2017年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告
2017年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告
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2017年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告一
各位代表:
我受蘇仙區(qū)五里牌鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見。
2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督、鎮(zhèn)政協(xié)的關(guān)心下,堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)為中心,深化財(cái)政改革,狠抓財(cái)源建設(shè),優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),克服了一系列政策性減收增支因素給財(cái)政工作帶來的巨大壓力,確保了干部津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放、政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),重點(diǎn)支出得到保障,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行,為我鎮(zhèn)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障。2016年我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算總收入1560萬元,財(cái)政總支出1556萬元,年終執(zhí)行情況:財(cái)政總收入完成1572萬元,完成預(yù)算的101%,比上年增收113萬元;財(cái)政總支出1558萬元,完成預(yù)算的100%,比上年增支112萬元,全年收支平衡,略有節(jié)余。
一、主要財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況
(一)一般預(yù)算收入615萬元,完成任務(wù)的105%。
1、國(guó)稅收入(全口徑)365萬元,完成任務(wù)的 106% 。
2、地稅收入(全口徑)250萬元,完成任務(wù)的 104%,
(二)預(yù)算外資金收入完成424萬元。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入完成533萬元。
二、主要支出項(xiàng)目完成情況
1.一般公共服務(wù)支出720.25萬元。
2.國(guó)防支出20.5萬元。
3.公共安全支出55.36萬元。
4.教育支出12.5萬元。
5.文體與傳媒支出15.22萬元。
6.社保和就業(yè)支出98.3萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.25萬元。
8.節(jié)能環(huán)保支出30.42萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.65萬元
10.農(nóng)林水支出265.47萬元。
11.交通運(yùn)輸支出16.98萬元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出55.1萬元。
各位代表,總的來看,2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行遇到的困難比較大,但執(zhí)行的結(jié)果比預(yù)計(jì)的好,全鎮(zhèn)財(cái)政收入得到了快速增長(zhǎng)。這是鎮(zhèn)黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結(jié)果?;仡櫼荒陙淼呢?cái)政工作,2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作著重突出以下四個(gè)方面:
1、努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,進(jìn)一步夯實(shí)了財(cái)源基礎(chǔ)
充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,支持推進(jìn)我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì),財(cái)源基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。為了承接粵港澳產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移及打造郴州市衛(wèi)星小城鎮(zhèn),鎮(zhèn)黨委、政府及時(shí)調(diào)整思想,積極轉(zhuǎn)變思想觀念,牢固樹立了無商不活、無商不富、無商不旺的思想觀念。我們通過以商招商、親情招商、網(wǎng)上招商和走出去、請(qǐng)進(jìn)來等辦法,積極發(fā)動(dòng)全民招商,營(yíng)造良好的投資環(huán)境,做好項(xiàng)目跟蹤服務(wù),吸引廣大客商來五里牌投資。
2、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升民眾福祉
我們按照建立公共財(cái)政框架的要求,加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,強(qiáng)化預(yù)算管理,努力保障了涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出需要。堅(jiān)持實(shí)事求是、群眾路線,保證干部職工的津補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。二是繼續(xù)加大了城鎮(zhèn)建設(shè)投入,推進(jìn)路橋等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策,多渠道籌集資金,強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理,搞好跟蹤問效。三是進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位,大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利設(shè)施建設(shè)、防災(zāi)體系建設(shè)等,改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件,加大了扶貧力度,切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。四是大力支持新農(nóng)村建設(shè),配合區(qū)委工作隊(duì)搞好資金籌積工作,加大了財(cái)政支持力度,提供財(cái)力保障,掀起了建設(shè)新農(nóng)村的高潮,農(nóng)村面貌煥然一新。同時(shí),我們大力提倡和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),狠剎鋪張浪費(fèi),奢侈揮霍之風(fēng),努力提高財(cái)政資金使用效益。
3、不斷加大支農(nóng)力度,公共財(cái)政普惠“三農(nóng)”
堅(jiān)持把財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)工作擺在突出位置來抓,不斷加大投入力度,讓公共財(cái)政的陽光普照到廣大農(nóng)村。一是不折不扣落實(shí)中央惠農(nóng)政策,切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。全年全鎮(zhèn)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼資金960.5萬元,其中:耕地地力補(bǔ)貼518.3萬元,農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼52萬元,生態(tài)效益林補(bǔ)貼23.7萬元,退耕還林補(bǔ)助資金43.9萬元,農(nóng)村獨(dú)生子女補(bǔ)貼1.6萬元,農(nóng)村部分家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助25.7萬元,計(jì)劃生育特別扶助15.2萬元,城市低保50.5萬元,農(nóng)村低保185萬元,五保32.7萬元,醫(yī)療救助7.7萬元,臨時(shí)救助4.2萬元。所有補(bǔ)貼都是通過“一卡通”發(fā)到農(nóng)民手中,有效地促進(jìn)了農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定,讓中央的惠農(nóng)政策真正落到了實(shí)處。二是加大對(duì)種養(yǎng)大戶的扶持力度,充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民種養(yǎng)的積極性,切實(shí)增加了農(nóng)民收入。三是大力推進(jìn)農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)。大力支持新型農(nóng)民科技培訓(xùn)和勞動(dòng)力技能培訓(xùn),提高農(nóng)村勞動(dòng)力技能水平,增強(qiáng)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)、增強(qiáng)致富的能力。
4、堅(jiān)持依法理財(cái),財(cái)政監(jiān)督管理水平不斷提升
我們始終堅(jiān)持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則,切實(shí)改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理,推進(jìn)了依法理財(cái)、民主理財(cái)和科學(xué)理財(cái)。一是更加重視制度建設(shè),財(cái)政規(guī)章制度進(jìn)一步完善,有效地節(jié)約了行政成本,提高了資金使用效率。二是更加重視財(cái)政監(jiān)督,財(cái)政運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范。著力創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)支出專項(xiàng)檢查,確保財(cái)政資金運(yùn)行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問效,支出監(jiān)管水平進(jìn)一步提高。啟動(dòng)了社保、支農(nóng)等重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià),跟蹤問效意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),為我鎮(zhèn)財(cái)政“節(jié)支增效”起到了重要作用。與此同時(shí),我們?cè)诟刹筷?duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、財(cái)政教育培訓(xùn)、信息調(diào)研宣傳、內(nèi)部管理等各個(gè)方面也做了大量卓有成效的工作,為全面完成財(cái)政工作任務(wù)作出了應(yīng)有的成績(jī)。
