīng)濟(jì)增長點，出臺了一批產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展規(guī)劃，涵蓋信息消費、節(jié)能環(huán)保、船舶工業(yè)等;通過加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推進(jìn)棚戶區(qū)改造，不斷保障和改善民生;進(jìn)一步減免小微企業(yè)稅負(fù)，推進(jìn)資源性產(chǎn)品價格改革等。“簡政放權(quán)”、“打造中國經(jīng)濟(jì)升級版”、“政府帶頭過緊日子”、“政府要?；径档拙€”……等等，這些概念的提出，就是傳遞了一個信號，那就是深化經(jīng)濟(jì)體制改革。所以，在座的各位作為財經(jīng)領(lǐng)域的干部，更要了解和把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)體制改革形勢，這是一個改革的時代。

　　再看經(jīng)濟(jì)形勢，從全國來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的新階段，即從過去的高速增長轉(zhuǎn)為一個更加講究質(zhì)量的較高速度增長的階段。隨著經(jīng)濟(jì)潛在增長率逐步下行，財政收入增速放緩趨勢更加明顯，財政收入較低增長將常態(tài)化。1-7 月，全國財政收入累計完成80439 億元，比去年同期增加5972 億元，增長8% ，比上年同期回落3.6 個百分點。其中，中央財政收入38360 億元，同比增長2.6% ，增幅比預(yù)算目標(biāo)(7% )仍低4.4 個百分點，并低于地方收入增幅?？傮w看下半年全國財政收入增幅不會太高，特別是中央財政完成全年預(yù)算困難較大，已調(diào)減了對地方的轉(zhuǎn)移支付。這就需要大家引起重視了，中央一再要求盤活存量資金，并整合和調(diào)減了對地方的轉(zhuǎn)移支付，那么地方可用財力就不會有什么增長，“鍋里沒有碗里就沒有”，面對各項增支壓力，全州各級都要有過緊日子的思想準(zhǔn)備。特別是州級部門，預(yù)算保障水平本來就比縣級高很多，大手大腳花錢慣了，過緊日子的思想準(zhǔn)備更要充分才行。

　　(二)社會發(fā)展對政府財政工作提出新的要求

　　實事求是的講，隨著這些年我們經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、財政形勢的好轉(zhuǎn)，政府確實是更加重視社會事業(yè)的發(fā)展，民生的改善。但財政支出不可能在短期內(nèi)高水平地滿足全部民生需求, 這也使得公眾對政府的期望與政府實際履職能力出現(xiàn)差距，很多工作只能分步驟、有重點地實施。

　　(三)社會關(guān)注對政府財政工作提出新的要求

　　政府權(quán)力要公開透明運行，財政的公開是重點，特別是對財政預(yù)、決算的公開，“三公”經(jīng)費預(yù)算和執(zhí)行的公開，這些信息可以說是社會各個層面，各個方面聚集的一個焦點，而且對公開的范圍，公開的深度的要求是在不斷加大的。要實行全面的、徹底的財政公開，我們還有很多的準(zhǔn)備不充分的地方，但這是一個大趨勢，既反映政府財政管理水平也反映政府治理水平，所以積極把握大勢，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作就會贏得主動，不然就會非常被動。

　　四、關(guān)于20** 年部門預(yù)算編制的幾點要求

　　按照州委關(guān)于全州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的決策部署和公共財政管理的基本要求，繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，加強(qiáng)部門預(yù)算“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精細(xì)化、基本支出標(biāo)準(zhǔn)化、項目編制科學(xué)化、監(jiān)督監(jiān)管透明化”的建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。州財政局和州級各部門要從以下7 個方面做好20** 年的部門預(yù)算編制工作。

　　(一)切實編制好20** 年政府預(yù)算

　　積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算。按照中央、省的要求和州委、州政府部署，考慮經(jīng)濟(jì)軟著陸，進(jìn)入中速增長期的實際情況，妥善安排明年財政預(yù)算。在收入預(yù)算編制上，堅持實事求是、積極穩(wěn)妥的原則，既考慮新的經(jīng)濟(jì)增長點，又考慮各類結(jié)構(gòu)性減稅和財稅體制改革因素，通過優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，提升財政收入質(zhì)量。

　　有保有壓安排支出預(yù)算。在支出預(yù)算編制上，堅持厲行節(jié)約、有保有壓，按照分類分層保障和“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”預(yù)算安排序列，兼顧財力可能，量力而行安排好支出預(yù)算。對基本支出、法律政策規(guī)定的支出、黨委、政府確定的重大支出要全額保足;對事關(guān)全局、論證充分的項目要重點保障;對提升水平、局部試行的項目適當(dāng)支持。要將20** 年“三公”經(jīng)費和其他一般性支出預(yù)算調(diào)整壓縮后的實際結(jié)果，作為20** 年預(yù)算安排的控制目標(biāo)。同時，要梳理項目投向，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決打破部門對應(yīng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能設(shè)置專項、資金管理分散固化到內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的管理模式，保障部門總體職能發(fā)揮和調(diào)控能力最大化。

　　(二)部門預(yù)算要全力保障州委、州政府重點中心工作

　　州級各部門要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高質(zhì)量做好20** 年部門預(yù)算編制工作，除保證人員工資和部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費外，州級財力安排順序為：一是保證重點民生項目和為民辦實事事項確定的項目;二是州委、州政府確定的20** 年重大基礎(chǔ)設(shè)施、重要產(chǎn)業(yè)和重點項目建設(shè);三是經(jīng)州政府同意20** 年已經(jīng)預(yù)撥并明確列入20** 年預(yù)算安排的項目;四是中央明確要求配套資金的項目;五是預(yù)算部門確定的應(yīng)保項目;六是其他項目。

