倉庫出入庫流程說明
倉庫出入庫流程說明
物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回 用單辦理入庫手續(xù)。小編給大家整理了關于倉庫出入庫流程說明，希望你們喜歡!
倉庫出入庫流程說明
一、物料采購入庫管理流程
1. 由物資部對供應商下發(fā)物料采購計劃單，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。
2. 庫管員根據(jù)采購計劃單，核對到貨物料數(shù)量及時間，預期未到貨應及時向物資部主管反應，由物資部催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應向物資部主管反應，由物資部與供應商聯(lián)系。
3、采購物料到貨，由采購員或供應商填制一式四聯(lián)的采購驗收入庫單傳遞給庫管員，采購員(供應商)協(xié)助配合庫管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃單，核對物料規(guī)格型號，清點數(shù)量，核對準確后由庫管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢驗，庫管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格物料嚴禁入庫。
采購員、庫管員、進料檢驗員、廠商在入庫單上簽字確認： “送貨聯(lián)”由廠商或采購員，作為送貨和掛帳報銷憑證; “庫房聯(lián)”庫管員留存，作為登記庫存賬簿憑證;
“財務聯(lián)”財務部留存作為成本核算憑證(由庫管員暫為保管并及時交財務部門);
“存根聯(lián)”由廠商留存。
填制單據(jù)時物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標識，必須填寫完整，字跡復寫清楚，對于新增物料代碼應由庫管員申請后補填。
4、對于零星物料(勞保用品、工具等)采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領用并辦理出庫手續(xù)，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續(xù)。
5、辦公用品采購入庫后，由行政部到庫房辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。
二、物料出庫管理流程
1、生產(chǎn)部內(nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)計劃單打印生產(chǎn)領料單，經(jīng)生產(chǎn)部
門主管審核，審核后由領料員送倉庫備料。生產(chǎn)領料單應提前一天送交倉庫，庫管員應根據(jù)車間生產(chǎn)領料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領料單一式三聯(lián)，由庫管員、領料員、生產(chǎn)部門主管在領料單上簽字，
“生產(chǎn)聯(lián)”領料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù);
“庫房聯(lián)”庫管員留存，作為登記保管賬簿的憑證;
“財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算憑證(由庫管員代為保管，及時交財務部門)。
2、每份領料單中的物料應是同一個庫管員保管的物料，對于臨時需用的物料應由生產(chǎn)車間領料員填制手寫領料單，對于倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨后應另行填制手寫領料單將物料領足。
3、車間領料員根據(jù)生產(chǎn)領料單認真核實庫房人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認數(shù)據(jù)準確后在領料單上簽字，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領料員及時通知庫管員補足物料或?qū)⑽锪侠砬澹瑤旃軉T應嚴格按照領料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。
4、 生產(chǎn)車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經(jīng)許可不得進入倉庫領料。
5、 生產(chǎn)領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標識，庫管人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤或涂改，庫房應讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對于特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事后應及時補辦領料單據(jù)，但不得超過一天。
6、對于設備部領用單位價值較高的物料等實行“以舊換新”方式領料，照常填寫領料單。
7、 庫管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領料單據(jù)作好倉庫明細帳，做到日清日結(jié)。
8、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應及時辦理退料手續(xù)。
三、不良品處理：
1、 供應商到貨經(jīng)檢測不合格的物料，按不合格品控制程序處理。
2、生產(chǎn)過程中領用的物料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識并注明數(shù)量，經(jīng)品管員確認簽字后方可退入倉庫。若產(chǎn)品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。
3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。
四、產(chǎn)品入庫管理流程
1、生產(chǎn)的產(chǎn)品(成品、半成品)經(jīng)檢驗合格，由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫單，主管或班長，、檢驗員、庫管員簽字確認：
“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報憑證;
“倉庫聯(lián)“倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證;
“財務聯(lián)“財務部留存，作為成本核算憑證(由倉管員代為保管，及時交財務部門)。
2、車間生產(chǎn)產(chǎn)品應在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實數(shù)量。對堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。
3、入庫時庫管員應認真核對數(shù)量，確認無誤后在入庫單上簽字。
五、產(chǎn)品出庫管理流程
1、產(chǎn)品需出貨時銷售部內(nèi)勤應提前一天通知成品庫管員，成品庫管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到達時，物質(zhì)部庫管根據(jù)銷售走貨單上內(nèi)容及實際發(fā)貨情況打印一式四聯(lián)出庫單，通知協(xié)管員組織人員裝貨，駕駛員配合成品庫管員核對、清點出庫產(chǎn)品數(shù)量，準確無誤后駕駛員、庫管員，在出庫單簽字確認，并在出庫單填寫實際貨物箱數(shù)。
“倉庫聯(lián)(白色聯(lián))”庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證; “銷售聯(lián)(黃色聯(lián)，藍色聯(lián))”藍色聯(lián)為業(yè)務員留存，黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證;
“財務聯(lián)(紅色聯(lián))”財務部留存，作為成本核算憑證(由庫管員代為保管并于當日下班前交財務部門)。
2、公司內(nèi)各部門需領用成品(樣件)時，經(jīng)辦人員需到銷售內(nèi)勤填制申請單，在不影響銷售出庫的情況下，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可領用，防止銷售訂單出庫時數(shù)量不足。
倉庫貨物的出入庫基本流程
出庫管理流程：
1、業(yè)務部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理流程員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨倉庫管理流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
入庫管理流程：
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正 確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理流程員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理流程員承擔。
8、按收貨倉庫管理流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
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