總體上看,過去的一年是我鎮(zhèn)財(cái)政收支增長(zhǎng)較快、財(cái)政實(shí)力顯著提升的一年,是財(cái)政收支結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障的一年,是財(cái)政管理能力有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高的一年。這些成績(jī)的取得,得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo),得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督,得益于社會(huì)各界的大力支持,也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此,我向所有關(guān)心支持財(cái)政工作的各位代表及各級(jí)各部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!
在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也要看到,預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的問題。一是減收因素多,對(duì)財(cái)政收入影響大,主體財(cái)源不足,財(cái)源后勁有待增強(qiáng)。二是收支矛盾仍然突出,支出壓力有待緩解,重點(diǎn)保障水平偏低,支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。三是財(cái)政管理不夠精細(xì),資金使用效益有待提高。四是財(cái)政仍較困難,負(fù)債太重,財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有所顯觀,政府債務(wù)有待化解等等。我們將認(rèn)真對(duì)待,高度重視這些矛盾和問題,強(qiáng)化措施,積極應(yīng)對(duì),并在今后的工作中妥善解決。
2017年財(cái)政預(yù)算(草案)
2017年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是:以黨的十八屆四中全會(huì)重要精神為指導(dǎo),全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求,正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,努力增收節(jié)支,著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾,注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大,更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1653萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元,增長(zhǎng)6%,財(cái)政預(yù)算總支出1625萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元,增長(zhǎng)1%,收支兩抵,略有結(jié)余。
一、主要收入
(一)一般預(yù)算收入640萬元,占預(yù)算的39%。
1、國(guó)稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預(yù)算外資金收入445萬元,占預(yù)算的27%。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入568萬元,占預(yù)算的34%。
二、主要支出項(xiàng)目
1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬)。
2.國(guó)防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬元,打擊地下六合彩及禁賭經(jīng)費(fèi)3萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元,反邪教經(jīng)費(fèi)2萬元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費(fèi)1萬元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬元(其中區(qū)級(jí)示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中:規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元,城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元,查違拆違支出5萬元)。
10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬)。
11.交通運(yùn)輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。
三、深化財(cái)政改革,強(qiáng)化財(cái)政管理,嚴(yán)格依法理財(cái),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展
做好2017年的財(cái)政工作,確保預(yù)算圓滿完成,對(duì)深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此,我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧,加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展,力爭(zhēng)在以下四個(gè)方面取得新的成效:
(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,培植壯大財(cái)源
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動(dòng)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營(yíng)富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路,以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn),不斷壯大財(cái)源,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用,夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè),有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策,幫強(qiáng)扶優(yōu),以大帶小,引導(dǎo)和扶持其發(fā)展,逐步做大做強(qiáng),形成特色和規(guī)模,加快提高其對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái),以項(xiàng)目為載體,大力支持重大招商引資活動(dòng),進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新,建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對(duì)科技的投入力度,努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求,著力構(gòu)建創(chuàng)新體系,改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管,促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓,做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合,依法加強(qiáng)稅收征管,確保應(yīng)收盡收,讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來。
(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè),統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展
確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng),調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性,努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕,形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模,努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系,穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策,進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度,確?;菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè),讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇,把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn),把群眾利益作為第一原則,大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè),讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,提升財(cái)政管理水平
