采購管理制度及操作流程

　　怎么做好采購管理及操作？以下是小編為您整理的采購管理制度及操作流程，希望對(duì)您有幫助。

　　采購管理制度及操作流程如下

　　一、 目的

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、 工作程序

　　(一) 采購原則

　　1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》;

　　4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

　　5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

　　(二)采購申請(qǐng)

　　1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

　　2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

　　2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

　　3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

　　(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

　　1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

　　2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的品質(zhì)、www.downhot.com/guanli/wuliucaigou/caigou/list91_1.html數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

　　(五)采購方式

　　1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

　　2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

　　3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。