采購控制程序流程圖
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采購控制程序流程圖
供應商管理控制程序范本
一、目的:
1.1.為確保供應商能良好地配合, 經(jīng)適當?shù)墓芾硎构精@得穩(wěn)定的、符合質(zhì)量要求之原料,達成良好的相互發(fā)展關系;并有效管理供應商確保其供料質(zhì)量穩(wěn)定、交期確保、對應迅速、價格適切，以符合本公司之管理需求
1.2.針對環(huán)保產(chǎn)品供應商不得使用超過要求含量的環(huán)境限用物質(zhì)的原物料、零組件，采購只能從綠色伙伴認定供貨商中采購,供應商同時需提供(環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書、SGS報告(一年須更改一次)、材質(zhì)證明或MSDS);
二、范圍:
本公司之供應商，包括客戶指定之供應商。
三、權責:
3.1.總經(jīng)理/協(xié)理：核準合格供應商與本公司之合作關系, 核準供應商之取消。
3.2. 采購課:主導原有供應商更新開發(fā)及對供應商的日常管理，審核供應商之評估等級,負責保持與供應商持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的合作關系。
3.3.工程部:負責對供應商之技術輔導，負責對新產(chǎn)品物料之樣品作確認。
3.4.品保部:負責對供應商之交貨質(zhì)量及質(zhì)量改善服務之管理、評估，負責對供應商之品保輔導;負責對定型產(chǎn)品物料之樣品作確認。
3.5.異常對應：品保部,采購,工程部.
3.6.新供貨商評鑒：工程部、品保部、采購(及指定人員)。
四、供應商管理政策
精誠合作 互敬互重
共存共榮 平等互惠
五、作業(yè)內(nèi)容
5.1.供應商之開發(fā)。
5.1.1.當新物料在現(xiàn)有合格供應商中買不到時之供應商開發(fā)工作及原有供應商更新或在原有合格供應商中采購新物料之供應商開發(fā)工作均由資材課主導。
5.1.2.供應商開發(fā)，須先經(jīng)采購課進行初步調(diào)查合格。
5.2.新供應商評鑒：
5.2.1.1.由采購單位附上「供貨商資料表」，并檢附環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書、9000、14000等文件復印件，進行初審議.
5.2.1.2.通過初審程序后，決定復審評議方式，并經(jīng)采購單位主管核準后，進入復審評議。
5.2.2.復審：
5.2.2.1.實地評鑒：由研發(fā)單位、品保單位、采購單位(及指定人員)組成，依“供應商評簽表”做實地評鑒.
5.2.2.2.經(jīng)總評合格者可列為合格供應商.并納入我司《合格供應商一覽表》。
5.2.3.樣品承認：
5.2.3.1.凡有以下情形可不需作實地評鑒，直接以樣品承認后即可列為《合格供應商一覽表》。
5.2.3.1.1已通過 9000、14000等… 國際之綠色產(chǎn)品供貨
5.2.3.1.2客戶指定符合綠色產(chǎn)品認定之廠商。
5.2.3.1.3國外廠商(或路途遙遠)，經(jīng)評估無法實地評鑒者。
5.2.3.1.4通用規(guī)格品廠商，無需做實地評鑒者。
5.2.3.1.5因市場難以購買之物料廠商，可先進行合作，后續(xù)改善。
5.2.3.2.采購課了解廠商信息后，經(jīng)與初步接洽后，請廠商依欲采購之物料標準要求打樣，如打樣涉及高成本時，務必與廠商明確打樣過程雙方之權利與義務，必要時立定合約。
5.2.3.3.廠商所制樣品如屬本公司新設計樣品, 由工程部負責判定，如屬已投入量產(chǎn)型樣品，則由品保部負責判定(所有供應商樣品,廠商必須隨附送樣測試報告)并填寫"樣品檢驗確認報告",樣品的判定結(jié)果以檢測報告為準。
5.2.3.4.樣品經(jīng)檢測判定不合格,則視情形要求廠商重新打樣或另覓廠商合作，廠商三次打樣不合格，則判定為無此樣品生產(chǎn)能力,應結(jié)束對此廠商該樣品的開發(fā)。
5.2.3.5.樣品經(jīng)確認合格后，視情形有如下作業(yè):
