備品備件采購(gòu)管理制度范文
備品備件采購(gòu)管理制度范文
備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一，同時(shí)也是公司運(yùn)作的關(guān)鍵一部分。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了備品備件采購(gòu)管理制度范文，希望對(duì)大家有幫助!
備品備件采購(gòu)管理制度范文篇一
1、范圍
1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件采購(gòu)內(nèi)容與要求、檢查與考核。
1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件采購(gòu)。
2、引用標(biāo)準(zhǔn)(略)
3、設(shè)備及備品備件的分類方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類。
a.A類為重要設(shè)備。
b.B類為一般設(shè)備及備件。
c.C類為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。
4、供貨商的選用與管理
4.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。
4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績(jī)出色的供貨商進(jìn)行供貨。
4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對(duì)未獲得ISO9000證書的供貨商必要時(shí)進(jìn)行書面審查及實(shí)地調(diào)查。
a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。
b.實(shí)地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場(chǎng)考察其技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。
4.4對(duì)于A類物資的供貨商，采購(gòu)員要填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》，經(jīng)設(shè)備部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)證明等內(nèi)容。必要時(shí)設(shè)備部會(huì)同使用部門、到供貨商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察,并寫出考察報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再采購(gòu)其產(chǎn)品。
4.5對(duì)于B類物資的供貨商，由采購(gòu)員進(jìn)行評(píng)定，擇優(yōu)選用，必要時(shí)填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。
4.6對(duì)于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購(gòu)員可以直接看樣品決定是否采購(gòu)。以后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。
4.7對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購(gòu)員可隨時(shí)取消其供貨資格。
5、制定采購(gòu)計(jì)劃
5.1采購(gòu)員根據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫(kù)、各部門申請(qǐng)、大中小修計(jì)劃、設(shè)備事故(故障)報(bào)告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗情況、技術(shù)改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢價(jià)后編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的鏟車備件及各種非常規(guī)物資的采購(gòu)，事先由申請(qǐng)部門填寫《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)員再編制采購(gòu)計(jì)劃。
5.3緊急需要的各類物資，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)后，可先采購(gòu)，事后3日內(nèi)，由申請(qǐng)者補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。
5.4根據(jù)公司要求，按時(shí)上報(bào)年度采購(gòu)計(jì)劃(預(yù)算)。
5.5采購(gòu)A類物資或合同金額在壹萬元以上(含壹萬元)時(shí)，如果條件允許，采購(gòu)員需向選擇的三家以上合格供貨商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)、詢價(jià)后，整理好報(bào)價(jià)材料,調(diào)查市場(chǎng)行情,選擇議價(jià)對(duì)QG/TRSB.02—20044象,研擬采購(gòu)條件,全面公開比價(jià),研擬底價(jià),核對(duì)資金預(yù)算,經(jīng)過價(jià)格及質(zhì)量各方面比較后,選定供貨商。
5.6采購(gòu)員應(yīng)按設(shè)備及備品備件采購(gòu)技術(shù)文件要求合理填寫采購(gòu)計(jì)劃中各項(xiàng)物品的規(guī)格型號(hào)供貨,保證準(zhǔn)確無誤。
5.7編制采購(gòu)計(jì)劃,考慮要周全,要力求合理。不得有影響檢修的漏洞。根據(jù)工藝規(guī)定要求,正確選型,防止品種、規(guī)格錯(cuò)誤,并減少庫(kù)存積壓。
6、采購(gòu)合同采購(gòu)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草采購(gòu)合同，采購(gòu)合同條款要符合國(guó)家法律規(guī)定。
6.1.采購(gòu)A類物資需簽定采購(gòu)合同。
6.2.需要支付預(yù)付款、產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求的采購(gòu)業(yè)務(wù)需簽定采購(gòu)合同。
6.3.采購(gòu)合同由設(shè)備部部長(zhǎng)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.4.采購(gòu)合同批準(zhǔn)后由具體經(jīng)辦人實(shí)施。
7、采購(gòu)實(shí)施
7.1原則上采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。急用物品可憑主管領(lǐng)導(dǎo)審批的《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》或主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)，事后補(bǔ)簽采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同。
7.2有采購(gòu)合同的，要嚴(yán)格履行采購(gòu)合同中的條款。