　　(三)大力控制行政成本，推進(jìn)為民務(wù)實清廉型政府建設(shè)

　　州級各部門要認(rèn)清形勢，明確目標(biāo)，做好思想上過緊日子的準(zhǔn)備。雖然我州面臨著非常好的發(fā)展形勢，有較大發(fā)展?jié)摿?，我們也充滿著信心，但也要看到面臨的問題和不確定性因素，今年下半年財政大幅度增長的可能性不大，預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付增量也較小。所以，我們要有開源節(jié)流過緊日子的思想準(zhǔn)備，精打細(xì)算，少花錢多辦事。20** 年所有州本級部門一般性支出一律按20** 年的95% 壓縮安排預(yù)算。同時，項目支出中安排的會議、培訓(xùn)、表彰、慶典、辦公設(shè)備和車輛購置等經(jīng)費從嚴(yán)從緊審核安排。在這里，我特別要強(qiáng)調(diào)三個方面：一是接待經(jīng)費，包括管理局的免票在內(nèi)，要按照省上的要求，按照不低于11% 的比例來壓縮。二是公務(wù)用車購置，要嚴(yán)格按照車編和財力相匹配來配備，不是你有車編了，拿到公車辦的批文了，財政就一定要買，那還得看今年預(yù)算有沒有錢買。同時，一個單位，越野車和轎車的比例要合適，不能全部都買越野車，現(xiàn)在交通條件這么好，也應(yīng)該從大局出發(fā)、從節(jié)約出發(fā)，配備轎車。財政在這方面要把好關(guān)，新的設(shè)備購置要和單位目前的資產(chǎn)狀況相結(jié)合，與實物總量相結(jié)合。三是樓堂館所。今年7 月，中央下發(fā)了《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》，明確5 年內(nèi)，各級黨政機(jī)關(guān)一律不得以任何形式和理由新建樓堂館所，各級黨政機(jī)關(guān)不得以任何理由安排財政資金用于包括培訓(xùn)中心在內(nèi)的各類具有住宿、會議、餐飲等接待功能的設(shè)施或場所的維修改造。

　　(四)整合各類資金資源，盤活財政存量資金

　　整合專項資金將是下一步改革的一個重點。州財政局和州級各部門，要加大專項資金清理整合力度，對政策目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)，期限到期或者由于政策環(huán)境變化已無設(shè)立必要的專項資金，予以取消;對需要繼續(xù)保留且可以合并的，最大程度予以整合。同時，要加強(qiáng)州內(nèi)平臺資源的整合，比如旅游促銷這一塊兒，網(wǎng)絡(luò)完全可以利用州政府網(wǎng)站、九網(wǎng)公司等州內(nèi)平臺公司，不一定說按慣例、按合同都找別的州外的企業(yè)，也不通過招投標(biāo)，這是要出問題的。

　　(五)完善預(yù)算管理體系，建立規(guī)范、完整的預(yù)算制度

　　完善科學(xué)完整、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、有機(jī)銜接的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，統(tǒng)籌運用好公共資源。具體來說就是編制好以公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保障預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算為主體的“四本預(yù)算”。公共財政預(yù)算和政府性基金預(yù)算我州編制較好，國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保障預(yù)算尚未啟動。在此，我要求，州本級20** 年必須啟動國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作，這也是州政府和省財政廳的要求。社會保障預(yù)算編制按照省財政廳改革要求逐步推進(jìn)。

　　(六)積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算信息公開，提高財政預(yù)算透明度

　　財政部前不久下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)省以下預(yù)決算公開工作的通知》，要求應(yīng)于20**年之前在所有縣級以上政府開展包括財政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費預(yù)決算、市(縣)級匯總“三公”經(jīng)費預(yù)決算等方面在內(nèi)的公開工作。其中，20** 年應(yīng)至少選擇20% 的地市級和縣級開展“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開工作，20** 年所選地區(qū)應(yīng)至少達(dá)到50% 。我們州本級這項工作走在了前面，下一步要繼續(xù)提高部門預(yù)算公開的主動性和積極性，加快推進(jìn)“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作，除黨委序列部門和政府涉密部門外，其余所有州直預(yù)算部門必須逐步公開當(dāng)年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　(七)加大防范政府債務(wù)風(fēng)險

　　全州政府性債務(wù)的清理核查工作已經(jīng)結(jié)束，截至今年6 月，州本級政府性債務(wù)有29.3 億元，比20**年末增長9.1% 。其中四個景區(qū)管理局就占到了25.6 億元，占整個州本級債務(wù)的88% 。各景區(qū)管理局要嚴(yán)格控制臨時聘用人員，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，大力壓縮一般性支出，將節(jié)約的資金統(tǒng)籌安排用于還債，切實減輕政府債務(wù)壓力，防范政府債務(wù)風(fēng)險。借州級財政資金的有關(guān)縣和單位，州財政也要求催收其還款。

　　同志們，做好20** 年部門預(yù)算的編制工作意義重大，我們要將國家各項惠民的方針政策貫徹好、落實好。財政部門和州級各部門要加強(qiáng)溝通、密切配合，共同做好20** 年的預(yù)算編制工作，為“五個阿壩”建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。謝謝大家。