5.2.3.5.1如所開發(fā)的廠商為公司現(xiàn)有之合格供應商, 所開發(fā)物料屬該合格廠商之對應合格物料類別，則開發(fā)定案，并判定為合格。
5.2.3.5.2如所開發(fā)之廠商非本公司現(xiàn)有合格供應商或所開發(fā)物料非屬合格供應商對應合格物料類別，則由供應商開發(fā)之主導部門采購課傳真"供應商資料表"至開發(fā)之廠商, 要求其填好后回傳采購課，采購課根據(jù)廠商自我評估情況, 派相關人員到廠家作實地評估。
5.2.3.5.3供應商質(zhì)量系統(tǒng)基本要求:
5.2.3.5.3.1.具有獨立的質(zhì)量系統(tǒng)及專職的檢驗人員(QA、QC);
5.2.3.5.3.1.對進料、生產(chǎn)制程、出貨各環(huán)節(jié)均有基本的控制;
5.2.3.5.3.1.檢測儀器、工具能滿足產(chǎn)品的檢測要求;
5.2.3.5.3.1.建立有明確的檢驗標準(或相關文件)和重要尺寸、性能的檢驗記錄;
5.2.3.5.3.1.具有適當?shù)奈锪蠘耸鞠到y(tǒng)(或區(qū)域劃分);
5.2.3.5.3.1有專人處理客訴問題;
5.2.3.5.3.1.已通過的企業(yè)優(yōu)先考慮。
5.2.3.5.4.由采購課主導填寫"供應商評鑒報告", 經(jīng)相關部門主管簽核后, 確認合格后呈總經(jīng)理/協(xié)理核準
5.2.3.6.廠商開發(fā)定案，采購課將 “供應商評鑒報告” 存檔,樣品及"承認書"轉(zhuǎn)予品保部，其余合格樣品予以吸收使用。
5.2.3.7.如客戶有特別要求將物料樣品送交確認, 則必須將樣品送交客戶確認, 如無問題方可正式量產(chǎn)。
5.2.3.8評鑒合格， 供應商納入《合格供應商一覽表》
5.3.五金輔料供應商之開發(fā)。
5.3.1.五金輔料供應商必須為有正規(guī)營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證的商店。
5.3.2. 采購課透過各種渠道, 了解輔料供應商的信息, 并請供應商依欲采購之物料要求送樣, 經(jīng)使用單位主管確認合格后, 由采購課主導填寫《五五金輔料供應商開發(fā)情況表》, 經(jīng)相關單位簽核,總經(jīng)理/協(xié)理核準后, 則開發(fā)定案。
5.4.供應商責任：
5.4.1.供貨商應提供『環(huán)境限用物質(zhì)承諾保證書』、『環(huán)境限用物質(zhì)不使用證明書』、『檢測報告』及SGS報告或成份表，以證明交付之材料不超過本司規(guī)范之環(huán)境限用物質(zhì)標準。若于承認時已提交相關文件資料，可以直接沿用之.
5.4.2.新零件承認時，供應商必須將零件送交外部公證單位(140001「環(huán)境管制物質(zhì)管理程序」指定單位)檢測，并提具測試報告給予本公司，確認檢測項目、內(nèi)容及檢測結(jié)果，必須符合本公司『環(huán)境限用物質(zhì)標準』之規(guī)定。
5.4.3 供應商若有任何有關于生產(chǎn)材料之變更，依「設計開發(fā)控制程序」重新提出相關文件證明，書面通知本公司及取得本公司之確認。采購將供應商相關變更訊息傳達給相關單位。
5.4.4.要求所有供應商，都要在權威機構做檢測(SGS、ITS、CNAL、CMA等等(即通過17025 規(guī)范與之機關或?qū)嶒炇疫M行檢測 )
5.5.供應商考核：
5.5.1.采購單位及品保單位，每月應以質(zhì)量、價格、納期、配合度，對供應商作考核，并呈采購單位主管審核后，以供日后采購發(fā)包之參考。
5.5.2.每月交貨量未達5批者考核周期可延長，但每年至少考核一次。
5.5.3.考核方式依「供應商考核表」進行評價。
5.5.4.考核內(nèi)容：
5.5.4.1.進料品質(zhì)：占40分
5.5.4.1.1進料合格率20分
合格批率
進料合格率得分=20 X ----------------- X 100%
進料批率
5.5.4.1.2進料附進料檢驗報告及SGS報告5分：每少一份扣1分
5.5.4.1.3來料不良退貨處理單回復5分：每少回一份扣1分
5.5.4.1.4 投料使用情況5分,每出現(xiàn)一次問題扣5分.
