成品倉庫工作主要流程
成品倉庫是公司產(chǎn)成品的儲存機構(gòu)，負責公司產(chǎn)成品的收發(fā)，儲存。成品倉庫的工作流程是什么。以下是學習啦小編為大家整理的關(guān)于成品倉庫工作流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
成品倉庫工作流程
1、目的
明確成品出入倉流程，規(guī)范成品入出倉作業(yè)，確保準確及時地把產(chǎn)品發(fā)給客戶。
2、范圍
適用于本公司所有成品的入出倉管理。
3、生產(chǎn)成品入倉職責
3.1生產(chǎn)部填寫《成品報檢單》和《生產(chǎn)日報表》并發(fā)出入倉通知。
3.2質(zhì)檢部填寫《成品檢驗報告》。
3.3倉庫核對入倉并輸入電腦。
3.4財務部核對《入倉單》。
4、具體工作
4.1成品報檢：生產(chǎn)部填寫《成品報檢單》并通知質(zhì)檢部。
4.2成品檢驗：質(zhì)檢部依據(jù)《成品檢驗標準》檢驗成品并填寫《成品檢驗報告》。
4.3成品入庫：生產(chǎn)部依據(jù)《成品檢驗報告》填寫《生產(chǎn)日報表》，倉庫核對無誤入倉，相關(guān)人員簽名。
4.4生產(chǎn)日報表一式三份，倉庫.生管和生產(chǎn)各一份。倉庫填寫《入倉單》，財務核對。
4.5入倉的成品倉庫物流人員依《倉庫管理制度》作業(yè)。
5.相關(guān)文件
5.1《成品檢驗標準》
5.2《倉庫管理制度》
6.相關(guān)記錄
6.1《成品報檢單》
6.2《成品檢驗報告》
6.3《生產(chǎn)日報表》
6.4《入倉單》
7成品出倉職責
7.1客服部文員發(fā)出備貨通知單，依據(jù)裝箱單開好銷貨單和放行條，與客戶溝通。
7.2倉庫物流人員備貨報檢依據(jù)《出倉流程》作業(yè)。
7.3質(zhì)檢部對出貨產(chǎn)品檢驗。
7.4送貨員領(lǐng)料、裝車和送貨。
7.5保安對出貨產(chǎn)品檢查放行。
7.6財務核對相關(guān)出貨單據(jù)。
8.具體工作
8.1成品備貨：客服部文員開出《備貨通知單》通知倉庫備貨。
8.2成品出倉：倉庫物流人員依據(jù)《備貨通知單》備貨。并通知質(zhì)檢部檢驗，質(zhì)檢部依據(jù)《成品檢驗標準》檢驗并填寫《成品出貨檢驗報告》。倉庫物流人員依據(jù)《出倉流程》作業(yè)。
8.3成品裝車：倉庫物流人員依據(jù)《裝車清單》協(xié)助相關(guān)人員做好出倉產(chǎn)品的裝運工作。
8.4倉管依據(jù)《裝箱單》直接修改電及系統(tǒng)的《備貨單》。(注：修改完畢的《備貨單》即《出倉單》。
8.5客服部文員依據(jù)修改完畢的《備貨單》轉(zhuǎn)《銷售貨單》?？头课膯T
核對《裝箱單》與《銷售貨單》，核對無誤后打印單據(jù)。財務在電腦系統(tǒng)中核對《出倉單》和《銷售貨單》是否一致。
8.6其它未注明事項(如庫位標識.5S.堆放規(guī)則.盤點.安全.防護等)，按《倉庫管理制度》同時執(zhí)行。
9.相關(guān)文件
9.1《成品檢驗標準》
9.2《出倉流程》
10、相關(guān)記錄
10.1《備貨單》
10.2《報檢通知》
10.3《成品出倉檢驗表》
10.4《裝箱單》
10.5《出倉單》
10.6《銷售貨單》
10.7《裝車清單》
10.8《放行條》
11、成品退貨入倉職責
11.1客戶傳真〈退貨申請單〉交相關(guān)人員審批。
11.2客戶文員收到〈退貨清單〉交倉庫核對。
11.3客戶部文員依據(jù)《退貨清單》及時做好電腦錄入工作。依據(jù)《退貨檢驗報告》開好《退貨單》。
11.3通知質(zhì)檢部檢驗，檢驗完畢后由質(zhì)檢部填寫《退貨檢驗報告》。
11.4分類入倉，倉庫及時做好電腦錄入工作。
12、具體工作
12.1倉庫依據(jù)《退貨清單》點數(shù)(操作按《退貨點數(shù)流程》)。清點完畢后，把《退貨清單》復印兩份，一份交客服文員，一份交檢驗員。 12.2客戶文員依據(jù)《退貨清單》正確及時的做好電腦錄入工作。
12.3檢驗員檢驗完畢后，由質(zhì)檢部填寫《退貨檢驗報告》，復印后交相關(guān)部門作業(yè)。
