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2017年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告(2)

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2017年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告

  (四)社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況

  2016年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入152132萬(wàn)元。其中,保險(xiǎn)費(fèi)收入65252萬(wàn)元,利息收入494萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)貼收入86373萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入13萬(wàn)元。按險(xiǎn)種分:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18162萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13450萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金9220萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金35619萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1579萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金588萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金340萬(wàn)元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金73174萬(wàn)元。

  2016年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出158607萬(wàn)元。其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17411萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10230萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8122萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金34889萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1829萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金228萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金98萬(wàn)元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金85800萬(wàn)元。

  2016年末滾存結(jié)余62652萬(wàn)元。其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1500萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金26741萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8046萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金16165萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1331萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金3002萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金2402萬(wàn)元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3465萬(wàn)元。

  (五)圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作

  1、著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。一是深入開(kāi)展“園區(qū)建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)”。投入資金20.62億元,不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,園區(qū)新建道路4千米,建成標(biāo)準(zhǔn)廠房14.3萬(wàn)平米。切實(shí)加大招商引資工作力度,新引進(jìn)湖南閩商服飾集團(tuán)等74個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)駐園區(qū),項(xiàng)目總投資38億元。園區(qū)新建成項(xiàng)目19個(gè),創(chuàng)利稅200多萬(wàn)元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元,加強(qiáng)船舶產(chǎn)業(yè)園建設(shè),船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng)稅3000萬(wàn)元。爭(zhēng)取蘆筍品牌開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金1300萬(wàn)元,本級(jí)財(cái)政投入500萬(wàn)元,加強(qiáng)沅江蘆筍品牌推介,發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規(guī)模企業(yè)3家)。爭(zhēng)取產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金900萬(wàn)元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃”,改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。申報(bào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新改造項(xiàng)目23個(gè),爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金1432.23萬(wàn)元。認(rèn)真清理涉企收費(fèi)目錄清單,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)清單之外無(wú)收費(fèi)。組建“助保貸”,實(shí)施“三幫”(幫大、幫特、幫群),破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)。投入1637萬(wàn)元,加快農(nóng)村公路建設(shè)和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元,其中整合涉農(nóng)資金1.5億元,在草尾、陽(yáng)羅洲等5個(gè)鎮(zhèn)19個(gè)村實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),預(yù)計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.6萬(wàn)畝。爭(zhēng)取旱改水建設(shè)項(xiàng)目指標(biāo)4.2萬(wàn)畝,引入社會(huì)投資1.8億元。爭(zhēng)取洞庭湖區(qū)溝渠疏浚補(bǔ)助4300萬(wàn)元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金500萬(wàn)元,爭(zhēng)取家庭農(nóng)場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目資金900多萬(wàn)元。

  2、切實(shí)強(qiáng)化財(cái)稅征管。一是明確目標(biāo)任務(wù)。將全年財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)“劃塊分方”, 逐一明確責(zé)任單位,并對(duì)完成情況進(jìn)行績(jī)效考核。二是著力開(kāi)展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制,加強(qiáng)財(cái)稅分析,及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負(fù)動(dòng)態(tài)變化情況,有針對(duì)性地制定應(yīng)對(duì)措施,牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)。全年通過(guò)稅收協(xié)控聯(lián)管入庫(kù)稅收23452萬(wàn)元,占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查。對(duì)全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調(diào)查,重點(diǎn)調(diào)度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和稅收,掌控了全市稅源動(dòng)態(tài)和稅源實(shí)際情況。同時(shí)組織清查小組對(duì)房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個(gè)行業(yè)開(kāi)展稅收清查行動(dòng),清理稅收6000萬(wàn)元。四是強(qiáng)化非稅收入征管。著力推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元,其中納入一般預(yù)算收入管理2.75億元。