7.3無采購(gòu)合同的，采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員要向選擇的供貨商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、付款規(guī)定、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款辦法等,必要時(shí)應(yīng)有傳真、電子郵件等書面依據(jù)。
7.4在采購(gòu)過程中，采購(gòu)員要隨時(shí)掌握供貨進(jìn)度，必要時(shí)到供貨商現(xiàn)場(chǎng)了解供貨工期并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，促其按期保質(zhì)保量交貨。
7.5特殊情況下,若有無法按需用日期采購(gòu)到的物品或遇到無法完成的采購(gòu)工作或合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題,采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知使用部門并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以便做出合理安排。
8、到貨驗(yàn)收
8.1必要時(shí)采購(gòu)員可報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)同檢驗(yàn)人員或使用人員或技術(shù)人員到供貨商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。一般情況下，貨到我公司后再進(jìn)行驗(yàn)收。
8.2到貨的設(shè)備及備品備件由采購(gòu)人員或采購(gòu)代理人送到其存放倉(cāng)庫(kù)交給保管員，必要時(shí)保管員按實(shí)際數(shù)量向采購(gòu)員開出收貨憑證，證明貨物已由庫(kù)房接收。做為以后入庫(kù)的憑證。
8.3有圖紙的各類物資由采購(gòu)員填寫《設(shè)備及備品備件驗(yàn)收單》報(bào)設(shè)備部技術(shù)人員驗(yàn)收;無圖紙的各類物資由采購(gòu)員口頭通知設(shè)備部主管，倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)貨驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員再填寫《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》報(bào)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。
8.4采購(gòu)員在備品備件驗(yàn)收合格后三日內(nèi)，按如下要求填好入庫(kù)單：編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、供貨廠商等，憑入庫(kù)單、出廠合格證、收貨憑證或其它證明到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，保管員在入庫(kù)單上簽字，并收回收貨憑證，如無特殊情況，采購(gòu)員應(yīng)在到貨三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，最長(zhǎng)期限為本地不超過一個(gè)工作周，外地不超過三個(gè)工作周。
8.5對(duì)于新購(gòu)入的無編碼的備品備件，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和保管員聯(lián)系，共同為其增加合適的編碼。
8.6入庫(kù)手續(xù)辦完后，將數(shù)據(jù)錄入《備品備件、材料登記簿》。
8.7到貨后不經(jīng)入庫(kù)直接投入使用的固定資產(chǎn)，采購(gòu)員填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置驗(yàn)收單》，報(bào)使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備部部長(zhǎng)審批。
9、采購(gòu)付款及報(bào)銷
9.1堅(jiān)持原則,以公司利益為重,貨物檢驗(yàn)合格,才具備了付清全款的條件。
9.2檢查發(fā)票及內(nèi)容是否正確。
9.3檢查發(fā)票金額是否與定價(jià)相符。
9.4結(jié)帳時(shí)必須搞清楚是否需要扣款,是否有預(yù)付款,做好帳務(wù)處理。
9.5采購(gòu)員填寫付款單據(jù)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。
10采購(gòu)員基本要求
10.1遵守公司和設(shè)備部的各項(xiàng)規(guī)章制度，一切行動(dòng)聽指揮。
10.2保證產(chǎn)品質(zhì)量,杜絕三無產(chǎn)品進(jìn)廠。
10.3嚴(yán)格履行設(shè)備及備品備件驗(yàn)收程序，驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù);若采購(gòu)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供貨商進(jìn)行修理或更換,必要時(shí)進(jìn)行索賠。
10.4及時(shí)做好帳務(wù)處理,避免帳目不清。
11、檢查與考核
11.1本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由設(shè)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢查。
11.2按照公司《績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行考核。
備品備件采購(gòu)管理制度范文篇二
1、目的
1.1目的
規(guī)范采購(gòu)流程，科學(xué)合理地采購(gòu)備件，優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。
1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項(xiàng)需提請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。
2、適應(yīng)范圍
本制度適用于公司所有備品備件的采購(gòu)。
3、采購(gòu)申報(bào)流程
3.1備品備件采購(gòu)申報(bào)流程
3.1.1使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設(shè)備情況，編制“備品備件采購(gòu)計(jì)劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途(技術(shù)改造、大修理、日常維修)，先由各部門二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員核對(duì)是否庫(kù)存已有(庫(kù)管員簽字確認(rèn))，再由部門設(shè)備主任審核是否超庫(kù)存限額(簽字確認(rèn))，經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字審批后報(bào)工程部審核。
