進(jìn)出貨管理流程有哪些
為有效管理公司進(jìn)出貨事宜，制定進(jìn)出貨管理的制度是必要的。下面為您精心推薦了進(jìn)出貨管理流程，希望對(duì)您有所幫助。
進(jìn)出貨管理流程
一、進(jìn)貨管理流程：
1. 供應(yīng)商送貨到我公司附送貨單(訂單、名稱、數(shù)量)，(若供應(yīng)商只發(fā)貨到當(dāng)?shù)匚锪餍杼嶝浀模瑒t采購或收貨人通知后勤安排提貨事宜)倉庫接收。
2. 倉庫接收后將送貨單及運(yùn)貨單一并交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。
3. 進(jìn)料檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果填寫在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。
4. 原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后，若為合格品則通知倉庫人員辦理入庫手續(xù)(入庫單三聯(lián)交一聯(lián)于財(cái)務(wù));反之，則填寫『退貨確認(rèn)單』，通知倉庫人員放置不良品區(qū)域，知會(huì)采購辦理相關(guān)事宜。
5. 采購人員視該原料不合格情況，或者相關(guān)部門評(píng)審，采取退貨，降價(jià)還是降級(jí)使用。
6.相關(guān)技術(shù)人員若判定為降級(jí)使用時(shí)，技術(shù)人員在檢驗(yàn)記錄單上填寫可以使用的原因并簽名確認(rèn)，復(fù)印一份交采購人員由采購人員辦理扣款等事宜;若判定為退貨時(shí)，則采購與倉庫辦理退貨手續(xù)。
二、出貨管理流程：
1. 客戶發(fā)訂單，財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款及庫存。若沒有庫存，應(yīng)先通知車間安排生產(chǎn);若款沒到賬適當(dāng)跟客戶催款。
2. 客戶款到擬發(fā)貨通知單給倉庫備貨安排出貨。
3. 倉庫接到發(fā)貨通知單備貨，并填寫出庫單及送貨單，若是發(fā)物流應(yīng)將送貨單的客戶聯(lián)放入包裝箱，并在外箱上注明“內(nèi)有單據(jù)，貨到請(qǐng)回傳”字樣。備貨OK 后通知發(fā)貨人發(fā)貨。
4. 發(fā)貨人將貨物發(fā)出后，在發(fā)貨通知單上注明物流單號(hào)及查貨電話，回執(zhí)至財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)跟蹤。
5. 財(cái)務(wù)根據(jù)物流單號(hào)查詢貨物，確認(rèn)客戶收到貨。
倉庫進(jìn)出貨流程
進(jìn)貨
1. 工廠到貨先查看到貨件數(shù)，件數(shù)準(zhǔn)確后開箱分貨號(hào).尺碼擺放盤點(diǎn)明細(xì)。明
細(xì)盤好后與來貨單核對(duì)雙數(shù)是否相同，如有不同上報(bào)主管并按盤點(diǎn)明細(xì)入庫，入庫前要檢查貨物的品質(zhì)(不良品要與正品分開入庫)及是否放有手袋。
2. 商場(chǎng)退貨：快遞公司送來的退貨簽收前要查看外包裝是否完好(如有破損要
當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收)再簽收(注意中縫是否有透明膠帶重新封過的痕跡)，簽收后，要開箱查看實(shí)際雙數(shù)是否與退貨單上的雙數(shù)相同，如有不同立刻上報(bào)主管，無誤后品檢入庫，公司車帶回的有跟車人交接給倉管員，倉管員核對(duì)進(jìn)庫，進(jìn)庫后要先盤點(diǎn)明細(xì)再品檢入庫，入庫要按照型號(hào)、類別入庫。
出貨
商場(chǎng)出貨有業(yè)務(wù)補(bǔ)貨.分貨，倉管員負(fù)責(zé)歸位，貨補(bǔ)全后由盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)打出貨單，盤點(diǎn)好后由倉管員打包，接到出貨單倉管員核對(duì)出貨單上的雙數(shù)是否與實(shí)際雙數(shù)相同，不同時(shí)立刻告知業(yè)務(wù)人員、跟公司車出的將出貨單交給跟車人員點(diǎn)數(shù)裝車(所有出庫必須有公司規(guī)定的單據(jù)作為發(fā)貨依據(jù))。
商場(chǎng)返回的殘鞋確定退的由倉官員盤點(diǎn)明細(xì)交打單員打單待定的交業(yè)務(wù)確定需要修的交打單員打退廠單然后交倉庫登記簽字發(fā)出(退廠單要有財(cái)務(wù)簽字)無法修的交打單員打商場(chǎng)退單然后將殘鞋交倉庫統(tǒng)一退廠、其它殘鞋退廠有倉庫人員統(tǒng)一整理盤點(diǎn)打單。
倉庫發(fā)貨管理制度
一、目的
為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。
二、職責(zé)與權(quán)限
1、跟車業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝卸，倉庫管理員協(xié)助跟車人員裝卸產(chǎn)品及點(diǎn)數(shù)。跟車人員根據(jù)送貨單據(jù)點(diǎn)數(shù)，品種及數(shù)量確認(rèn)無誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)。
2、倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品打印送貨單，出庫手續(xù)，按送貨單準(zhǔn)備好出貨產(chǎn)品，并將產(chǎn)品放置在指定位置。
3、快遞公司由倉庫管理員聯(lián)系;外發(fā)物流公司、短途由跟車人員及司機(jī)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。
三、發(fā)貨流程
1、業(yè)務(wù)員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號(hào)、產(chǎn)品編碼、數(shù)量、備品告知倉庫進(jìn)行備貨。
2.出貨前如因缺貨、質(zhì)量問題或其它異常情況倉庫要及時(shí)告知業(yè)務(wù)部相關(guān)人員，及時(shí)反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。
3.確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量后，倉管員將送貨數(shù)量等信息進(jìn)行記錄，確保帳目的準(zhǔn)確性。填寫送貨單，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，業(yè)務(wù)部及跟車人員簽字確認(rèn)。送貨單一式四聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，回單一聯(lián)，客戶一聯(lián)。
4.業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知物流公司或司機(jī)提貨、送貨。貨運(yùn)期間，業(yè)務(wù)員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達(dá)。產(chǎn)品送達(dá)后，物流貨運(yùn)單、回單等原始單據(jù)要保留其全。
5. 如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細(xì)給財(cái)務(wù)部開具。貨物送達(dá)后，跟車人員要跟蹤付款。
6.貨物送達(dá)后，客戶反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，跟車人員要及時(shí)溝通、反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)進(jìn)行處理。
7.樣品出庫：業(yè)務(wù)員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取送貨單，做好領(lǐng)用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規(guī)格、數(shù)量、金額、送貨人簽字(不可代簽)，如果是免費(fèi)樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。
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