  3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,大力壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達(dá) 28.1億元,占公共財(cái)政支出的68.5%。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,通過(guò)一卡通發(fā)放惠民補(bǔ)貼35項(xiàng)117批次25232萬(wàn)元。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度,按標(biāo)準(zhǔn)撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)7000萬(wàn)元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助443萬(wàn)元、民辦學(xué)校學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助400萬(wàn)元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬(wàn)元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費(fèi)資金531.5萬(wàn)元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬(wàn)元,撥付資金5000萬(wàn)元,實(shí)施校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類(lèi)工程建設(shè)。著力開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作,落實(shí)財(cái)政扶貧資金1530多萬(wàn)元,實(shí)施扶貧項(xiàng)目27個(gè)。撥付彩票公益金1211萬(wàn)元,支持農(nóng)村幸福院、敬老院、鄉(xiāng)村少年宮、文化體育設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1.27億元,改造棚戶區(qū)26萬(wàn)平米、建設(shè)公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補(bǔ)貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬(wàn)元,確保全市3.6萬(wàn)移民享受后扶政策。投入村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金1328萬(wàn)元,建設(shè)項(xiàng)目135個(gè)。逐步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

  4、深入推進(jìn)財(cái)稅改革。一是積極推進(jìn)稅制改革。全面推開(kāi)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作, 將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍。同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)了消費(fèi)稅和資源稅等稅制改革。二是深化預(yù)算管理改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理目標(biāo),首先,完善全口徑預(yù)算管理,實(shí)現(xiàn)三部預(yù)算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”,做到各有側(cè)重、有機(jī)銜接;其次,加大預(yù)決算公開(kāi)力度,全面曬政府、部門(mén)預(yù)算家底和“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì);再次,穩(wěn)步推進(jìn)了重大民生專(zhuān)項(xiàng)資金公開(kāi)工作。三是著力盤(pán)活財(cái)政存量。調(diào)入2015年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬(wàn)元,同時(shí)對(duì)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理,調(diào)整用途使用2418萬(wàn)元(其中市本級(jí)1668萬(wàn)元,2年以上的上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金750萬(wàn)元),彌補(bǔ)2016年預(yù)算資金缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。對(duì)政府性債務(wù)的舉借、規(guī)??刂?、預(yù)警機(jī)制等方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范,切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)積極爭(zhēng)取置換債券,穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)公開(kāi),自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。今年?duì)幦×诵略龅胤秸畟?0700萬(wàn)元,用于公益性資本支出,爭(zhēng)取置換債券9.9億元,用于償還經(jīng)省核定清理甄別結(jié)果內(nèi)的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式。公開(kāi)征集PPP咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),搭建PPP服務(wù)平臺(tái),選定28個(gè)可向社會(huì)推介PPP模式建設(shè)項(xiàng)目,市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)PPP模式試點(diǎn)項(xiàng)目總投資達(dá)24866.59萬(wàn)元。六是全面深化預(yù)算績(jī)效管理。將所有預(yù)算單位納入自行評(píng)價(jià)范圍,財(cái)政部門(mén)選取部分社會(huì)公眾關(guān)注的項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià),先后對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專(zhuān)項(xiàng)資金等十余項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)。七是積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合改革。切實(shí)落實(shí)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”,實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放平穩(wěn)過(guò)渡,發(fā)放耕地地力保護(hù)資金12300萬(wàn)元,惠及農(nóng)戶132068戶。穩(wěn)步推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款保證保險(xiǎn)試點(diǎn)工作,發(fā)放貸款900多萬(wàn)元。八是大力推廣政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。逐步把政府投資的建設(shè)工程納入政府采購(gòu)范圍,今年市國(guó)土局“旱改水”項(xiàng)目納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù),采購(gòu)金額達(dá)2.5億。九是大力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個(gè)街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn),明年在所有鎮(zhèn)全面推進(jìn)。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車(chē)改革?,F(xiàn)已完成全市公務(wù)用車(chē)摸底工作,根據(jù)上級(jí)要求,將于年底前完成公務(wù)用車(chē)改革。

