倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)退貨流程
倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)退貨流程
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倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)退貨流程
1 目的
規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)部的退貨作業(yè),保證退貨及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行。
2 范圍
適用于倉(cāng)儲(chǔ)部退貨作業(yè)。
3 名詞解釋
正常退貨: 因客戶訂單錯(cuò)誤或銷售內(nèi)勤組單錯(cuò)誤等,在最短的時(shí)間內(nèi)返回公司的產(chǎn)品。
質(zhì)量退貨: 在保質(zhì)期限內(nèi)，出現(xiàn)由于公司及其它原因造成的質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
滯銷退貨: 因市場(chǎng)銷售遲緩而產(chǎn)生的還沒(méi)有變質(zhì)的退貨。 特殊退貨: 因特殊情況下的退貨(如冷貨退貨)。
4 職責(zé)
品控部: 負(fù)責(zé)公司退貨的品質(zhì)驗(yàn)收。 倉(cāng)儲(chǔ)主任: 負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理整個(gè)退貨流程。 倉(cāng)庫(kù)帳務(wù): 負(fù)責(zé)對(duì)所有退貨數(shù)據(jù)的電腦輸入。 倉(cāng)庫(kù)管理員: 負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量和保管退貨產(chǎn)品。
5 作業(yè)內(nèi)容
正?；貛?kù):對(duì)于正常退貨,倉(cāng)庫(kù)管理員收到退貨產(chǎn)品和退貨單 (必須由車隊(duì)主管簽字確認(rèn)),經(jīng)品控驗(yàn)收后直接放入良品區(qū)域,作為正常出貨產(chǎn)品。倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)憑正常退貨單，當(dāng)天把數(shù)據(jù)輸入電腦中。
質(zhì)量退貨:因公司產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題及其它原因,倉(cāng)庫(kù)管理員收到退貨后,立即放入不良品區(qū)域,不得與良品區(qū)域混放在一起。品控驗(yàn)收后,依照相關(guān)公司條款處理。如要報(bào)損時(shí),必須有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批和公司高層領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的報(bào)損單,倉(cāng)庫(kù)管理人員憑簽字確認(rèn)的報(bào)損單與品控檢測(cè)人員作現(xiàn)場(chǎng)處理。倉(cāng)庫(kù)管理人員不得私自銷毀處理品。
滯銷退貨
(1) 倉(cāng)庫(kù)管理員收到車隊(duì)運(yùn)輸回的退貨產(chǎn)品時(shí),應(yīng)在第一時(shí)間與車隊(duì)負(fù)責(zé)人核實(shí)退單和退貨的產(chǎn)品。
(2) 核實(shí)退貨單時(shí),如發(fā)現(xiàn)退貨單有不符合公司規(guī)定的退貨流程或退貨產(chǎn)品明顯不符時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部主任，由倉(cāng)儲(chǔ)主任匯報(bào)各個(gè)部門。
(3) 無(wú)退貨單時(shí), 倉(cāng)庫(kù)管理員一邊清點(diǎn)退貨產(chǎn)品,一邊應(yīng)及時(shí)催銷售部?jī)?nèi)勤人員補(bǔ)單，并告知倉(cāng)儲(chǔ)主任。
(4) 核實(shí)退單無(wú)誤后,通知品控部檢測(cè)人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收退貨的品質(zhì)狀況。倉(cāng)庫(kù)管理員要積極主動(dòng)配合檢測(cè)人員的驗(yàn)收，并按檢測(cè)人員的要求來(lái)處理退貨產(chǎn)品。
(5) 倉(cāng)庫(kù)管理員按檢測(cè)人員驗(yàn)收結(jié)果分類、分項(xiàng)，分級(jí)別來(lái)處理。對(duì)于A級(jí)產(chǎn)品,應(yīng)及時(shí)歸入倉(cāng)庫(kù)的正常出貨區(qū)域中正常出貨;B級(jí)產(chǎn)品放入待處理區(qū),等待銷售部的限期處理;如銷售部在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)未處理,由倉(cāng)庫(kù)管理員通知品控檢測(cè)人員確認(rèn)并當(dāng)場(chǎng)處理。不良產(chǎn)品應(yīng)放入不良品區(qū)。
(6) 特殊退貨:如冷貨退貨,因冷貨產(chǎn)品儲(chǔ)存條件特殊;為了確保冷貨產(chǎn)品不受環(huán)境的影響。退貨產(chǎn)品到公司后,倉(cāng)庫(kù)管理人員第一時(shí)間將產(chǎn)品放入冷貨庫(kù)位中,再通知品控部檢測(cè)人員驗(yàn)收。對(duì)不良產(chǎn)品要及時(shí)挑選出,避免影響庫(kù)內(nèi)的其它產(chǎn)品。 不良產(chǎn)品必須有公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的不良品報(bào)損單和品控檢測(cè)人員的監(jiān)督下處理。
(7) 對(duì)品控部驗(yàn)收為不予退貨的退貨單,品控檢測(cè)人員寫明原因后，倉(cāng)庫(kù)管理員做好記錄,并通知相關(guān)業(yè)務(wù)代表或銷售內(nèi)勤收回此退貨單和退貨產(chǎn)品，并告知倉(cāng)儲(chǔ)部主任。
5.4 倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)入帳
(1) 當(dāng)天驗(yàn)收好的退貨單, 倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)將有品控檢測(cè)人員簽字版的退單,直接輸入正常庫(kù)位中，以便財(cái)務(wù)部及時(shí)審核。
(2) 對(duì)所有報(bào)損的產(chǎn)品,倉(cāng)庫(kù)帳必須憑有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的報(bào)損單，才能在電腦系統(tǒng)中輸入。
倉(cāng)儲(chǔ)管理收貨、發(fā)貨、退貨標(biāo)準(zhǔn)化操作流程