3.1.2工程部接到各車間所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃后和庫(kù)管員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)備件型號(hào)，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對(duì)于不必要采購(gòu)和重復(fù)申報(bào)的及時(shí)和報(bào)計(jì)劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。
3.1.3上報(bào)的備件計(jì)劃中必須明確備件名稱、型號(hào)(必要時(shí)提供廠家信息)，并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報(bào)計(jì)劃型號(hào)不詳盡或不明確導(dǎo)致采購(gòu)回來的備件不能使用，后果由報(bào)計(jì)劃車間承擔(dān)。
3.1.4工程部在每月25日前對(duì)各部門“備品備件采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)生產(chǎn)部綜合庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)是否已有庫(kù)存，主管倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后將備件計(jì)劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。
3.1.5生產(chǎn)部采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(zhǎng)、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購(gòu)，所有程序在每月15日前審批完畢。
3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計(jì)劃，確因設(shè)備意外故障，需緊急采購(gòu)的，可報(bào)緊急計(jì)劃(按備件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板)。同時(shí)寫一份緊急計(jì)劃申請(qǐng)交分管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購(gòu)。
3.2采購(gòu)申報(bào)流程圖如下：(附圖)
4、采購(gòu)
4.1各部門任何備件不得自行采購(gòu)，如發(fā)生自行采購(gòu)的，自行處理。月度計(jì)劃不得補(bǔ)報(bào)。
4.2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購(gòu)合同，對(duì)雙方行為進(jìn)行規(guī)范，以防范風(fēng)險(xiǎn)。
4.3采購(gòu)計(jì)劃確定之后，根據(jù)計(jì)劃選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。
4.3.1為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。同類型產(chǎn)品供應(yīng)商的家數(shù)愈多，選擇最適當(dāng)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)就愈大。
4.3.2從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，每年進(jìn)行從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、確定最合適的供應(yīng)商。
4.3.3凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20XX元以上的，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。對(duì)于單價(jià)大于10000元的備件，必須簽訂備件采購(gòu)合同。
5、交貨驗(yàn)收及財(cái)務(wù)
5.1采購(gòu)的備品備到廠后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知件并要求各部門設(shè)備工程師、綜合庫(kù)庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部參與監(jiān)督，20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、核對(duì)備件型號(hào)、檢查質(zhì)量與本部門申報(bào)計(jì)劃是否相符，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)，(20分鐘內(nèi)不到場(chǎng)的部門處罰負(fù)責(zé)人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn))方可入庫(kù)，入庫(kù)并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表(5000元以上備件)，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)跟蹤反饋使用情況，在年終供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中體現(xiàn)。驗(yàn)收合格的辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的做退返廠家處理。
5.2貨到后及時(shí)溝通供貨商開具發(fā)票，票到后及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。
5.3按月根據(jù)財(cái)務(wù)掛賬額及可付額度做付款計(jì)劃，計(jì)劃獲批后及時(shí)填寫付款申請(qǐng)單進(jìn)行報(bào)批付款。
6、庫(kù)房
6.1貨到后及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行先入庫(kù)后出庫(kù)的流程進(jìn)行辦理，對(duì)于系統(tǒng)有訂單，且貨到庫(kù)房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)天內(nèi)未及時(shí)入庫(kù)的備件每次考核備件庫(kù)管員50元。
6.2督促采購(gòu)員對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)未下訂單的及時(shí)下訂單，以備完成入庫(kù)手續(xù)。
6.3嚴(yán)格按照出庫(kù)類別(月度維修、大修和技改)分發(fā)至各帳戶別名中。
6.4貨到入庫(kù)后如需出庫(kù)，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，沒有出庫(kù)單綜合庫(kù)有權(quán)拒絕將實(shí)物出庫(kù)。對(duì)于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫(kù)的可先行出庫(kù)(給庫(kù)房開具證明后)，待下了訂單后及時(shí)補(bǔ)辦出庫(kù)，以平衡賬物。
6.5如需領(lǐng)用其他部門所報(bào)計(jì)劃庫(kù)存有的備件，需與相應(yīng)部門溝通，征得對(duì)方同意后方可出庫(kù)。并及時(shí)在本部門下月計(jì)劃中報(bào)相應(yīng)備件。