  總的來(lái)說(shuō),2016 年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果良好,但也還存在一些不容忽視的問(wèn)題,如經(jīng)濟(jì)下行壓力大,稅收增長(zhǎng)乏力,財(cái)政收支矛盾突出,債務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較高等等,需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦?,認(rèn)真面對(duì),著力解決。

  二、2017年財(cái)政預(yù)算草案

  2017年全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入貫徹黨的、十八屆五中、六中全會(huì)精神,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),大力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村、社會(huì)民生四大建設(shè);深入推進(jìn)財(cái)稅改革,完善體制機(jī)制,加快釋放改革紅利;認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策,支持穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障和改善民生,增進(jìn)民生福祉;堅(jiān)持依法理財(cái),加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,提高財(cái)政管理水平,為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

  (一)財(cái)政收支預(yù)算

  2017年公共財(cái)政預(yù)算收入為121732萬(wàn)元,比2016年完成115935萬(wàn)元增加5797萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%。

  2017年本級(jí)一般預(yù)算收入82616萬(wàn)元(地方部分),加上級(jí)補(bǔ)助收入87075萬(wàn)元,減上解上級(jí)支出3695萬(wàn)元,地方政府債券還本4270萬(wàn)元,市本級(jí)預(yù)算可用財(cái)力161726萬(wàn)元。全市地方財(cái)政支出預(yù)算161726萬(wàn)元,同比2016年143009萬(wàn)元增長(zhǎng)13.08%。全市財(cái)政收支預(yù)算平衡。

  1、公共財(cái)政預(yù)算收入按征收部門(mén)分解安排如下:

  (1)國(guó)稅系統(tǒng)收入預(yù)算48000萬(wàn)元,比上年預(yù)算42900萬(wàn)元增長(zhǎng)11.88%。

  (2)地稅系統(tǒng)收入預(yù)算46258萬(wàn)元,比上年預(yù)算50000萬(wàn)元下降7.48%。

  (3)財(cái)政系統(tǒng)收入預(yù)算27474萬(wàn)元,比上年預(yù)算23035萬(wàn)元增長(zhǎng)19.27%。

  2、市本級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排如下:

  (1)一般公共服務(wù)支出28018萬(wàn)元;

  (2)國(guó)防支出342萬(wàn)元;

  (3)公共安全支出11290萬(wàn)元;

  (4)教育支出44972萬(wàn)元;

  (5)科學(xué)技術(shù)支出452萬(wàn)元;

  (6)文化體育與傳媒支出2709萬(wàn)元;

  (7)社會(huì)保障和就業(yè)支出12085萬(wàn)元;

  (8)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11674萬(wàn)元;

  (9)節(jié)能環(huán)保支出3199萬(wàn)元;

  (10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15425萬(wàn)元;

  (11)農(nóng)林水支出16507萬(wàn)元;

  (12)交通運(yùn)輸支出2656萬(wàn)元;

  (13)資源勘探信息支出1236萬(wàn)元;

  (14)糧油物資儲(chǔ)備支出283萬(wàn)元;

  (15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬(wàn)元;

  (16)住房保障支出4063萬(wàn)元;

  (17)國(guó)土海洋氣象支出1926萬(wàn)元;

  (18)地方一般債務(wù)付息454萬(wàn)元。

  (二)政府性基金收支預(yù)算

  2017年,全市政府性基金預(yù)算收入21130萬(wàn)元。其中:城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓20000萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)100萬(wàn)元,車(chē)輛通行費(fèi)40萬(wàn)元,散裝水泥及新型墻體材料100萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金100萬(wàn)元,污水處理費(fèi)450萬(wàn)元,其他收入70萬(wàn)元。

  基金預(yù)算支出21130萬(wàn)元,主要是城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套100萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓20000萬(wàn)元、其他政府性基金等740萬(wàn)元,上解上級(jí)20萬(wàn)元,全年收支平衡。