按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求,進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系,強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督,努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化,提高財(cái)政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新,進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系,重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績(jī)效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,逐步建立支出績(jī)效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。三要自覺接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度,努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán),注重通過接受社會(huì)各界監(jiān)督,改進(jìn)財(cái)政工作,提高管理水平。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作,全面提高財(cái)政管理水平,打造高效透明的“陽光理財(cái)”模式。
(四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力
財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求,大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí),不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng),努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際,扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力,主動(dòng)探索創(chuàng)新,充分發(fā)揮好財(cái)政職能,協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系,逐步理順分配渠道,推動(dòng)財(cái)政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才,進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系,不斷提高干部素質(zhì),增強(qiáng)敬業(yè)精神,發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng),構(gòu)建和諧環(huán)境,激發(fā)工作動(dòng)力,牢固樹立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨,努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象,以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。
各位代表,2017年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨,責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署,自覺接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo),振奮精神,強(qiáng)化措施,真抓實(shí)干,開拓創(chuàng)新,努力推動(dòng)各項(xiàng)工作,確保完成全年目標(biāo)任務(wù),為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。
2017年財(cái)政預(yù)決算報(bào)告二
各位代表:
我受市人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算,切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感,積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,全力組織收入,重點(diǎn)保障工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出,有序推進(jìn)財(cái)稅改革,較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況
2016年,預(yù)計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算收入115935萬元,同比上年完成108373萬元,增收7562萬元,增長(zhǎng)7%。其中:
國(guó)稅系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成45000萬元,比上年完成22005萬元增收22995萬元,增長(zhǎng)104.5%;
地稅系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成43461萬元,比上年完成48875萬元減收5414萬元,下降11.08%;
財(cái)政系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成27474萬元,比上年完成37493萬元減收10019萬元,下降26.72%。
全年市本級(jí)一般預(yù)算收入78694萬元,加上級(jí)補(bǔ)助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元(含置換債券)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35383萬元,全市一般預(yù)算收入總額為550763萬元。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況
2016年,預(yù)計(jì)全市財(cái)政總支出514491萬元,其中,一般預(yù)算支出411046萬元(比上年382659萬元增長(zhǎng)7.42%),上解上級(jí)支出3695萬元,地方政府債券還本99750萬元,收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36272萬元,全年收支平衡。
主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出33076萬元,比上年增加2652萬元,增長(zhǎng)8.71%。
2、國(guó)防支出465萬元,比上年增加41萬元,增長(zhǎng)9.67%。
3、公共安全支出14896萬元,比上年增加1499萬元,增長(zhǎng)11.19%。
4、教育支出62817萬元,比上年增加4430萬元,增長(zhǎng)7.57%。
5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬元,比上年增加498萬元,增長(zhǎng)33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬元,比上年增加2827萬元,增長(zhǎng)51.25%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出79628萬元,比上年增加4676萬元,增長(zhǎng)6%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49358萬元,比上年增加1233萬元,增長(zhǎng)2.56%。
9、節(jié)能環(huán)保支出9219萬元,比上年增加1904萬元,增長(zhǎng)26.02%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20529萬元,比上年增加4708萬元,增長(zhǎng)29.66%。
11、農(nóng)林水支出64827萬元,比上年增加30萬元,增長(zhǎng)0.05%。
12、交通運(yùn)輸支出11304萬元,比上年增加1739萬元,增長(zhǎng)18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬元,比上年增加350萬元,增長(zhǎng)3.25%。
14、糧油物資儲(chǔ)備支出1794萬元,比上年增加37萬元,增長(zhǎng)2.1%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬元,比上年增加61萬元,增長(zhǎng)2.5%。
16、住房保障支出34300萬元,比上年增加737萬元,增長(zhǎng)2.19%。
17、其他支出155萬元,比上年減少14萬元,下降8.28%。
18、國(guó)土海洋氣象支出3688萬元,比上年增加558萬元,增長(zhǎng)17.82%。
19、金融支出24萬元,與上年持平。
20、債務(wù)付息支出1043萬元,比上年增加418萬元,增長(zhǎng)66.88%。
(三)政府性基金執(zhí)行情況
2016年,全市政府性基金收入21530萬元,上級(jí)對(duì)本級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入9068萬元,上年結(jié)余11415萬元,收入合計(jì)42013萬元,比上年完成63178萬元,減少21165萬元。政府性基金收入主要有:城市公用事業(yè)附加360萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓20000萬元、污水處理費(fèi)450萬元、散裝水泥和新型墻體材料100萬元、車輛通行費(fèi)46萬元、其他收入374萬元。
2016年,政府性基金支出31900萬元,比上年支出49777萬元,減少17877萬元。主要支出項(xiàng)目有:社會(huì)保障和就業(yè)支出3660萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25617萬元、農(nóng)林水支出88萬元、資源勘探信息支出21萬元、交通運(yùn)輸支出37萬元、其他支出2477萬元。
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