進(jìn)料檢驗管理流程是什么
進(jìn)料檢驗管理是很多管理者都想要學(xué)習(xí)的內(nèi)容，那么你知道進(jìn)料檢驗應(yīng)該怎么管理呢?下面為您精心推薦了進(jìn)料檢驗管理流程，希望對您有所幫助。
進(jìn)料檢驗管理流程
1、采購部對進(jìn)料依據(jù)對外下達(dá)的采購訂單開具“驗收單”。
2、檢驗員收到驗收單后，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并將進(jìn)貨廠家、品名、規(guī)格、數(shù)量等，填入檢驗記錄表內(nèi)，需要抽樣的檢驗員必須親自抽樣。
3、判定合格，即將來料加以標(biāo)識“合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況，并通知采購部辦理入庫手續(xù);判定不合格，即將來料加以標(biāo)識“不合格”,填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)情況，并將檢驗情況通知采購部。需要辦理回用的，由采購部填寫《不合格品回用申請單》，按程序?qū)徟⒖己?。批?zhǔn)后檢驗員對該批貨物標(biāo)識“回用”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明回用處理情況，通知采購部辦理入庫手續(xù)。
4、原材料的檢驗應(yīng)于收到驗收單后兩日內(nèi)驗畢，緊急需用的來料優(yōu)先辦理。檢驗合格后，倉儲部見合格單方可辦理入庫手續(xù)，未見通知單擅自辦理入庫，每次對相關(guān)責(zé)任人處以50-200元處罰。
5、檢驗時，如無法判定合格與否，則即請技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、采購部、使用單位等派員會同驗收，判定合格與否，會同驗收者亦必須在檢驗記錄表內(nèi)簽字確認(rèn)。
進(jìn)料檢驗管理制度
1.本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。
2.待收料。
物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
3.收料。
(1)內(nèi)購收料。
?、俨牧线M(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。
?、谌绨l(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)及時通知采購部門處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要求收下該批材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。
(2)外購收料。
?、俨牧线M(jìn)廠后，物料管理收料人員應(yīng)立即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。
?、陂_柜(箱)后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不符時，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。
?、廴绨l(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常情況時，經(jīng)初步計算損失將超過5 000元以上者(含)，收料人員應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5 000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。
?、軐τ谟晒C或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。
4.材料待驗。
進(jìn)廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼上材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗的材料分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以作為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”以作為入賬銷單的依據(jù)。
5.超交處理。
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部門在收料時，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(如科長)同意后，方能收料，并通知采購人員。
6.短交處理。
交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(如科長)同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7.急用品收料。
緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先詢問采購部門，確認(rèn)無誤后，方可依收料作業(yè)辦理。
8.材料驗收規(guī)范。
為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等適時通知使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以作為采購及驗收的依據(jù)。
9.材料檢驗結(jié)果的處理。
(1)檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格檢簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。
(2)不合驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管作出處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理部門辦理退貨。
10.退貨作業(yè)。
對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后，將異常材料出廠。
11.實施與修正。
本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。
進(jìn)料檢驗工作流程
1、供應(yīng)商 >供應(yīng)商送材料，經(jīng)倉庫人員點收，核對物料的規(guī)格、數(shù)量相符后給予以簽收，再交進(jìn)料檢驗部門IQC驗收。
2、檢驗依照單次抽樣標(biāo)準(zhǔn) >標(biāo)準(zhǔn)給予檢驗判定，并將其檢驗結(jié)果書面形式記錄下來《進(jìn)料檢驗日報表》。
3、判定合格(允收)，必須在物料外包裝適當(dāng)處貼合格標(biāo)鑒，并加注檢驗時間及簽名，由倉庫與供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)。
4、檢驗人員判定不合格(拒收)之物料，必須填寫《不合格通知單》交質(zhì)檢主管審核裁定。
5、質(zhì)檢主管核準(zhǔn)不合格(拒收)物料，由質(zhì)檢人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購，通知供應(yīng)商處理退貨及改善事宜，且在物料外包裝上貼上不合格標(biāo)簽及簽名。
6、品管部門判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購部向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請。
a：供應(yīng)商或采購部人員認(rèn)定判定有誤時;
b：該項符合物料生產(chǎn)急需使用時;
c：該項缺陷對后續(xù)加、生產(chǎn)影甚微時;
d：其他特殊原因時。
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