  (三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算

  2017年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為116419萬(wàn)元,其中保險(xiǎn)費(fèi)收入46744萬(wàn)元,利息收入595萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)貼收入69065萬(wàn)元,轉(zhuǎn)移收入15萬(wàn)元。按險(xiǎn)種分:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49940萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14531萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金9221萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金40236萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1538萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金593萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金340萬(wàn)元。(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算由省財(cái)政統(tǒng)一編制,并統(tǒng)一下達(dá)每年各縣市區(qū)本級(jí)財(cái)政安排數(shù)和征繳任務(wù)數(shù),各縣市區(qū)不另行編制預(yù)算,所以本次預(yù)算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)。)

  2017年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為109502萬(wàn)元,其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49941萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10800萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8316萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金38162萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1929萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金256萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金98萬(wàn)元。

  2017年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支本年結(jié)余6918萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余64608萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金30472萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8953萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金18239萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金960萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金3339萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金2645萬(wàn)元。

  說(shuō)明:由于我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總量較小,為進(jìn)一步統(tǒng)籌完善一般公共預(yù)算收支,我市將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算納入一般公共預(yù)算編制管理。

  三、2017年財(cái)政工作重點(diǎn)

  為順利實(shí)施2017年財(cái)政預(yù)算,我們將突出重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作:

  (一)突出抓好財(cái)源建設(shè)

  一是支持園區(qū)發(fā)展壯大。多渠道籌集資金,大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步完善功能,更好地發(fā)揮園區(qū)承載項(xiàng)目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開(kāi)展招商引資。立足工業(yè)園區(qū)“三個(gè)百億”產(chǎn)業(yè)園建設(shè),努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn),及時(shí)幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)好各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策,減輕企業(yè)稅負(fù)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力,進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源。繼續(xù)加強(qiáng)“政銀擔(dān)”合作,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)融資。

  (二)突出抓好財(cái)稅征管

  一是做實(shí)收入。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策調(diào)整等因素變化,科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)稅收形勢(shì),科學(xué)制定組織收入預(yù)案,提高收入預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。同時(shí)創(chuàng)新征稅方式,提高征稅效率,堅(jiān)持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度,深入推進(jìn)社會(huì)綜合治稅,充分調(diào)動(dòng)各涉稅部門(mén)協(xié)同治稅的積極性,促進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作,確保了地方財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是嚴(yán)格依法治稅。對(duì)內(nèi),嚴(yán)格依法依規(guī)依程辦事,規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法,防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn);對(duì)外,加大稅務(wù)稽查力度,打擊涉稅違法行為,規(guī)范稅收秩序。實(shí)時(shí)監(jiān)控重點(diǎn)稅源企業(yè),牢牢把握組織收入工作主動(dòng)權(quán)。扎實(shí)開(kāi)展稅收專(zhuān)項(xiàng)整治工作,通過(guò)對(duì)相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個(gè)體大戶的專(zhuān)項(xiàng)檢查,清查補(bǔ)稅。

  (三)突出抓好支出保障

  突出“兩保一促”的原則,保運(yùn)轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)民生實(shí)事的投入力度,科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出,優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”的支持力度,努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距,加快推進(jìn)“美麗城鎮(zhèn)”、“美麗村莊”建設(shè)進(jìn)度,不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和面貌。

  (四)突出抓好財(cái)政改革

  一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮(zhèn),建立和完善以國(guó)庫(kù)單一帳戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國(guó)庫(kù)集中支付為主要形式的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度,努力打造“高效、規(guī)范、公開(kāi)、透明”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金支付管理新模式。二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革。全面落實(shí)《預(yù)算法》,建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系,進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項(xiàng)規(guī)定和管理辦法,完善公用支出定額標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)制度,嚴(yán)格按照上級(jí)要求,該公開(kāi)的全部公開(kāi),不留余地,不留死角。三是進(jìn)一步深化績(jī)效管理改革。進(jìn)一步提高我市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的覆蓋面,努力挖掘深度,提升內(nèi)涵,探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長(zhǎng)效管理機(jī)制。四是進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政存量資金。切實(shí)加強(qiáng)部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理,重點(diǎn)抓好財(cái)政存量資金收回使用工作,全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,盤(pán)活存量,整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。