6.6綜合庫(kù)負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用的監(jiān)督管理，對(duì)于質(zhì)保期較短的備件，嚴(yán)格控制采購(gòu)量，避免庫(kù)存時(shí)間過長(zhǎng)而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購(gòu)的備件出庫(kù)完畢方可允許各車間出庫(kù)后采購(gòu)的備件。
7、備件庫(kù)存額度規(guī)定
7.1鑒于榆林市地域相對(duì)偏遠(yuǎn)，交通網(wǎng)還欠發(fā)達(dá)。根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設(shè)備運(yùn)行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行，規(guī)定綜合庫(kù)備件庫(kù)存總額不得超于45萬元。
7.2各部門須有經(jīng)營(yíng)意識(shí)，根據(jù)各自備件庫(kù)存額報(bào)月度計(jì)劃，備件計(jì)劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫(kù)沉積。
7.3工程部作為公司設(shè)備管理部門，每季度對(duì)備品備件庫(kù)存量進(jìn)行審核，分析費(fèi)用并進(jìn)行考核。若庫(kù)存?zhèn)浼M(fèi)用超標(biāo)，將按超標(biāo)額度的10%對(duì)車間進(jìn)行考核。
7.4經(jīng)查實(shí)存在庫(kù)存?zhèn)浼^10個(gè)月沒有使用的，說明該備件計(jì)劃失誤，按備件價(jià)值的30%對(duì)車間進(jìn)行考核。
備品備件采購(gòu)管理制度范文篇三
第一章總則
備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一。承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購(gòu)、供應(yīng)工作包括申購(gòu)計(jì)劃的整理、歸類、采購(gòu)任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購(gòu)單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設(shè)定
采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購(gòu)工作采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)單的匯總、分類及整理備品備件申購(gòu)的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購(gòu)月、季及年度報(bào)表。
第三章工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)工作。及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。
3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購(gòu)單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購(gòu)程序?qū)λ缮曩?gòu)的備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購(gòu)公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。合理選擇合格的分承包方。
4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購(gòu)單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。
5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)需從國(guó)外采購(gòu)的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購(gòu)工作程序進(jìn)行采購(gòu)需在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的按備品備件采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對(duì)已到貨的備品備件配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購(gòu)管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。
7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表。
8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。
第四章權(quán)限
1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。
2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫(kù)存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配對(duì)有疑意的申購(gòu)單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購(gòu)。
3、對(duì)外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。
4、對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)貨物發(fā)票需附倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后報(bào)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對(duì)外付款。
第五章職責(zé)
1、對(duì)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時(shí)得到維修負(fù)責(zé)。
2、對(duì)備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。
3、對(duì)采購(gòu)過程中因工作失誤或價(jià)格問題及不按備品備件的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。
4、對(duì)不遵守公司的規(guī)章制度或徇私舞弊而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。
第五章工作程序
詳見附圖備品備件采購(gòu)工作程序圖
備品備件采購(gòu)管理制度篇四
1、總則
1.1規(guī)范采購(gòu)流程，科學(xué)合理地采購(gòu)備件，優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時(shí)，不影響設(shè)備維護(hù)工作。
1.2 備品、備件庫(kù)房由項(xiàng)目部集中管理，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。管理的主要任務(wù)是做好其接運(yùn)、檢查和驗(yàn)收;對(duì)庫(kù)存進(jìn)行保管保養(yǎng);搞好庫(kù)區(qū)規(guī)劃，充分發(fā)揮庫(kù)房和設(shè)備的利用率;實(shí)行儲(chǔ)備資金下庫(kù)，搞好庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析;建立與健全倉(cāng)庫(kù)管理基礎(chǔ)工作，達(dá)到數(shù)據(jù)化、檔案化及計(jì)算機(jī)管理;搞好安全衛(wèi)生工作，確保備品、備件和人身安全。
