倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理的文章
倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理的文章
倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化，關(guān)系著整個(gè)企業(yè)的安全問(wèn)題，不能忽視，下面就是學(xué)習(xí)啦小編給大家整理的倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理的文章，希望大家喜歡。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理的文章：醫(yī)院藥庫(kù)規(guī)范化管理探討
1 改善藥庫(kù)的硬件設(shè)施
1.1 改善藥品的貯藏條件 更換貨架與垛架, 將藥品按照藥理作用、劑型、用量等綜合考慮進(jìn)行分類(lèi)、定位。做到一藥一簽, 整潔有序, 避免藥品直接接觸地面與墻面。安裝了空調(diào)、通風(fēng)、除濕、加濕設(shè)備, 控制藥品庫(kù)房的濕度在45 %～75 %,溫度控制在10 ℃～20 ℃。
1.2 增置必要的設(shè)備 根據(jù)本院冷藏藥品的數(shù)量與用量, 設(shè)計(jì)冷藏庫(kù)的大小與位置。冷庫(kù)的溫度控制在2 ℃～8 ℃, 濕度在45 %～75 %之間, 同時(shí)配備防蟲(chóng)、防鼠、防火的設(shè)備。
1.3 建立專(zhuān)用的藥庫(kù)信息數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) 我院使用的軍衛(wèi)一號(hào)藥庫(kù)管理系統(tǒng), 經(jīng)過(guò)不斷的改版,功能已相當(dāng)全面, 能基本滿足藥品管理的各項(xiàng)需要。能與門(mén)診藥房、病區(qū)藥房以及全院的醫(yī)生工作站聯(lián)網(wǎng), 并將全院各科室計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng), 醫(yī)生可以及時(shí)方便地查詢(xún)、使用藥品。
1.4 加強(qiáng)藥庫(kù)的安全監(jiān)管 藥庫(kù)是醫(yī)院重要物資的集結(jié)地, 一旦發(fā)生安全問(wèn)題, 后果將非常嚴(yán)重。本院藥庫(kù)除必備的防盜門(mén)、防盜窗以及防爆燈以外, 在麻醉、精神藥品庫(kù)安裝紅外報(bào)警裝置并與公安部門(mén)聯(lián)網(wǎng)。藥庫(kù)大門(mén)鑰匙實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、多人監(jiān)督的方式, 確保藥品庫(kù)的安全。
2 完善藥庫(kù)的制度化管理
為了確保藥庫(kù)工作的順利進(jìn)行, 制定了保證藥品質(zhì)量的規(guī)章制度和工作程序。如: 麻醉、精神藥品采購(gòu)儲(chǔ)存制度、首營(yíng)企業(yè)及首營(yíng)品種的審核制度、藥品驗(yàn)收入庫(kù)制度、藥品采購(gòu)制度、藥品保管工作制度等。完備的工作制度是藥品工作安全有序的重要保障。
3 擬定科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃
每周根據(jù)藥品用量, 由采購(gòu)員擬定采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)科主任批準(zhǔn)后到網(wǎng)上采購(gòu)中標(biāo)品種。采購(gòu)藥品時(shí)遵守以下原則: ①堅(jiān)持主渠道采購(gòu), 依據(jù)我院的《基本用藥目錄》及本市藥品集中招標(biāo)采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。②臨床急需非常備藥品, 需填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告單, 報(bào)科主任批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。③基本上按照一月用量采購(gòu), 做到勤進(jìn)少進(jìn), 加快資金周轉(zhuǎn), 減少藥品積壓。個(gè)別效期較近、臨床急需的藥品報(bào)科主任審批后按一周用量采購(gòu)。藥品的采購(gòu)與管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)的工作, 目前還沒(méi)有一個(gè)固定的模式, 只有根據(jù)《藥品管理法》的有關(guān)要求做到科學(xué)管理, 力求使人力、財(cái)力、資源和信息之間實(shí)現(xiàn)最佳配置。
4 加強(qiáng)藥品帳物管理