  (五)突出抓好財(cái)政監(jiān)管

  一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能。重點(diǎn)對(duì)主要經(jīng)濟(jì)部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監(jiān)督檢查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,確保干部和財(cái)政資金雙安全。二是強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金全程監(jiān)管。積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督檢查,將監(jiān)督管理貫穿于專(zhuān)項(xiàng)資金使用的全過(guò)程,實(shí)現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務(wù)”。三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政監(jiān)督大檢查,確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋,重點(diǎn)檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。四是強(qiáng)化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”,提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平,規(guī)范非稅收入執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰行為。嚴(yán)格基金賬戶、基金票據(jù)和基金余額管理,嚴(yán)格各類(lèi)基金的預(yù)、決算管理,確?;鸢踩?。五是強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管。完善動(dòng)態(tài)監(jiān)管分析機(jī)制,著力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底,同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范融資平臺(tái)舉債行為,將債務(wù)規(guī)模壓縮在可控范圍內(nèi),嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  各位代表,新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措,全面完成年度預(yù)算任務(wù),為我市轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!

  2017年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告三

  各位代表:

  根據(jù)會(huì)議安排,向大會(huì)提交自治縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位代表及與會(huì)同志提出寶貴意見(jiàn)。

  一、2016年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

  由于目前預(yù)算年度尚未結(jié)束,本次提交審議的2016年度預(yù)算執(zhí)行情況均為預(yù)計(jì)數(shù)。與2016年度財(cái)政決算數(shù)可能有差異,待2016年度財(cái)政決算辦理完結(jié)后,將提交縣人大會(huì)審批。

  (一)全縣一般公共預(yù)算收支完成情況。2016年,全縣財(cái)政總收入完成85000萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)13%,增收10000萬(wàn)元;一般公共預(yù)算收入完成40803萬(wàn)元,為年度預(yù)算的100%,同口徑同比增長(zhǎng)15%,增收5400萬(wàn)元。上級(jí)稅收返還收入1376萬(wàn)元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入110951萬(wàn)元(含市財(cái)政補(bǔ)助11583萬(wàn)元,教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生性轉(zhuǎn)移支付收入26578萬(wàn)元),專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入78654萬(wàn)元;上年結(jié)余-983萬(wàn)元。全縣總財(cái)力230801萬(wàn)元,其中:縣本級(jí)財(cái)力208879萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力21922萬(wàn)元。地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入120000萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出完成225589萬(wàn)元,為預(yù)算的105.2%,比上年增長(zhǎng)5.6%,增加支出9272萬(wàn)元,其中:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出110601萬(wàn)元,與上年持平,縣本級(jí)支出93066萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)8.3%,增加支出6549萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出21922萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)14.2%,增加支出2723萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)上解支出3170萬(wàn)元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬(wàn)元。地方政府債券還本支出120000萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。(收支明細(xì)見(jiàn)附表1)

  (二)政府性基金收支完成情況。2016年,政府性基金收入完成23467萬(wàn)元,為預(yù)算的73.7%,比上年增加1.4%,增收1046萬(wàn)元。政府性基金支出完成23467萬(wàn)元,為預(yù)算的73.7%,比上年增加1.4%,增加支出1046萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。(收支明細(xì)情況見(jiàn)附表2)

  (三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況。2016年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入35158萬(wàn)元,為預(yù)算的103.8%;社會(huì)保險(xiǎn)基金支出31792萬(wàn)元,為預(yù)算的99.5%。上年結(jié)余收入17981萬(wàn)元,收支相抵后累計(jì)結(jié)余22693萬(wàn)元。(收支明細(xì)情況見(jiàn)附表3)