1.3加強(qiáng)備品、備件管理，準(zhǔn)確提供庫(kù)存物資信息，及時(shí)保證運(yùn)行、維護(hù)、檢修所需，加速物資周轉(zhuǎn)，提高運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量有著重要作用。
1.4備品備件的質(zhì)量和性能要求與原設(shè)備一致，一般情況下，必須選擇與原設(shè)備同品牌同型號(hào)的備品備件，由于設(shè)備停產(chǎn)，升級(jí)等原因?qū)е聼o法獲得原型號(hào)的備品備件，項(xiàng)目部需及時(shí)向業(yè)主部門提出代用或升級(jí)方案，按業(yè)主部門審批后的代用方案實(shí)施。
1.5接受業(yè)主部門對(duì)備品備件儲(chǔ)備情況的和倉(cāng)儲(chǔ)情況進(jìn)行檢查，并按業(yè)主部門的要求改進(jìn)和完善備品備件的儲(chǔ)備和倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。每月向業(yè)主部門報(bào)送備品備件庫(kù)存明細(xì)和備品備件出庫(kù)流水單。
1.6業(yè)主部門有權(quán)對(duì)項(xiàng)目部庫(kù)存的備品備件進(jìn)行全局范圍的統(tǒng)籌調(diào)撥。
2、目的
為加強(qiáng)備品、備件集中統(tǒng)一管理，做好儲(chǔ)備工作，以保證設(shè)備的正常維修和檢修計(jì)劃順利進(jìn)行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報(bào)、采購(gòu)、入庫(kù)、保管到發(fā)放領(lǐng)用的制度及管理職責(zé)，對(duì)備品備件的申報(bào)、采購(gòu)、收、發(fā)、存進(jìn)行控制。
3、適用范圍
本規(guī)定適用于項(xiàng)目部維護(hù)、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備備品備件及工裝易損件的管理活動(dòng)。
4、術(shù)語及定義
4.1設(shè)備備件：為了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)縮短故障的修復(fù)時(shí)間而備用的配件。
4.2待修件：不能正常工作但能通過修復(fù)再使用的配件。
4.3報(bào)廢件：不能工作且無法修復(fù)或維修費(fèi)用接近甚至高于購(gòu)買該件的成本的配件。
4.4工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。
5、備品備件的采購(gòu)
5.1選擇供應(yīng)商
5.1.1在做采購(gòu)計(jì)劃后，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，議價(jià)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核;
5.1.2凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，項(xiàng)目部應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知采購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
5.2價(jià)格調(diào)查
5.2.1已核定之物料，項(xiàng)目部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù);
5.2.2項(xiàng)目部各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利比價(jià)參考;
5.2.3已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明;
5.2.4采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià);
5.2.5項(xiàng)目部應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場(chǎng)。
5.3詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
5.3.1根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象;
5.3.2采購(gòu)人員根據(jù)過去采購(gòu)的情況，市場(chǎng)變化情況，以及項(xiàng)目成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格;
5.3.3在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合項(xiàng)目實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;
5.3.4供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng),送申報(bào)部門確認(rèn);
5.3.5專用材料或用品，項(xiàng)目部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià);
5.3.6對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致;
5.3.7對(duì)重大的物資采購(gòu)，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩人以上參加。
5.4簽訂采購(gòu)單
在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員需填寫正式的采購(gòu)單，合同需要列明至少下列條款：
?、殴?yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;采購(gòu)物料的詳細(xì)描述，包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)的的特殊要求需特別注明;
?、朴唵嗡少?gòu)的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
?、莾r(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款;
?、冉桓镀冢悍峙桓稌r(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量;
?、筛犊罘绞?
?、仕璧馁|(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等); ⑺質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
5.5訂貨合同
長(zhǎng)期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行。應(yīng)與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購(gòu)部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書的第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門供整理定金或付款用。?