4.1 入庫(kù)管理 對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收制度, 特別注意核對(duì)效期、數(shù)量、產(chǎn)地等, 對(duì)進(jìn)口藥品保存《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》及《進(jìn)口藥品通關(guān)單》, 對(duì)需冷藏的藥品檢查是否符合運(yùn)輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收合格后根據(jù)隨貨單及發(fā)票按通用名、劑型、規(guī)格、批號(hào)、批準(zhǔn)文號(hào)、數(shù)量等及時(shí)入庫(kù)。
4.2 出庫(kù)管理 首先由二級(jí)庫(kù)或領(lǐng)藥科室填寫(xiě)領(lǐng)藥單, 藥庫(kù)發(fā)藥人員按領(lǐng)藥單上的數(shù)量發(fā)放藥品,發(fā)藥時(shí)遵循先產(chǎn)先出、近期先出的原則。錄入數(shù)據(jù)保存時(shí)先審核再打印, 一式二份, 領(lǐng)藥科室和藥庫(kù)各保存一份, 領(lǐng)藥人員與發(fā)藥人員各自簽字后存檔。
4.3 庫(kù)存管理 本院的庫(kù)存管理采用較為常用的ABC 管理模式, 它是帕雷托原理的一種庫(kù)存應(yīng)用, 指重點(diǎn)管理資源中重要的“少數(shù)”而不是不重要的“多數(shù)”。對(duì)不同級(jí)別的庫(kù)存藥品有不同的要求 。對(duì)于庫(kù)存藥品每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn), 打印盤(pán)存表, 交會(huì)計(jì)進(jìn)行單獨(dú)核算, 并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)科主任審查。對(duì)于這種管理模式, 也應(yīng)將一些例外的因素考慮進(jìn)去, 因?yàn)镃 類(lèi)藥品的缺貨有時(shí)也會(huì)導(dǎo)致高昂的成本, 如搶救失敗或由于缺貨引起的糾紛。對(duì)于麻醉、精神藥品, 嚴(yán)格按照《麻醉、精神藥品管理辦法》的要求進(jìn)行管理。
4.4 效期管理 根據(jù)《藥品管理法》第三十四條規(guī)定, 不得使用過(guò)期藥品。如過(guò)期失效的四環(huán)素中有60 %的成分已分解, 并產(chǎn)生有害的化合物, 這種分解產(chǎn)物的含量超過(guò)人體耐受量的一半以上, 服用后在體內(nèi)會(huì)損害腎臟的腎小管細(xì)胞, 使腎功能遭受破壞。為了保證藥品的安全有效, 必須按效期進(jìn)行管理。我院藥庫(kù)配專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理效期藥品,“一季一大查, 一月一小查”, 每季度盤(pán)點(diǎn)前對(duì)藥品逐一過(guò)目, 仔細(xì)檢查藥品的批號(hào)、有效期、外觀,做到定期登記。對(duì)于有效期在半年內(nèi)的藥品進(jìn)行列表, 通知臨床科室盡量使用; 有效期在3 個(gè)月內(nèi)的藥品, 聯(lián)系供貨單位進(jìn)行換貨或退貨。每月針對(duì)“一季一大查”時(shí)的“近效期藥品表”, 仔細(xì)檢查藥品的質(zhì)量, 及時(shí)處理積壓品種。在整理近效期藥品的同時(shí), 把近3 個(gè)月內(nèi)不用或少用的藥品進(jìn)行登記, 并報(bào)科主任審批備案。
4.5 退藥管理 近期、滯銷(xiāo)的藥品按科主任的審批要求, 需要退藥的將藥品按數(shù)量、劑型、規(guī)格、批號(hào)、效期、生產(chǎn)廠家等填寫(xiě)申請(qǐng)表, 由庫(kù)管人員核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后方可退回藥品供貨商。每月整理退貨藥品目錄, 聯(lián)系供貨單位及時(shí)將賬目紅沖。
4.6 破損藥品管理 對(duì)于臨床各部門(mén)的破損藥品,由各部門(mén)管藥人員按藥品批號(hào)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等填報(bào)破損藥品銷(xiāo)退申請(qǐng)表, 由庫(kù)管人員核對(duì)、驗(yàn)收后與供貨單位協(xié)商, 辦理破損退貨。對(duì)于不能退貨的藥品, 由科主任審查, 執(zhí)行報(bào)損。
總之, 要實(shí)現(xiàn)藥庫(kù)的規(guī)范化管理, 首先要以硬件設(shè)施為基礎(chǔ), 配以完善的管理制度。其次要求藥庫(kù)工作人員要有高度的責(zé)任心和較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)以及必備的藥學(xué)知識(shí)。在工作實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)與總結(jié), 摸索出適合本單位的藥庫(kù)管理模式, 最終實(shí)現(xiàn)藥庫(kù)科學(xué)化、系統(tǒng)化的管理, 為臨床提供安全、有效的藥品。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理的文章：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范
