學校物資管理制度范本推薦
學校物資管理制度范本推薦
為了規(guī)范學校物資采購程序、增加透明度、保證物品質量，需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編今天為你帶來了學校物資管理制度范本。
學校物資管理制度范本篇一
一、 學校的一切財產物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。
二、 新進的財產物資都要經財產管理員驗收，并填寫“固定資產增加憑單”，交會計管理員記帳。
三、 財產物資的使用實行責任包干，分別管理使用，具體責任落實到人。
四、 學校的財產物資原則不得外借，如有特殊情況，經校長批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
五、 對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財產，并根據(jù)不同情況進行賠償處理。
六、 財產物資確已失去使用價值，應辦理報損手續(xù)，填制“固定資產減損憑單”分別交會計和管理員記帳。
七、 購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領用手續(xù)登記增加庫存明細帳。
八、 低值易耗品不能使用時，經領導批準后，據(jù)以報銷，并登記減少庫存明細帳。
學校物資管理制度范本篇二
一、采購制度
1、學校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。
2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。
3.購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(管理員)三人的簽名。
4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。
5、采購的物品一定要和購物申請單相同。
6、所購物品質量有問題或未經批準購買的物品一律不予報銷。
二、驗收入庫制度
1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。
2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。
3、入庫時要區(qū)分物品性質、危險品、易腐物品、易爆物品，區(qū)別對待、妥善處理。
4、根據(jù)勤儉辦學原則，倉庫內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。
5、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執(zhí)行情況。
6、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點清查。
三、造冊登記制度
1、學校所有物品的造冊登記工作由后勤總務處負責。
2、后勤總務處根據(jù)物品的歸類分別列入校產的帳冊或處室、帳冊。三天內及時登帳，半年及時結帳。
3、登記造冊的物品名稱數(shù)量應和記錄相符合。
4、按時完成上級部門的校產統(tǒng)計表格。
5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。
6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。
四、領用制度
1、物品庫存放，由庫房保管員統(tǒng)一管理。
2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續(xù)才能領用物品。
3、教學物品不能挪作他用。
4、借用教學物品須按時歸還。每學期結束時，倉庫保管員要及時收回，統(tǒng)一管理
五、財產報廢制度
1、根據(jù)勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。
2、報廢的物品要加以區(qū)別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。
3、報廢的物品由倉庫管理員統(tǒng)一登記，及時銷帳，在統(tǒng)一的前提下合理處理。
4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。
5、報廢物品處理后的回收資金，要統(tǒng)一進請購基金帳。
學校物資管理制度范本篇三
大宗物資采購：為了規(guī)范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質量，特成立學校大宗物品采購小組：
一、成了大宗物品采購小組
1.政府采購辦相關人員
2.學校采購小組
組長：學校紀檢監(jiān)督組組長(黨總支副書記或工會主席)
副組長：后勤服務中心主任
直接采購成員組成：黨總支副書記、工會主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。
二、采購金額及范圍
根據(jù)政府采購辦的要求，5000元-- 20000元以內的辦公用品由學校采購小組報教育局組織采購;20000元以上的辦公用品由學校報政府采購辦組織采購。20000元--50000元以內的維修由學校報教育局組織采購;50000元以上的由學校報政府采購辦組織采購。
三、采購小組職責及采購程序
1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字，采購小組在二日內按照采購程序進行采購。
2.采購結束后，由采購小組寫出采購情況和驗收報告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。
3.采購過程中，要嚴格把好三關：質量關、價格關、 廉潔關。
4.如采購小組不嚴格把好三關，造成損失或較壞影響的，按學校規(guī)定處理，并承擔相應責任。
批量的辦公用品采購：為進一步加強辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用。
(一)、適用范圍
小型文化建筑設施;全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。
(二)、職責分配
1.大宗物資實行政府采購。采購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商);督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同;受理各部門《辦公用品領用單》備案;定期向供應商統(tǒng)一結算辦公用品費用;組織大批量辦公用品采購。
2.財務負責向供應商統(tǒng)一支付辦公用品費用。
3.各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目;提取所需辦公用品。
4.供應商按合同要求保證辦公用品供應。
5.采購小組負責參與、監(jiān)督確定供應商的招標、評標工作。
(三)、運作規(guī)程
1.每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門填寫領用單領取。
2.采購小組牽頭組建有相關處室領導和教師、財務室等部門派員參加的供應商招標小組。
3.招標評標小組組織招標，并根據(jù)投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。
4.各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經辦人憑該單去定點提取。
5.財務室根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關供應商付款。
看過學校物資管理制度范本的還會看：
1.小公司制度范本