  (四)政府債務(wù)收支情況。2016年,政府取得債務(wù)收入共計(jì)220000萬(wàn)元,其中,省財(cái)政劃撥政府債券轉(zhuǎn)貸資金120000萬(wàn)元、項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金40000萬(wàn)元、金融機(jī)構(gòu)信貸融資60000萬(wàn)元。其支出情況是:①債券轉(zhuǎn)貸資金主要用于消化存量債務(wù),即:省財(cái)政直接劃撥金融機(jī)構(gòu)還貸的定向承銷(xiāo)債券11988萬(wàn)元,政府投資項(xiàng)目工程款93002萬(wàn)元(BT項(xiàng)目20000萬(wàn)元),償還銀行貸款14010萬(wàn)元,到期債券還本1000萬(wàn)元。②從金融機(jī)構(gòu)直接支付的貸款及專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金6400萬(wàn)元,其中:公路建設(shè)貸款5100萬(wàn)元由縣交通局統(tǒng)籌安排用于農(nóng)村公路建設(shè),水庫(kù)建設(shè)貸款1300萬(wàn)元由縣移民局用于支付水庫(kù)工程款。③劃入財(cái)政統(tǒng)籌安排的貸款及基金93600萬(wàn)元。主要用于以下項(xiàng)目支出:還本付息18000萬(wàn)元,征地拆遷資金20872萬(wàn)元,生態(tài)移民搬遷建設(shè) 8000萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)2000萬(wàn)元,園區(qū)建設(shè)20000萬(wàn)元,市政工程建設(shè)16000萬(wàn)元,水利工程建設(shè)8728萬(wàn)元。

  二、2016年組織預(yù)算執(zhí)行的主要措施

  一是強(qiáng)化稅收征管,確保完成收入目標(biāo)。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),財(cái)稅部門(mén)緊緊圍繞年度預(yù)算目標(biāo),層層分解落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì),扎實(shí)強(qiáng)化收入征管,確保應(yīng)收盡收、均衡入庫(kù)。

  二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力強(qiáng)化民生保障。財(cái)政支出安排及資金調(diào)度,始終堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生和突出重點(diǎn)的原則,確保干部職工工資按時(shí)發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);優(yōu)先安排各項(xiàng)民生支出;加大對(duì)扶貧攻堅(jiān)的支持力度,積極促進(jìn)貧困群眾脫貧致富。

  三是努力涵養(yǎng)財(cái)源,增強(qiáng)財(cái)政增收動(dòng)力。進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),努力夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ);積極支出現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,努力培植后續(xù)財(cái)源;繼續(xù)落實(shí)積極性財(cái)政政策,優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu),破解中小企業(yè)融資難、發(fā)展難的問(wèn)題,激發(fā)市場(chǎng)主體活力,培植新生財(cái)源,加快培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  四是深化財(cái)政改革,努力規(guī)范財(cái)政管理。圍繞稅制改革、轉(zhuǎn)移支付政策調(diào)整等主要改革內(nèi)容,認(rèn)真研究和對(duì)接中央和省、市改革措施,切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范我縣財(cái)稅管理,努力爭(zhēng)取改革紅利;積極推進(jìn)投融資體制改革,支持融資平臺(tái)公司向市場(chǎng)主體、經(jīng)營(yíng)實(shí)體轉(zhuǎn)變;積極推進(jìn)公益性項(xiàng)目PPP模式,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)資金籌集的多元化、市場(chǎng)化,破解項(xiàng)目建設(shè)融資瓶頸;推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革,積極調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與公共服務(wù)管理;加快推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后的有機(jī)結(jié)合,構(gòu)建財(cái)政管理運(yùn)行新機(jī)制,提高理財(cái)水平。