5.6緊急訂貨
項(xiàng)目部接到運(yùn)維班組以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)部件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，接到請(qǐng)購(gòu)單后，按采購(gòu)程序明確專人迅速辦理。
5.7進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
5.7.1項(xiàng)目部將采購(gòu)過程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂貨、交貨四個(gè)階段來控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度;
5.7.2采購(gòu)人員為能按照進(jìn)度完成作業(yè)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”， 并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送項(xiàng)目部，依請(qǐng)項(xiàng)目部
意見擬定對(duì)策處理。
5.8采購(gòu)作業(yè)方式
5.8.1除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，項(xiàng)目部可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
?、偶杏?jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各申報(bào)部門依計(jì)劃提出申報(bào)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu);
?、崎L(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常使用且使用較大宗的材料，項(xiàng)目部應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各申報(bào)部門依需要提出申報(bào)。
6、驗(yàn)收入庫(kù)
6.1入庫(kù)前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購(gòu)計(jì)劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量(合格證)，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收相符后再入庫(kù)。
6.2保管員在備品備件進(jìn)庫(kù)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)備品備件庫(kù)的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記，即《備品備件入庫(kù)單》。
6.3保管員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合運(yùn)維所需的備品備件的技術(shù)要求。
6.4物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)擺放于指定位置。
6.5做到帳、卡、物相符合。
6.6易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。
6.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6.8做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。
6.9倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)房?jī)?nèi)整潔。
7、出庫(kù)程序
7.1備件出庫(kù)應(yīng)填寫出庫(kù)審批單，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
7.2物件出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
7.3本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
7.4對(duì)于相關(guān)部位專用備品備件的領(lǐng)用必須要有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取。
7.5領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫(kù)管員進(jìn)入庫(kù)房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。
7.6庫(kù)管員要做好出庫(kù)登記，并定期向部門主管做出入庫(kù)報(bào)告。
8、退庫(kù)
8.1領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時(shí)，允許退庫(kù)。
8.2退庫(kù)時(shí)要辦理退庫(kù)手續(xù)，退庫(kù)需說明原因，并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。
8.3退庫(kù)物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫(kù)。
8.4庫(kù)管員憑退庫(kù)單及質(zhì)檢合格證將退庫(kù)物料重新登記上帳
9、存放
9.1備品備件儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位，備品備件儲(chǔ)存要做到“四號(hào)定位”(庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層或排號(hào)、位號(hào)四者統(tǒng)一編號(hào))、“五五擺放”(各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地?cái)[放)、“三清”(數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清)、“二齊”(庫(kù)容整齊，物資擺放整齊)，按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。
9.2備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫(kù)存，達(dá)到最低庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采購(gòu)。
9.3對(duì)于庫(kù)房?jī)?nèi)的備品備件，未經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。
9.4實(shí)行庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳制度，庫(kù)管員每日憑出入庫(kù)打印單編報(bào)房庫(kù)日?qǐng)?bào)表，并將所有庫(kù)存物資信息錄入電腦系統(tǒng)，形成電子倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳。庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳必須在備品備件出入庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳。
9.5庫(kù)存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報(bào)廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報(bào)表遞交主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。
9.6庫(kù)房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自出入庫(kù)，建立和健全出入庫(kù)登記制度。
9.7庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)。
9.8經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
9.9庫(kù)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期(每月)檢查，并作好檢查記錄。對(duì)變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時(shí)隔離等待處理。
9.10在庫(kù)房倒運(yùn)備品備件時(shí)，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。
10、庫(kù)區(qū)的安全及紀(jì)律
10.1庫(kù)房工作人員要加強(qiáng)安全意識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任感，庫(kù)房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。
10.2每天一次檢查庫(kù)房?jī)?nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報(bào)告。合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。
10.3庫(kù)房工作人員不得擅自離崗。庫(kù)房無人時(shí)必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。