12.4檢驗后的產(chǎn)品分類入倉(操作按《退貨入倉流程》)。并做好電腦錄入工作。
12.5倉庫填寫《退貨入倉單》交財務部核對。
13.相關(guān)文件
13.1《退貨流程》
13.2《退貨檢驗標準》
14.相關(guān)記錄
14.1《退貨清單》
14.2《退貨檢驗報告》
14.3《退貨分類入倉報表》
14.4《退貨入倉單》
倉庫管理流程
目的：
1. 使倉庫的有效區(qū)域得到合理的利用。
2. 規(guī)范倉庫管理制度，規(guī)定物料倉儲管理的基本原則，使之有章可循。
范圍：
使用于本公司倉庫相關(guān)的輔材、原材料、成品、半成品。
職責：
1.倉管員負責收發(fā)物料、成品、半成品、成品及對庫存物料進行適當?shù)木S護。
2.品管部負責對物料和成品的檢驗及對庫存物料可能出現(xiàn)的損壞或變質(zhì)進行驗證。
3.生產(chǎn)部負責產(chǎn)成品的生產(chǎn)、包裝和入庫。
管理規(guī)定：
1.物料送到倉庫后，倉管員必須與送貨人員當面交接清楚，并辦理交接手續(xù)。
2.物料入庫前先送待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗的合格的物料，不準進入合格區(qū)，更不準投入生產(chǎn)。
3.物料檢驗合格后，倉管員憑合格報告核對入庫物料與采購合同是否相符，完全無誤后方可入庫。
4.不合格物料立即通知采購員，并要求供應商以最快的時間退回。
5.做好每天的“5S”工作，做好“防火、防盜、防壓”的日常維護工作。
6.遵循“先進先出，按單發(fā)貨”的原則。
7.所有收料、發(fā)料的單據(jù)，必須在當天處理完畢，在第二個工作日的上午10點前上交財務。所有單據(jù)必須留底，每月的單據(jù)整理好后存放收檔。
操作方法：
一. 物料進庫作業(yè)：
1.所有的辦公用品，輔助品，工具，勞保用品等物品進入公司，都必須經(jīng)過倉庫，并經(jīng)倉管員簽收后方可到財務作報銷。
2.采購物料入庫
?、?采購員必須提前兩至三天把物料采購合同發(fā)到倉庫，急單或特殊情況下，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導同意后，在第二天補回給倉庫。
?、?倉管員將接收的物料放到待檢庫區(qū),把所收到的物料須與送貨單名稱、規(guī)格、數(shù)量與采購合同進行核對，核對無誤后再與送貨員交接并簽收。如果有誤差，要立即與送貨員重新核對或通知采購員。
?、?倉管員根據(jù)《送貨單》填寫《物料檢驗報告》給品管員，品管員根據(jù)《物料檢驗報告》進行檢驗。 ㈣.物料檢驗完畢后，品管員做好檢驗結(jié)果，把《物料檢驗報告》回傳給倉管員。
?、?倉管員接到品管員傳回的《物料檢驗報告》，把檢驗合格的物料放入到合格區(qū)，做好標示并根據(jù)《物料檢驗報告》填寫《入庫單》。把不合格的物料放入不合格品區(qū)，做好標示并通知采購員要求供應商退貨，退貨時間不能超過7個工作日。供應商過來提貨時，倉管員根據(jù)《物料檢驗報告》填寫《采購退貨單》，和供應商交接清楚后，供應商簽名后才能開具《物品放行單》，經(jīng)倉庫主管核后方可交給保安放行?！段锪蠙z驗報告》一式三份，品管、倉庫、財務各一份;入庫單一式三份，采購、倉庫、財務各一份;《采購退貨單》一式三份，供應商、倉庫、財務各一份。
?、?對供應商送過來的暫時沒有開送貨單的，要單獨放一個地方，待送貨單補過來后再送檢入庫。 對于采購的物料，倉庫要上交財務的單據(jù)有：《物料檢驗報告》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《采購退貨單》。
二. 成品、半成品入庫：
?、? 成品入庫時間為生產(chǎn)訂單完成后(或訂單出貨前)的1個工作日內(nèi)，由包裝課負責人開具《成品入庫單》并通知倉管員，倉管員接到《成品入庫單》后清點數(shù)量并與其交接。《成品入庫單》上面要注明訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，并由包裝課負責人簽核，品管員確認并簽字。此單一式三份，包裝課、財務、倉庫各一份。