  各位代表,近年來(lái),我縣財(cái)政對(duì)改善民生、推動(dòng)發(fā)展發(fā)揮了重大作用,但由于我縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱,財(cái)源結(jié)構(gòu)單一,財(cái)政收入增長(zhǎng)較為乏力;教育衛(wèi)生、社會(huì)保障、人居環(huán)境等民生支出不斷增加,農(nóng)業(yè)水利及道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施投入需求急迫,基本公共服務(wù)支出也大幅增長(zhǎng),財(cái)政收支矛盾仍然十分突出。這些困難和問(wèn)題,我們將在各級(jí)各部門(mén)的支持下,通過(guò)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化財(cái)政改革、優(yōu)化資源配置、積極籌措資金等措施,增強(qiáng)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,努力加以解決。

  三、2017年全縣及縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算(草案)

  根據(jù)《預(yù)算法》第五條規(guī)定,各級(jí)政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。由于我縣沒(méi)有國(guó)有企業(yè)上繳收入,行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)收入已納入一般公共預(yù)算收入,因此,我縣財(cái)政沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益,2017年未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。提交本次大會(huì)審議的預(yù)算主要有:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

  (一)一般公共預(yù)算收支安排情況。2017年,財(cái)政總收入計(jì)劃安排98000萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)15%。一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排47000萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)15%,其中:縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入42500 萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入4500萬(wàn)元。預(yù)計(jì)上級(jí)稅收返還收入1376萬(wàn)元,一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入106070萬(wàn)元(含一般性轉(zhuǎn)移支付款96796萬(wàn)元,市級(jí)補(bǔ)助9274萬(wàn)元),專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入78654萬(wàn)元。2017年全縣總財(cái)力預(yù)計(jì)為233100萬(wàn)元,剔除專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助后可用財(cái)力為122499萬(wàn)元。按照量入為出、量力而行、收支平衡的原則,以及保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的要求,相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出233100萬(wàn)元。其中:縣本級(jí)支出96930萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出21160萬(wàn)元,上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出110601萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)上解支出4409萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。(各項(xiàng)收支明細(xì)情況見(jiàn)附表4)

  (二)政府性基金收支預(yù)算。2017年,政府性基金收入預(yù)算安排34200萬(wàn)元,其中:土地出讓收入32000萬(wàn)元、其他基金收入700萬(wàn)元、上級(jí)基金補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)1400萬(wàn)元、上年結(jié)余100萬(wàn)元。政府性基金相應(yīng)安排支出34200萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。主要用于償還貸款利息4000萬(wàn)元,支付工程欠款9000萬(wàn)元,征地拆遷補(bǔ)償支出8000萬(wàn)元,工業(yè)園區(qū)建設(shè)5000萬(wàn)元,城鎮(zhèn)建設(shè)與維護(hù)支出5000萬(wàn)元,交通建設(shè)2500萬(wàn)元。其他政府性基金支出700萬(wàn)元。(明細(xì)情況見(jiàn)附表5)

  (三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。2017年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算34956萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算31797萬(wàn)元,上年結(jié)余收入22693萬(wàn)元,收支相抵后累計(jì)結(jié)余25852萬(wàn)元。(收支明細(xì)情況見(jiàn)附表6)

  (四)政府債務(wù)預(yù)算。2017年,政府債務(wù)收入預(yù)計(jì)100000萬(wàn)元。主要用于消化存量債務(wù),其中,歸還到期貸款本息20000萬(wàn)元,清償政府投資項(xiàng)目欠款50000萬(wàn)元,項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi) 2000萬(wàn)元,產(chǎn)業(yè)化建設(shè)1000萬(wàn)元,交通建設(shè)3000萬(wàn)元,新農(nóng)村建設(shè)4000萬(wàn)元,園區(qū)建設(shè)10000萬(wàn)元,征拆資金10000萬(wàn)元。努力將地方政府債務(wù)余額控制在省財(cái)政核定限額內(nèi),并竭盡全力消化存量債務(wù)。