10.4任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫(kù)存物料。
11、庫(kù)管員職責(zé)與權(quán)限
11.1庫(kù)房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。
11.2組織制定庫(kù)房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實(shí)。
11.3掌握庫(kù)存物料情況，組織倉(cāng)庫(kù)人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。
11.4負(fù)責(zé)庫(kù)房的規(guī)劃，提高庫(kù)房利用率。
11.5負(fù)責(zé)抓好庫(kù)房的安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并積極采取有效措施。
11.6組織庫(kù)房的庫(kù)存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)。
11.7上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。
11.8每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患
備品備件采購(gòu)和管理制度后才可離崗下班。
11.9每天打開一次各庫(kù)區(qū)的門，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。 11.10每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫(kù)內(nèi)全面衛(wèi)生工作。
11.11每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報(bào)。
11.12熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
11.13負(fù)責(zé)入庫(kù)備件的驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫(kù)單，對(duì)入庫(kù)備件建立明細(xì)帳卡。入庫(kù)備件以入庫(kù)憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫(kù)及時(shí)、帳物相符。
11.14備品備件出入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫(kù)單、出庫(kù)單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。
11.15對(duì)入庫(kù)備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。
11.16負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫(kù)物料的帳卡登記。出庫(kù)備件帳卡要清楚、無差錯(cuò)。
11.17負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。
11.18負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全，堅(jiān)持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。
11.19堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，庫(kù)管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是出庫(kù)單，無出庫(kù)單的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶備品備件出倉(cāng)庫(kù)。 11.20按要求做好庫(kù)存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)及庫(kù)存量的統(tǒng)計(jì)。
11.21極提出有利于庫(kù)房管理的建議及改進(jìn)意見。
11.22運(yùn)行維護(hù)班組是備品備件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。
11.23運(yùn)行維護(hù)班組負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)備件及報(bào)廢件的確認(rèn);負(fù)責(zé)優(yōu)化備件品牌及替代件;對(duì)庫(kù)房的備件使用情況監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)查詢?cè)O(shè)備備件儲(chǔ)備情況。
11.24庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)組織保全員修復(fù)待修件。
11.25項(xiàng)目部根據(jù)庫(kù)房、現(xiàn)場(chǎng)的《半月備品備件請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目清單》采購(gòu)備件。
12、工作程序
12.1 制定備品備件安全庫(kù)存關(guān)鍵設(shè)備備件清單
12.1.1項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)備說明書《設(shè)備檢修保養(yǎng)指導(dǎo)書》、《設(shè)備臺(tái)帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給庫(kù)房備品備件保管員。
12.1.2《備品備件清單》應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、更換周期、最大和最小庫(kù)存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購(gòu)周期等內(nèi)容，《備品備件清單》
應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)充，不斷持續(xù)改進(jìn)。
12.1.3新增設(shè)備的設(shè)備維修班更新《備品備件清單》
12.1.4新設(shè)備隨機(jī)附帶備件入庫(kù)，記手工帳。
12.1.5在保修期內(nèi)的設(shè)備原則上也應(yīng)建立備品備件，以保證設(shè)備可動(dòng)率，設(shè)備廠家賠付的備件可用于補(bǔ)足庫(kù)存。
12.2設(shè)備備件的采購(gòu)申報(bào)
12.2.1在備品備件庫(kù)建有庫(kù)存的，每月末庫(kù)房根據(jù)期末庫(kù)存《設(shè)備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序;未到期末即達(dá)到最小庫(kù)存的填寫《急件請(qǐng)購(gòu)單》迅速補(bǔ)足。
12.2.2更換周期較長(zhǎng)不留備件的，保管員負(fù)責(zé)在充分考慮提前期的情況下按月填報(bào)采購(gòu)。
12.2.3突發(fā)故障損壞的備件由保管員填《急件請(qǐng)購(gòu)單》交項(xiàng)目部快速采購(gòu)。 12.3 待修件、報(bào)廢件管理
12.3.1 替換下來的零部件，由保管員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在一周內(nèi)作出處置意見。
12.3.2 對(duì)于待修件，保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行修復(fù)，維修后的零件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)合格后記入手工帳，庫(kù)房應(yīng)以修復(fù)件優(yōu)先出庫(kù)為原則。
12.3.3凡符合下列條件之一者做報(bào)廢處理：
(1)備件嚴(yán)重?fù)p毀無法修復(fù)的;
(2)使用時(shí)間較長(zhǎng)，外形嚴(yán)重?fù)p壞，修理后達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的;
(3)更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的;
12.3.4由于設(shè)備改造、清理、報(bào)廢等原因造成不再使用的備件，每月25號(hào)前項(xiàng)目部填寫《廢棄物處置單》，報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核處理。
12.3.5 庫(kù)房對(duì)待修件、報(bào)廢件必須定置管理，做好標(biāo)識(shí)，建立清單。 12.4 統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改進(jìn)
12.4.1每月末運(yùn)行維護(hù)班組對(duì)備件存貯更換情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。改進(jìn)機(jī)會(huì)包括庫(kù)存減少增加，備件質(zhì)量，采購(gòu)成本，采購(gòu)周期等。
12.4.2運(yùn)行維護(hù)班組將改進(jìn)措施更新到《備品備件清單》。
12.4.3運(yùn)行維護(hù)班組將備件管理情況納入設(shè)備月報(bào)。
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