?、? 成品倉管員在清點貨物時，要檢查貨物是否每一層，每一板的數(shù)量都是一樣的，有沒有做好明確的
標示。如果沒有達到要求，則要求其按標準堆放整齊再清點。
?、缟a(chǎn)部做好的半成品，因暫時不做出貨訂單的并需入庫存放的，由物料員開《入庫單》給倉庫，倉管員根據(jù)《入庫單》清點數(shù)量并交接，做好存放工作并做好手工賬。
成品入庫要上交財務的單據(jù)有：《成品入庫單》
三. 物料的貯存和維護
?、? 倉庫保管的物料，均應分區(qū)擺放，不得混放。每種物料均要有明顯的標示，標明合格、不合格等狀
態(tài)。
?、? 物料保管要落實責任，保持“賬、物、卡”相符。對經(jīng)手的單據(jù)手續(xù)要做完整，憑據(jù)要齊全。若發(fā)
現(xiàn)保管過程中的物品有任何損壞、異常時，應立即向上級主管報告，主管根據(jù)實際情況進行分析、處理。
?、? 倉庫物品所存放的地點要保持清潔、干燥、通風，并配備防盜、防火、防爆設(shè)備。
?、? 庫存物品不定期評估所產(chǎn)生的全格品，處理方法根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四. 發(fā)料(出庫)
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A. 由技術(shù)部提前兩個工作日把《生產(chǎn)通知單》和《BOM表》下發(fā)到倉庫，倉管員在接到《BOM表》后根據(jù)《生產(chǎn)通知單》上的數(shù)量進行核算并備料，所差物料列出清單并上報采購員，采購員根據(jù)實際情況進行評估采購。
B.物料員來領(lǐng)料時只可在備料區(qū)自行清點物料，如果實際清點的數(shù)量與表上的數(shù)量不符時，通知倉管員重新核對，不能自行到倉庫里拿料。
C.各部門所需的辦公作用品、輔材、耗材、生產(chǎn)工具等，均由領(lǐng)用單位填寫《物料領(lǐng)用單》，上面注明物料的明稱、規(guī)格、數(shù)量，由部門主管簽字后拿到倉庫，倉管員接到《物料領(lǐng)用單》后，根據(jù)填寫的要求發(fā)料?！段锪项I(lǐng)用單》的內(nèi)容如有涂改或字跡不清的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料。
D.非正常領(lǐng)料、退料、換料，均需開具相應表單，生產(chǎn)部開具《非正常物料領(lǐng)用單》，經(jīng)部門經(jīng)理、生管簽核后，方能生效?！稉Q料單》由退料員填寫，經(jīng)部門主管、生管、技術(shù)部簽核后方能生效。《退料單》由退料人填寫，經(jīng)部門主管簽核，經(jīng)品管確認品質(zhì)狀態(tài)后方能生效。
五. 發(fā)料說明：
?、?《物料領(lǐng)用單》、《BOM表》為倉管員發(fā)料、物料員領(lǐng)料的依據(jù)，當日發(fā)完料后，《物料領(lǐng)用單》應于當日完成錄帳作業(yè)，并于次日上午10點前上交財務，《BOM表》上的物料發(fā)完后復印一份，原件上交財務，復印件歸檔。
㈡ 當月的訂單沒有領(lǐng)完，需要跨月領(lǐng)料的，在最后一個工作日，倉管員和物料員對發(fā)料明細進行數(shù)量核對，無誤后倉管員先行將已經(jīng)發(fā)出的物料進行錄賬，未發(fā)完的轉(zhuǎn)入下個月再發(fā)料，發(fā)完后立即上交財務。
?、? 生產(chǎn)部若在生產(chǎn)過程中導致原材料不良，需要退料的，開具《物料退料單》，經(jīng)主管簽核后由品管確認品質(zhì)狀態(tài)后退回倉庫;如果需要換料的，開具《物料換料單》，經(jīng)部門主管簽核后，由生管簽字同意后再到倉庫進行換料。(注意：是先退料，再換料，順序不能顛倒。)
