進貨業(yè)務管理流程是什么
進貨業(yè)務管理是很多采購員想要學習的知識，所以大多數(shù)的人都會想知道進貨業(yè)務管理有哪些流程步驟。下面為您精心推薦了進貨業(yè)務管理流程，希望對您有所幫助。
進貨業(yè)務管理流程
補貨作業(yè)流程
補貨作業(yè)是指門店依據(jù)商品的具體銷售走勢，在出現(xiàn)或即將出現(xiàn)商品脫銷現(xiàn)象時制定的補貨計劃，也可以叫添貨活動。補貨作業(yè)的步驟一般有：存貨檢查、填寫補貨單、傳真或通過自動訂貨系統(tǒng)向公司提出申請。
存貨檢查 連鎖藥店店長應隨時注意檢查貨柜及倉庫里的存貨，若有品種出現(xiàn)低于安全存量、脫貨或遇到門店搞促銷活動而使商品供不應求時，都必須考慮適量補貨。同時，在進行存貨檢查時，還可順便檢查該商品的庫存量是否過多，這樣就可以早作應對處理。
適時補貨 連鎖藥店各門店的補貨必須注意時效性，因為門店在營業(yè)時間不可能隨時進行補貨，而且分公司或辦事處也不可能隨時接受補貨單而隨時發(fā)貨，一般都有固定的補貨時間。如果過了某一補貨時間就視為逾期，要次日才能安排補貨。所以，門店店長要盡量避免因為補貨流程操作失誤而造成缺貨，影響正常銷售。
適量補貨 確定適當?shù)难a貨量也是一個比較復雜的過程，要求門店相關人員必須考慮到以下因素：產(chǎn)品每日的銷售量;補貨申請至送達門店的前置時間;商品的最低安全存量;商品的規(guī)定補貨單位等。在實際操作過程中，門店店長還要根據(jù)自己的經(jīng)驗和實際情況預測補貨量。
進貨作業(yè)流程
進貨作業(yè)是連鎖藥店依照各門店的“補貨單”由公司總部、分公司或辦事處的配送中心將商品送達并且驗收完成的過程。
通常，進貨作業(yè)流程應注意以下事項：進貨要嚴格遵守各分公司或辦事處所規(guī)定的進貨程序;各個門店應先辦理退貨手續(xù)，再辦理進貨手續(xù)，以免讓需退換的商品占用門店的倉位;驗收后有些商品可根據(jù)需要直接上柜，有些商品則應先存入內倉登記后再上柜;進貨驗收主要核對產(chǎn)品品名、數(shù)量、規(guī)格，要與“補貨單”一致，拒收不符合要求的商品;還要注意有否贈品搭配，有的話要一并查收。
退換貨作業(yè)流程
退換貨作業(yè)可跟公司總部、分公司或辦事處配送中心的進貨作業(yè)流程相配合，利用進貨回程順便將退貨帶回。退換貨的原因一般有：質量問題、訂錯貨、送錯貨、顧客明顯反感的產(chǎn)品或明顯的滯銷品等。在辦理退換貨作業(yè)時，要注意兩點：一是退換商品要清點整理、妥善保存，一般應整齊擺放在商品存放區(qū)的一個指定地點;二是填寫退換貨單，注明數(shù)量、品名及退貨原因。
1、從開始的挑選有資質的供應商，并且需確保品質達到要求。
2、降低采購的成本。
3、訂單的追蹤，以確保物料及時的到達公司，減少停工待料的現(xiàn)象。
4、縮短供貨周期、降低庫存。
5、對供應商考核。
說得再簡單點：采購主要需做到“恰質、恰量、恰時”。
恰質：指的是恰當?shù)馁|量，盲目的追求高品質只會提高成本。
恰量：指的是恰當?shù)臄?shù)量。在不影響生產(chǎn)的前提下，盡可能的減少庫存。
恰時：指的是最恰當?shù)牡截洉r期，以提高物料的周轉率。
超市進貨管理工作流程
一：訂貨業(yè)務。
超級市場的訂貨業(yè)務是指在所確定的廠商及商品范圍內，依據(jù)訂貨計劃而進行的叫貨、點菜或叫添貨的活動。訂貨業(yè)務應注意以下問題。
(1)訂貨要有計劃，定貨要注意適時與適量，各類別商品的訂貨周期，最小訂貨量等都必須有事前計劃。這樣，一方面，可以提高工作效率，另一方面可確保貨源供應正常。