本規(guī)范重點(diǎn)講述了我司倉(cāng)庫(kù)管理的一般原則以及具體動(dòng)作的詳細(xì)辦法和流程，包括物料入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)等內(nèi)容，并根據(jù)我司人員配置狀況，特將部分工作內(nèi)容合并或者剔除。本規(guī)范還規(guī)定了物控管理的動(dòng)作實(shí)務(wù)，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用預(yù)算和需求分析等內(nèi)容。 倉(cāng)管職責(zé)：
1， 物、卡、帳一致。倉(cāng)庫(kù)物品擺放負(fù)責(zé)5S要求。
2， 合理劃分區(qū)域：原材料庫(kù)存區(qū)、半成品(良品庫(kù)存區(qū))、成品(良品)庫(kù)存區(qū)、外購(gòu)產(chǎn)品庫(kù)存區(qū)、不良品庫(kù)存區(qū)(原材料、 半成品、成品、外購(gòu)物品)、呆料庫(kù)存區(qū)、收料區(qū)、配料區(qū)。
3，負(fù)責(zé)提供倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)，分別有：原材料庫(kù)存數(shù)據(jù);半成品(良品)庫(kù)存數(shù)據(jù);成品(良品)庫(kù)存數(shù)據(jù);外購(gòu)物品庫(kù)存數(shù)據(jù);不良品(原材料、半成品、成品、外購(gòu)物品)數(shù)據(jù);報(bào)廢品數(shù)據(jù);呆料數(shù)據(jù)。
4，根據(jù)生產(chǎn)需求，合理調(diào)劑使用倉(cāng)庫(kù)物料。 5，及時(shí)更新項(xiàng)目執(zhí)行表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 主要內(nèi)容：
1、物料儲(chǔ)存保養(yǎng)需遵守的原則
(1) 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)按存貨性質(zhì)，將倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。 (2) 儲(chǔ)存設(shè)計(jì)的基本原則應(yīng)考慮下列四項(xiàng)，以便于接收和發(fā)放工作的進(jìn)行。
?、?流動(dòng)性：
較常使用的物品應(yīng)儲(chǔ)存于靠近接收及搬運(yùn)的區(qū)域，以縮短作業(yè)人員往返時(shí)間的搬運(yùn)成本。 ② 相似性：
常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時(shí)間。 ③ 物品大?。?/p>
儲(chǔ)存設(shè)計(jì)時(shí)儲(chǔ)存位置應(yīng)按照存放物品的大小而給予適當(dāng)?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空間。 ④ 安全性
物品的保管應(yīng)以安全為第一，如危險(xiǎn)物品的存放應(yīng)考慮一些安全措施，以維護(hù)庫(kù)房及廠區(qū)安全。 (3) 每一種物料都要有一固定的儲(chǔ)位，并按照儲(chǔ)位來(lái)放置物料，而且倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期檢查庫(kù)存品儲(chǔ)位
是否正確，如有錯(cuò)誤應(yīng)查出原因，并注意防止錯(cuò)誤狀況的再次發(fā)生。
2、物料搬運(yùn)作業(yè)需遵守的原則
物料搬運(yùn)時(shí)需視實(shí)際情況如物料的大小、數(shù)量的多少及堆放的高低等選用適當(dāng)?shù)墓ぞ呋蚱渌椒ǎ⒆袷匾韵略瓌t：
(1) 搬運(yùn)時(shí)應(yīng)保持通道暢通，注意安全并采取適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式。
(2) 視聽(tīng)搬運(yùn)物品的體積大小采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式及搬運(yùn)工具。如手推車(chē)等。
(3) 零組件及易碎品在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)避免碰撞。并注意防潮、防污，以確保其精密度，放置時(shí)必須輕拿輕
放。
3、物料存儲(chǔ)注意事項(xiàng)
物料的存放如無(wú)特殊要求則按照物料的大小、高度、重量等采取適當(dāng)有效的存放方法，一般標(biāo)準(zhǔn)如下： (1) 高度：
堆放總高度一般限制3米以下，置放料架時(shí)每層不超過(guò)0.5米。
(2) 重量：
在放置物料時(shí)要考慮物料的重量，重者應(yīng)盡量擺在下層，避免在存放物料時(shí)發(fā)生意外。 (3) 集成電路(IC)及易碎品的儲(chǔ)存規(guī)定：
?、?流動(dòng)性：
較常使用的物品應(yīng)儲(chǔ)存于靠近接收及搬運(yùn)的區(qū)域，以縮短作業(yè)人員往返時(shí)間的搬運(yùn)成本。 ②相似性：