1. 收貨流程
1.1. 正常產(chǎn)品收貨
1.1.1 貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。
1.1.2 收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐封，檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知客戶等候處理，必要時(shí)拍照留下憑證。如貨物狀況完好，開(kāi)始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸)，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表等。破損，短缺的情況須進(jìn)行拍照，并及時(shí)上報(bào)主管或庫(kù)存控制人員，以便及時(shí)通知客戶。
1.1.4 卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣(下雨，雪，冰雹等)，必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時(shí)全部向上，不可倒置，每拍碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖。(產(chǎn)品碼放按照托盤的尺寸及貨位標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì))。
1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號(hào))、貨物狀態(tài)等交定單處理人員。
1.1.6 定單處理人員接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知客戶并錄入系統(tǒng)。
1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開(kāi)單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄
1.2. 退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫(kù)都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)拒收貨物。
1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有配套的紙箱，配件齊全。
1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、機(jī)號(hào)相符，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。
1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開(kāi)單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫(kù)單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交定單處理人員。
1.2.5 定單處理人員依據(jù)單據(jù)錄入系統(tǒng)。
2. 發(fā)貨流程
2.1. 定單處理程序
2.1.1 所有的出庫(kù)必須有客戶授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字，印章)作為發(fā)貨依據(jù)。
2.1.2 接到客戶訂單或出庫(kù)通知時(shí)，定單處理人員進(jìn)行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫(kù)存)，審核完畢后，通知運(yùn)輸部門安排車輛。
2.1.3 定單處理人員依據(jù)不同的單據(jù)處理辦法錄入系統(tǒng)，制作送貨單及依據(jù)貨品或客戶要求制作揀貨單。
2.1.4 將揀貨單交倉(cāng)管員備貨。
2.2. 備貨程序
2.2.1 備貨人員嚴(yán)格依據(jù)備貨單揀貨，如發(fā)現(xiàn)備貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知庫(kù)存控制人員，主管，經(jīng)理，并在備貨單上清楚注明問(wèn)題情況，以便及時(shí)解決。
2.2.2 貨物按總備貨單備完后，根據(jù)要求按車輛順序進(jìn)行二次分揀，根據(jù)裝車順序按單排列。
2.2.3 每單備貨必須注明送貨地點(diǎn)，單號(hào)，以便發(fā)貨。各票備貨之間需留出足夠的操作空間。
2.2.4 備貨分揀完畢后，將揀貨單交還定單做揀貨單確認(rèn)，并通知運(yùn)輸部。
2.3. 發(fā)貨程序
2.3.1 發(fā)貨人員依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.3.2 發(fā)貨人員按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?kù)，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。
2.3.3 裝車后，司機(jī)應(yīng)在出庫(kù)單上寫明車號(hào)、姓名，同時(shí)發(fā)貨人員簽字。發(fā)貨人員將完整的出庫(kù)單交接單人員進(jìn)行出庫(kù)確認(rèn)。
3. 庫(kù)存管理
3.1. 貨品存放
3.1.1 入庫(kù)產(chǎn)品需貼好標(biāo)簽后入位，貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。
3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在托盤上。開(kāi)箱貨物應(yīng)及時(shí)封箱，并粘貼提示說(shuō)明。貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，膠帶。
3.1.3 破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。
3.1.4 托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。
3.1.5 貨架上不允許有空托盤，空托盤須整齊放置在托盤區(qū)。
3.1.6 出入庫(kù)產(chǎn)生的半拍產(chǎn)品應(yīng)放置在補(bǔ)貨區(qū)(一層)。半拍產(chǎn)品碼放應(yīng)整齊有序，不可以梯形碼放。
3.2. 盤點(diǎn)流程
3.2.1 所有的貨物每個(gè)月必須大盤一次。
3.2.2 針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。
3.2.3 盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
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