  (五)縣本級(jí)部門(mén)一般公共預(yù)算??h本級(jí)一般公共預(yù)算支出 96930萬(wàn)元,主要構(gòu)成如下:人員支出74099萬(wàn)元,基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出3407萬(wàn)元,教育專(zhuān)項(xiàng)支出1826萬(wàn)元、社會(huì)保障及救災(zāi)救濟(jì)等民生配套支出2910萬(wàn)元,公共衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出1527萬(wàn)元,消防、武警、人民武裝保障支出620萬(wàn)元,扶貧攻堅(jiān)及小康創(chuàng)建1000萬(wàn)元,社會(huì)管理及信訪維穩(wěn)支出100萬(wàn)元,稅收征管支出600萬(wàn)元,非稅收入安排的支出1000萬(wàn)元,文化旅游、生態(tài)文明及招商工作300萬(wàn)元,殘疾人保障金支出650萬(wàn)元,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出360萬(wàn)元,一事一議項(xiàng)目配套400萬(wàn)元,農(nóng)村危房改造配套450萬(wàn)元,鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)100萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元,各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6581萬(wàn)元。(各部門(mén)支出預(yù)算見(jiàn)附表7)

  四、2017年組織財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要措施

  從當(dāng)前面臨的形勢(shì)和存在的問(wèn)題看,要完成全年目標(biāo)任務(wù),需要全縣上下共同努力,緊緊圍繞縣委確定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),排難進(jìn)取,切實(shí)強(qiáng)化增收節(jié)支意識(shí),在組織財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中抓好以下幾個(gè)方面工作。

  一是積極培植稅源,確保收入增長(zhǎng)。圍繞脫貧攻堅(jiān)、民生事業(yè),繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與壯大,夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ);積極謀劃新項(xiàng)目、大項(xiàng)目,加快推進(jìn)在建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,有效增強(qiáng)投資拉動(dòng),努力增加投資對(duì)財(cái)稅的貢獻(xiàn)率;積極落實(shí)國(guó)家優(yōu)惠政策,促進(jìn)縣內(nèi)小微企業(yè)發(fā)展壯大,園區(qū)企業(yè)投產(chǎn)達(dá)產(chǎn),努力培植新生稅源和財(cái)政增長(zhǎng)點(diǎn)。

  二是加強(qiáng)稅收征管,確保應(yīng)收盡收。強(qiáng)化收入調(diào)度,層層落實(shí)財(cái)稅工作目標(biāo)責(zé)任,適時(shí)統(tǒng)籌調(diào)度,完善財(cái)稅收入分析預(yù)測(cè)機(jī)制,做到組織收入工作常態(tài)化。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅種的跟蹤管理,加強(qiáng)稅收稽查和綜合治稅力度,提高收入管控能力,杜絕收入流失,做到應(yīng)收盡收。

  三是強(qiáng)化支出管理,確保財(cái)政績(jī)效。堅(jiān)持把財(cái)政收支調(diào)度作為組織預(yù)算執(zhí)行的首要任務(wù),加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析;積極探索有效的財(cái)政保障方式,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),盡力提升財(cái)政資金使用績(jī)效。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子、苦日子”的思想,切實(shí)轉(zhuǎn)變財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式,發(fā)揮財(cái)政資金的聚集引領(lǐng)作用。

  四是加大融資力度,確保建設(shè)資金。加強(qiáng)融資工作的組織與管理,多渠道籌措資金,努力彌補(bǔ)財(cái)力不足,為民生事業(yè)發(fā)展和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障,集中財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事,努力確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

  五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,確保資金安全。進(jìn)一步健全完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,逐步建立財(cái)政部門(mén)、主管部門(mén)、資金使用單位、審計(jì)部門(mén)相互制約的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系;認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī),加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的跟蹤監(jiān)督,寓監(jiān)督于預(yù)算管理全過(guò)程的運(yùn)行機(jī)制,確保財(cái)政資金使用安全有效。

  各位代表,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)十分復(fù)雜,財(cái)政改革任務(wù)十分艱巨,我們將在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,開(kāi)拓創(chuàng)新,真抓實(shí)干,扎實(shí)工作,全面完成2017年財(cái)政收支預(yù)算,為建成縣強(qiáng)民富生態(tài)美的新道真而努力奮斗!

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