常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時(shí)間。 ③物品大?。?/p>
儲(chǔ)存設(shè)計(jì)時(shí)儲(chǔ)存位置應(yīng)按照存放物品的大小而給予適當(dāng)?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空間。 ④安全性：
物品的保管應(yīng)以安全為第一，如危險(xiǎn)物品的存放應(yīng)考慮一些安全措施，以維護(hù)庫(kù)房及廠區(qū)安全。 (4) 每一種物料都要有一固定的儲(chǔ)位，并按照儲(chǔ)位業(yè)放放置物料，而且倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期檢查庫(kù)存品儲(chǔ)
位是否正確，如有錯(cuò)誤應(yīng)查出原因，并注意防止錯(cuò)誤狀況的再次發(fā)生。
4.收料區(qū)的區(qū)域劃分
(1) 進(jìn)料待檢區(qū)
倉(cāng)庫(kù)的收料人員，收到物料后，將物料放置在此區(qū)域，而且不同的物料要分開(kāi)擺放，不能混全放在一起。 (2) 進(jìn)料合格區(qū)
經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)人員檢驗(yàn)合格后的物料，放置在此區(qū)域，等待倉(cāng)管核實(shí)后入庫(kù)。 (3) 檢驗(yàn)退貨區(qū)
檢驗(yàn)不合格的物料放置在此區(qū)域，及時(shí)通知采購(gòu)人員，等待其處理。
5.收料、進(jìn)料、入庫(kù)作業(yè)流程
(1) 倉(cāng)庫(kù)要有一特定的收料區(qū)暫放采購(gòu)人員所采購(gòu)的物料，等待檢驗(yàn)及入庫(kù)，不得隨意放置。
(2) 倉(cāng)庫(kù)人員接收貨運(yùn)公司送貨人員或供應(yīng)商或采購(gòu)人員所送的物料后，將物料放置在待驗(yàn)區(qū)，然后
按照采購(gòu)人員所提供的資料核對(duì)所收到的物料品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后開(kāi)立“入庫(kù)單”：如所送的物料與采購(gòu)人員所提供的資料不符合時(shí)，將物料放置于進(jìn)料驗(yàn)退區(qū)，及時(shí)通知采購(gòu)人員，等待采購(gòu)人員處理。
(3) 倉(cāng)庫(kù)人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”，并將物料放置于該物料的固定儲(chǔ)位，而在放置前必須在物料的箱子或盒
子上標(biāo)示物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，并在該物料的物料庫(kù)存卡上注明進(jìn)料日期、入庫(kù)單號(hào)、數(shù)量等資料，以便于日后追蹤。
(4) “入庫(kù)單”一式三聯(lián)，分別如下：
第一聯(lián)：存根聯(lián)。
第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)登錄物料后按照編號(hào)存檔。 第三聯(lián)：交由采購(gòu)部門(mén)存檔。
6.進(jìn)料作業(yè)流程圖
7.倉(cāng)庫(kù)發(fā)料作業(yè)流程
(1) 倉(cāng)庫(kù)按照生管部門(mén)所制發(fā)的“生產(chǎn)制令單”(生管部門(mén)提供)后，應(yīng)按照BOM表制定發(fā)料清單，而
在備料過(guò)程中，物料的搬移必須遵守搬運(yùn)的規(guī)則。備完料后必須在“發(fā)料單”上備注清楚本批使用的替代料，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽核后送交生管部門(mén)并通知領(lǐng)料。
(2) 物料的發(fā)放必須以先入先出為原則，以保持物料的適用性。
(3) 倉(cāng)庫(kù)人員在配料時(shí)，需將已配妥的物料放置于固定的區(qū)域(發(fā)料區(qū))，不得隨便放置;不同產(chǎn)品的
配料要分開(kāi)擺放，不可混放在一起;而且每一批物料需標(biāo)示出名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)制令編號(hào)、批量，以免發(fā)生配錯(cuò)料或者發(fā)錯(cuò)料或其它的錯(cuò)誤。
(4) 生產(chǎn)部門(mén)在接收到倉(cāng)庫(kù)所制發(fā)的發(fā)料單后，，安排外協(xié)工廠前來(lái)領(lǐng)料或者安排倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)往指定的
外協(xié)工廠或者其他生產(chǎn)單位。
(5) 部分物料(如IC)，可能因數(shù)量不足而需使用和BOM表不一樣的料件時(shí)，需有技術(shù)部門(mén)所承認(rèn)的文
件證明(《變更確認(rèn)單》)可使用才可代用，否則不得發(fā)料。注：在變更確認(rèn)單后需注明此變更是臨時(shí)變更，還是永久變更。
