倉庫入庫出庫具體流程
入庫管理包括：入庫單數(shù)據(jù)處理、條碼打印及管理、貨物裝盤及托盤數(shù)據(jù)登錄注記(錄入)、貨位分配及入庫指令的發(fā)出、Double In的貨位重新分配、入庫成功確認(rèn)、入庫單據(jù)打印。小編給大家整理了關(guān)于倉庫入庫出庫流程，希望你們喜歡!
倉庫入庫出庫流程
入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
報表及其他管理
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行
入庫驗收方法
物品的驗收包括對物品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和包裝方面的驗收。
對物品規(guī)格的驗收主要是對物品品名、代號、花色和色樣方面的驗收;
對物品數(shù)量的驗收主要是對散裝物品進行稱量，對整件物品進行數(shù)目清點，對貴重物品進行仔細(xì)的查收等;
對物品質(zhì)量的驗收主要有物品是否符合倉庫質(zhì)量管理的要求，產(chǎn)品的質(zhì)量是否達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)等;
對物品包裝方面的驗收主要有核對物品的包裝是否完好無損，包裝標(biāo)志是否達到規(guī)定的要求等。
貨物出庫的基本方法
1.出庫前準(zhǔn)備。為了使貨物出庫迅速、加快物流速度，倉庫在出庫前應(yīng)安排好出庫的時間和批次。同時做好出庫場地、機械設(shè)備、裝卸工具及人員的安排。
2.核對出庫憑證。倉庫發(fā)放貨物必須有正式的出庫憑證。物流保管人員在接到發(fā)貨通知后，經(jīng)仔細(xì)核對.，檢查無誤后方可備貨。
3.備貨。物流保管人員按照出庫憑證上的要求進行備貨。規(guī)定發(fā)貨批次者，按規(guī)定批次備貨;未定批次的.按先進先出的原則備貨。
4.復(fù)核。為防止差錯，在備好貨后必須再度與出庫憑證核對出庫貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，以保證出庫的準(zhǔn)確性。
5.點交。在貨物復(fù)核無誤后即可出庫。發(fā)貨時應(yīng)把貨物直接點交給提貨人，辦清交接手續(xù)。若是代運，則需向負(fù)責(zé)包裝和運輸?shù)牟块T點交清楚。
商品出庫程序
出庫作業(yè)程序是保證出庫工作順利進行的基本保證，為防止出庫工作失誤，在進行出庫作業(yè)時必須嚴(yán)格履行規(guī)定的出庫業(yè)務(wù)工作程序，使出庫有序進行。商品出庫的程序包括出庫前準(zhǔn)備、審核出庫憑證、出庫信息處理、揀貨、分貨、出貨檢查、包裝、刷嘜和點交和登賬工作。
1.出庫前準(zhǔn)備。通常情況下，倉庫調(diào)度在商品出庫的前一天，接到送來的提貨單后，應(yīng)按去向、船名、關(guān)單等分理和復(fù)核提貨單，及時正確地編制好有關(guān)班組的出庫任務(wù)單，配車噸位、機械設(shè)備等，并分別送給機械班和保管員或收、發(fā)、理貨員，以便做好出庫準(zhǔn)備工作。
2.審核出庫憑證。審核出庫憑證的合法性、真實性;手續(xù)是否齊全，內(nèi)容是否完整;核對出庫商品的品名、型號、規(guī)格、單價、數(shù)量;核對收貨單位、到站、開戶行和賬號是否齊全和準(zhǔn)確。
3.出庫信息處理。出庫憑證經(jīng)審核確實無誤后，將出庫憑證信息進行處理。
4.揀貨。揀貨是依據(jù)客戶的訂貨要求或倉儲配送中心的送貨計劃，盡可能迅速地將商品從其儲存位置或其他區(qū)域揀取出來的作業(yè)過程。揀取過程可以分為人工揀貨、機械揀貨和半自動與全自動揀貨。
5.分貨，也稱為配貨作業(yè)。根據(jù)訂單或配送路線等的不同組合方式進行貨物分類工作，即分貨。分貨方式主要有人工分貨和自動分類機分貨兩種。
6.出貨檢查。為了保證出庫商品不出差錯，在配好貨后企業(yè)應(yīng)立即進行出貨檢查。將貨品一個個點數(shù)并逐一核對出貨單，進而查驗出貨物的數(shù)量、品質(zhì)及狀態(tài)情況。
7.包裝。出庫商品包裝主要分為個裝、內(nèi)裝和外裝3種類型。包裝根據(jù)商品外形特
點、重量和尺寸，選用適宜的包裝材料，應(yīng)便于裝卸搬運。
8.刷嘜。在包裝完畢后，要在外包裝上寫清收貨單位、收貨人、到站、本批商品的總包裝件數(shù)、發(fā)貨單位等。字跡要清晰，書寫要準(zhǔn)確。
9.點交。出庫商品無論是要貨單位自提，還是交付運輸部門發(fā)送，發(fā)貨人員必須向收貨人或運輸人員按車逐漸交代清楚，劃清責(zé)任。
10.登賬。在點交后，保管員應(yīng)在出庫單上填寫實發(fā)數(shù)、發(fā)貨日期等內(nèi)容并簽名。然后將出庫單同有關(guān)證件及時交貨主，以便貨主辦理結(jié)算手續(xù)。保管員根據(jù)留存的一聯(lián)出庫憑證登記實物儲存的細(xì)賬，做好隨發(fā)隨記，日清月結(jié)，賬面金額與實際庫存和卡片相符。
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