5.5.4.1.5 來料特采情況5分：每特采一批扣1分
5.5.4.2.價格力：占20分
價格競爭力優(yōu)------20分 價格競爭力可------10分
價格競爭力良------15分 價格競爭力差------5分
5.5.4.3.納期力：占20分
5.5.4.3.1 納期配合度10分
每月按期交貨者為A級;未按期交貨三次以內(nèi)者為B級;未按期交貨四次以上者為C 級。
每月按期交貨-------10分 未按期交貨三次以上--------7分
未按按期交貨四次以上-------4分
5.5.4.3.2 生產(chǎn)停工待料：占10分
未造成停工待料-------10分 造成停工2次----------6分
造成停工1次 -------8分 造成停工3次以上----3分
5.5.4.4.配合度：占20分
5.5.4.4.1.采購配合度10分
配合度優(yōu)---------10分 配合度可----------6分
配合度良---------8分 配合度差----------4分
5.5.4.4.2.品質(zhì)問題對應配合度10分
配合度優(yōu)---------10分 配合度可----------6分
配合度良---------8分 配合度差----------4分
5.6.供應商考核獎懲：
5.6.1.供應商考核等級
A級-------------75~100分
B級-------------60~74.9分
C級-------------60分以下
5.6.2.考核獎懲模式：
5.6.2.1.A級廠商
a) 增加訂單量，可占訂單量的70%。
b) 連續(xù)二次考核 A 級者，訂單量占80%。
c) 連續(xù)三次考核 A 級者，訂單量占90%。
d) 上述訂單量之增減可依實際情況作拿捏。
5.6.2.2.B級廠商
a) 減少訂單數(shù)量，對缺失項應作改善。
b) 連續(xù)二次考核 B 級者，訂單量在原有基礎上減少20%。
c).連續(xù)三次考核 B 級者，訂單量在原有基礎上減少30%。
d).上述訂單量之增減可依實際情況作拿捏。
5.6.2.3 C級廠商
a)取消訂單，并需擬出改善報告
b)連續(xù)二次考核C級者，提報項目呈協(xié)理裁示，并須排入稽核與輔導名單，并于二個月內(nèi)暫時不給予新產(chǎn)品報價及下單。
c)經(jīng)輔導后在改善期內(nèi)仍不能評為A級或B級者，將考慮從《合格供應商一覽表》中除名。
d)經(jīng)公告予除名之廠商，除非經(jīng)重新再經(jīng)評鑒合格，否則不得再繼續(xù)往來
5.7.合同制管理：
對所有供應商訂定合同加以規(guī)范，當供應商因任何因素不能履行合同時，則按合同中的相應條例執(zhí)行責罰
5.8、對供貨商之日常管理
5.8.1.往來中應對供應商之交貨質(zhì)量及交期作管理，并注重數(shù)據(jù)積累以作為考核之書面依據(jù)。
5.8.2.采購課對供應商之交期作管理，下訂單時與供應商明定交期, 如生產(chǎn)要求交期在物料前置期內(nèi), 則應與供應商協(xié)商，并征得廠商對交期的認可與確定，方下訂單于供應商。
5.8.3.采購依交貨期和生產(chǎn)計劃信息跟催廠商及時進貨。
5.8.4.品保部對供貨商之交貨質(zhì)量、質(zhì)量改善作管理，品保部依檢驗記錄統(tǒng)計供應商之送質(zhì)量，并記錄于“IQC進料檢驗履歷表”中，以作考核之依據(jù)。
5.9、供貨商之合作選擇
5.9.1.采購員依請購計劃，選擇供應商合作，并下訂購單，所選擇供應商必須是“合格供應商一覽表”中所列。所訂購之物料，必須是與合格供應商對應的物料。
5.9.2.對同物料的多個合格供應商，合作關系之選擇必須遵循先優(yōu)后劣的原則。
5.10、供應商資格取消與更新
5.10.1.廠商經(jīng)選擇合格決定往來，即成為長期合作對象，不輕易變換與淘汰，但有以下情形之一發(fā)生，本公司應取消其合格供貨商資格。
5.10.1.1.與其它供貨商共謀壟斷價格者。
5.10.1.2.訂購物料一再延遲交貨,或故意以退貨品、劣品交貨,使公司蒙受損失者。
5.10.1.3.泄漏本公司有關機密者。
5.10.1.4非自己制造而轉(zhuǎn)手發(fā)包者(但經(jīng)呈總經(jīng)理/協(xié)理核準者不在此列)。
5.10.1.5.倒閉廠商或無與本公司合作意愿者。
5.10.2.供貨商之取消必須經(jīng)協(xié)理或總經(jīng)理簽核。
5.10.3.供貨商之取消或更新，資材部應通知相關部門, 以利后續(xù)之采購作業(yè)。
六、記錄
供應商資料表
供應商評鑒報告
合格供應商一覽表
供應商考核表
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