采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程圖
采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程圖
采購(gòu)入庫(kù)就是采購(gòu)到貨的物品經(jīng)過(guò)核對(duì)數(shù)量并檢驗(yàn)合格，即可入庫(kù)以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程圖
采購(gòu)入庫(kù)操作流程
應(yīng)付模塊中有一個(gè)采購(gòu)訂單界面，采購(gòu)部在簽訂采購(gòu)合同后，在正式采購(gòu)前須在系統(tǒng)的采購(gòu)訂單界面錄入訂單內(nèi)容，包括合同號(hào)、供應(yīng)商、材料編碼、材料名稱規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、到貨日期、運(yùn)輸及付款條款等，然后將合同正本交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部收到合同正本后對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行復(fù)核，并將合同存檔。復(fù)核后的采購(gòu)訂單不能修改。系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單是用于向供應(yīng)商訂貨的單據(jù)，其格式和內(nèi)容是可以編輯的。
在材料到達(dá)前采購(gòu)員在系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)訂單自動(dòng)生成入庫(kù)單，并打印出來(lái)。一個(gè)采購(gòu)訂單可以分?jǐn)?shù)次入庫(kù)，即可以多次生成入庫(kù)單，但當(dāng)數(shù)量超過(guò)訂單限制時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)報(bào)警，并將報(bào)警信息打印在入庫(kù)單上。采購(gòu)員在入庫(kù)單上簽字后將入庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。
倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在入庫(kù)單上簽字，將財(cái)務(wù)聯(lián)和采購(gòu)聯(lián)交采購(gòu)員，并在系統(tǒng)中確認(rèn)過(guò)帳，這時(shí)入庫(kù)材料就進(jìn)入了材料子系統(tǒng)了，公司就可以查詢到這筆材料的入庫(kù)及庫(kù)存情況。
發(fā)票到達(dá)后，采購(gòu)員將發(fā)票單據(jù)、入庫(kù)單、申購(gòu)單等單據(jù)整理并粘貼好交財(cái)務(wù)部入帳。財(cái)務(wù)部將這些單據(jù)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后，在系統(tǒng)中生成入庫(kù)憑證。
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