(2)訂貨方式要規(guī)范化。訂貨方式可采用人工、電話、傳真、電子訂貨系統(tǒng)等多種形式，發(fā)展的趨勢是采用EOS訂貨系統(tǒng)。
二：進貨業(yè)務。
進貨是根據(jù)訂貨作業(yè)，由廠商或配送中心來說就是“配送”。進貨業(yè)務應注意以下事項：
(1)進貨要遵守時間。進貨時間的確定應考慮廠商作業(yè)時間、交通狀況、營業(yè)需要及內部員工出勤時間。
(2)驗收單、發(fā)票需齊備。
(3)商品整理分類要清楚，在指定區(qū)域進行驗收。
(4)先退貨再進貨，以免退調商品占用店內倉位。
(5)驗收后有些商品直接進入賣場，有些商品則進內倉或進行再加工。
(6)要對變質、過保持期或已接近保持期的商品拒收。
三：退換貨業(yè)務。
退換貨是超級市場根據(jù)檢查、驗收的結果，對不符合進貨標準和要求的商品采取退貨或換貨幣行動的業(yè)務活動。退換貨業(yè)務可與進貨業(yè)務相配合，利用進貨回程順便將換貨帶回。退換貨業(yè)務應注意以下事項：
(1)確認廠家，即先查明待退換商品所屬的廠家或送貨單位。
(2)填寫退貨申請單，注明其數(shù)量、品名及退貨原因。
(3)退換商品應注意保存。
(4)及時聯(lián)絡各廠商辦理退換貨。
(5)退貨時應確認扣款方式、時間及金額。
服裝企業(yè)進貨管理流程
1、采購進貨管理流程
在服裝企業(yè)進行采購進貨的過程中一般先由采購業(yè)務員制作采購訂單，再由采購部門的主管進行審批，審批通過后就可以執(zhí)行采購任務。當采購員完成采購后，制作通知單，通知相關檢驗部門人員進行數(shù)量和金額審核，當審核通過則通知倉庫部門進行入庫，倉管人員制作采購進貨單進行入庫，入庫后對應倉庫庫存增加。入庫后財務人員進行記帳，如秘奧服裝分銷存軟件電子賬，增加對應客戶的應付帳款，結算后財務人員可以進行相應的客戶付款操作，減少相應供應商應付帳款。
服裝軟件/DRP采購進貨管理流程是根據(jù)服裝行業(yè)普遍的采購進貨業(yè)務流程，在服裝軟件管理平臺中以軟件的方式實現(xiàn)的符合服裝企業(yè)應用的標準業(yè)務流程。企業(yè)在實施使用的過程中可以根據(jù)企業(yè)的具體情況進行整合，進而得到符合企業(yè)個性特點的管理業(yè)務流程。整合過程可以通過系統(tǒng)單據(jù)中權限控制結點在企業(yè)業(yè)務人員中具體的分配形式來實現(xiàn)。
2、采購退貨管理流程
采購退貨是當產(chǎn)品采購入庫后，由于產(chǎn)品質量或者其它原因，而需要退還給供貨商。一般由原采購業(yè)務員來制作退貨申請單，并由部門主管審批。在審批通過后，通知相關檢驗部門進行數(shù)量和金額的檢驗，然后通知倉庫出庫，倉管人員接到通知后，制作商品退貨單進行出庫，出庫后相應的庫存減少。出庫后財務人員進行記帳，減少對應客戶的應付帳款，服裝分銷存軟件記帳后財務人員可通過制作進貨付款單減少相應供應商的應付款項。
服裝軟件/DRP采購退貨管理流程是根據(jù)服裝行業(yè)普遍的采購退貨業(yè)務流程，在服裝軟件管理平臺中以軟件的方式實現(xiàn)的符合服裝企業(yè)應用的標準業(yè)務流程。企業(yè)在實施使用的過程中可以根據(jù)企業(yè)的具體情況進行整合，進而得到符合企業(yè)個性特點的管理業(yè)務流程。整合過程可以通過秘奧服裝分銷存軟件系統(tǒng)單據(jù)中權限控制結點在企業(yè)業(yè)務人員中具體的分配形式來實現(xiàn)。
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