?、? 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料不良的，屬于供應商責任的，由物料員開具《物料退料單》，經(jīng)部門主管簽核后，經(jīng)品管確認后再到倉庫進行退料和換料，方法同上。物料退到倉庫后，倉管員立即通知采購員要求供應商退回不良物料，供應商來公司退料時由倉管員開具《采購退貨單》讓供應商簽字。 發(fā)料流程所要上交財務的單據(jù)有：《物料領(lǐng)用單》、《BOM表》、《物料退料單》、《物料換料單》和《采購退貨單》。
六. 產(chǎn)成品、半成品出庫。
?、? 倉管員根據(jù)業(yè)務部下達的《出貨清單》，在裝柜前核對出貨的成品是否全部完工，數(shù)量是否準確，不同單的成品有沒有混淆。是否已經(jīng)全部入庫。有欠貨的及時把欠貨的信息反饋給業(yè)務部。有混淆的要通知生產(chǎn)部及時處理。
㈡. 要裝柜前要檢查貨柜的柜箱是否干燥，有無斷裂、破損。柜號和封簽號以及提單號是否與業(yè)務提供的一致。并在出貨清單上注明柜號、封簽號、和車牌號，還要求司機簽名。
?、? 倉管員在裝柜過程中要對發(fā)貨的數(shù)量、種類、貨物的堆放地點核對清楚，對裝柜人員要嚴格要求，做到“輕拿輕放、安全第一”，確保出貨的成品的質(zhì)量達到客人的要求。
?、? 裝完貨物后，注意清點尾婁數(shù)，不能多裝，更不能少裝。有任何異常問題，都要向業(yè)務和上級主管反應，不能有絲毫的馬虎。
?、? 成品出完后，立即做《成品出貨單》，并把《出貨清單》復印一份留底，把《出貨清單》的原件
和《成品出貨單》一起上交財務。
?、? 半成品出庫則由生產(chǎn)部開具《物料領(lǐng)用單》，倉管員與物料員交接清楚后做好半成品出庫的手工
賬。保證一進一出，沒有誤差。
七. 材料安全庫存量及申購程序
1. 安全庫存量。
?、? 生產(chǎn)部、采購部、倉庫可根據(jù)物料使用頻率設(shè)定物料安全庫存量。安全庫存量設(shè)定后，須由采
購部按《采購管理程序》的要求執(zhí)行。
?、? 安全庫存量是指生產(chǎn)線單日使用某物料的最高使用量乘以采購周期，所得出的數(shù)據(jù)就是安全庫存量。
㈢. 生產(chǎn)部物料最高使用量由生產(chǎn)部提供，采購周期由采購提供，生管、財務估算安全庫存量后報給采購課采購員。
2.輔助材料及低值易耗品申購程序。
?、? 用于生產(chǎn)的輔助材料，由倉管員根據(jù)日常生產(chǎn)需求量結(jié)合安全庫存量及時填寫《采購申請單》
經(jīng)部門主管、采購經(jīng)理簽核后，交由采購員采購。
?、? 各課、各部門所需要的辦公用品等非生產(chǎn)用的材料，由需求部門統(tǒng)計月需求量，經(jīng)部門主管、采購經(jīng)理審批后，把綠聯(lián)交給采購，把紅聯(lián)交到倉庫，待材料采購回來后，倉管員根據(jù)《送貨單》開具《入庫單》并通知請購部門開具《物料領(lǐng)用單》領(lǐng)出，然后再將《采購申請單》、《送貨單》和《入庫單》的紅聯(lián)交給財務。
?、? 輔助材料、低值易耗品可做免檢入庫。
八. 庫存盤點
?、? 倉庫在每月的最后一天進行自行盤點，次月的第一個工作日將盤點結(jié)果統(tǒng)計并上報給主管，第二個工作日請財務人員進行抽盤。并將盤點結(jié)果公布，連續(xù)三個月盤點的誤差沒有超過允許范圍內(nèi)的，給予嘉獎;連續(xù)三個月的盤點誤差超過允許誤差范圍的或者誤差較大的，要進行處罰。對于盤點中出現(xiàn)的誤差，要及時處理，并在盤點工作完畢后，自行查找原因并改正。
㈡. 盤點中如果發(fā)現(xiàn)庫存的物料有品質(zhì)問題的，要及時提出并請品管員再次確認，保證庫存的合格品的質(zhì)量。
?、? 每月的盤點表在盤完后，盤點表經(jīng)過部門主管審批，財務監(jiān)盤人員簽核后，上交財務存檔。
㈣. 為保證倉庫的有效區(qū)域能夠得到充分利用，倉管員每個月將6個月以上(包含6個月)沒有用過的物料進行統(tǒng)計上報給部門主管，部門主管統(tǒng)計審核后再上報給相關(guān)領(lǐng)導，并跟蹤處理。
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