公司物料管理規(guī)章制度
公司物料管理規(guī)章制度
物料管理是將管理功能導(dǎo)入企業(yè)產(chǎn)銷活動過程中，希望以經(jīng)濟有效的方法，及時取得供應(yīng)組織內(nèi)部所需之各種活動。那么公司物料的管理規(guī)章制度應(yīng)該如何撰寫呢?學(xué)習(xí)啦小編為你整理了公司物料管理規(guī)章制度，希望你喜歡。
公司物料管理規(guī)章制度范本一：
1.目的
為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。
3.職責(zé)
3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負責(zé)該站點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。
3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人，負責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責(zé)。
4.內(nèi)容
4.1物料申請
4.1.1各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。
4.1.2物料申請流程
4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責(zé)人及站站點文員進行培訓(xùn))：下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)
如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷4如：紙質(zhì)文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷8如：運單領(lǐng)用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。
4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
4.2物料發(fā)放
4.2.1總務(wù)接到申請表后，要根據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關(guān)，對超出限額部分進行合理調(diào)整，特殊情況站點如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予發(fā)放。
4.2.2總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。
4.2.3物料發(fā)放流程：
4.2.4總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量?？倓?wù)必須做好物料的進出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。
4.2.5營業(yè)站由站點文員負責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》，按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查。總部將組織人員每月抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。
4.3物料盤點
4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當(dāng)天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。
4.3.2營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當(dāng)月結(jié)存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進行嚴(yán)格管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時，外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任。
4.4表格填制
4.4.1站點站點文員負責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。
4.4.2填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。
4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。
4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4.5獎罰規(guī)定
4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。
4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于4%-7%的外務(wù)員進行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。
4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。
5解釋
本辦法由客服部行政負責(zé)解釋。
6細則
6.1公司行政負責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。
6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責(zé)作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。
6.3各單位在行政申領(lǐng)物品時，必須填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》
6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認，每月底將表匯總交客服審核備案。
6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率
6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買
6.5.1.1辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡(luò)電話機、文件夾、文件架等
6.5.1.2員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊
6.5.3員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減
6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。
6.7所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務(wù)報銷流程。
注：以上所用表格在客服領(lǐng)取
公司物料管理規(guī)章制度范本二：
為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進度和質(zhì)量，特制定本制度。
一、計劃申報
1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。
2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進行。
二、材料驗收入庫管理
1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當(dāng)面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。
2、驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。
3、入庫材料物資要進行分類管理。
4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。
5、臨時存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。
6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。
三、出庫管理
1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。
2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。
四、物資調(diào)撥
1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。
2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。
五、物資使用管理
建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。
六、材料盤點
1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。
2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。
3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。
七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。
公司物料管理規(guī)章制度范本三：
一、目的：為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責(zé)任心，特制定本制度。
二、運用范圍：公司所有倉庫及涉及部門
三、內(nèi)容：
1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。
2、物品購買程序：
(1)凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準(zhǔn)以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責(zé)。
(2)玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批;機械零配件、電器由機修工負責(zé)申請，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責(zé)申請，技術(shù)部經(jīng)理審批;其它由各部門負責(zé)。
(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo)，各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。
(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行采購，并確保按時到貨。
(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應(yīng)商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。
(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應(yīng)商進行索賠。
3、物品入庫程序：
(1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責(zé)點數(shù)接收，倉管員進行質(zhì)量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。
(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經(jīng)理簽字。
(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術(shù)經(jīng)理簽字。
(4)倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責(zé)賠償。
4、物品領(lǐng)用程序：
(1)各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料，嚴(yán)禁私自到倉庫領(lǐng)用材料。
(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準(zhǔn)，倉庫才能辦理發(fā)料。
(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責(zé)任的態(tài)度，嚴(yán)格把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
(4)倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門(例：手套，護腕等)。
(5)各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng)用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。
5、工具管理程序：
(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。
(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細內(nèi)容。
(3)員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負責(zé)。
(4)員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時應(yīng)文明操作，做好維護保養(yǎng)工作，凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負責(zé)賠償。
(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。
(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責(zé)。
(7)因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。
(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。
6、倉庫管理制度：
(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進行操作，嚴(yán)禁私自更改。
(2)財務(wù)部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報廠長，并提出整改意見。
(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。
(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵。
四.其他規(guī)定
1.本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會
2.本制度自2010年3月1日公布執(zhí)行。
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