(6) 倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)料的同時(shí)，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盤(pán)查賬料是否相符，如有差異時(shí)
需馬上檢查是哪里發(fā)生問(wèn)題，并將錯(cuò)誤修正，還要預(yù)防下次不得再發(fā)生類(lèi)似錯(cuò)誤。
(7) 如遇到需要補(bǔ)發(fā)少量物料的情況，則填寫(xiě)出庫(kù)單，附在發(fā)料單后面。 (8) 發(fā)料單一般有一式三聯(lián)，發(fā)料后，由倉(cāng)庫(kù)分發(fā)如下：
第一聯(lián)：存根;
第二聯(lián)：倉(cāng)管登錄物料賬后連同“生產(chǎn)制令單”按照編號(hào)順序存檔備查; 第三聯(lián)：連同物料一起發(fā)往外協(xié)工廠或者其他生產(chǎn)單位;
8、發(fā)料作業(yè)流程圖
9、倉(cāng)庫(kù)退料作業(yè)流程
(1) 外協(xié)工廠或其他生產(chǎn)單位因生產(chǎn)結(jié)束時(shí)有料件剩余、生產(chǎn)變更等狀況而必須辦理退料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“退
料單“，內(nèi)容需注明日期、退料部門(mén)或單位、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、退料原因說(shuō)明、料號(hào)、部門(mén)、需退量等，由倉(cāng)庫(kù)接收退料。C類(lèi)物料存放在外協(xié)工廠的，外協(xié)工廠需在退料單上予以備注，而我司倉(cāng)庫(kù)定期核實(shí)C類(lèi)物料的使用情況。
(2) 倉(cāng)庫(kù)按照“進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定加以檢驗(yàn)，如有不良品，通知生產(chǎn)部門(mén)，了解造成不良品之原
因，另填“不良品處理單”按照“不良品處理流程“處理不良品;如為良品，則按正常退料流程辦理退料手續(xù)。
倉(cāng)庫(kù)接收經(jīng)檢驗(yàn)后的退料品及退料單，核對(duì)無(wú)誤后，在退料單上填寫(xiě)實(shí)退量，并將物料存放于適當(dāng)?shù)膬?chǔ)位，退料單一式三聯(lián)，分送如下：第一聯(lián)：存根;第二聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)據(jù)以登錄材料賬或辦理補(bǔ)料;其后續(xù)作業(yè)詳見(jiàn)“補(bǔ)料作業(yè)“;第三聯(lián)：送生產(chǎn)部門(mén)存檔備查或據(jù)以辦理領(lǐng)料。
10、退料作業(yè)流程圖
11、倉(cāng)庫(kù)處理不良品流程
(1) 生產(chǎn)部門(mén)發(fā)生不良品退料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“不良品處理單“，經(jīng)部門(mén)主管簽核后，由倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)并注明
不良原因，損壞程度及擬處理方式，連同不良品送交倉(cāng)庫(kù)。
(2) 倉(cāng)庫(kù)收到經(jīng)檢驗(yàn)后的不良品及不良品處理單核對(duì)無(wú)誤后，將不良品放置于不良品區(qū)，不良品處理
單一式三聯(lián)，分別如下：第一聯(lián)：存根;第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)存檔備查;第三聯(lián)：送生產(chǎn)部門(mén)存檔或據(jù)以辦理領(lǐng)料，如是采購(gòu)不良，則需增發(fā)一份給采購(gòu)部門(mén)。
(3) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照“不良品處理單“每月編制”不良品統(tǒng)計(jì)表“，注明編號(hào)、日期、料品品名及規(guī)格、
數(shù)量、不良品處理單號(hào)碼。如為原件不良，應(yīng)再知會(huì)采購(gòu)部門(mén)簽注索賠或交換等處理。
(4) 不良品統(tǒng)計(jì)表一式三聯(lián)，經(jīng)批準(zhǔn)后分送如下：第一聯(lián)：存根;第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)存檔備查;第三聯(lián)：
送生產(chǎn)部門(mén)存檔或據(jù)以辦理領(lǐng)料。如是采購(gòu)不良，則需增發(fā)一份給采購(gòu)部門(mén)。
(1) 補(bǔ)料適用于因生產(chǎn)部門(mén)退料或缺發(fā)物料等原因而發(fā)生缺料的情況時(shí)。
(2) 倉(cāng)庫(kù)收到“退料單”或“不良品處理單”核對(duì)無(wú)誤后，送部門(mén)主管簽核后發(fā)料，并在出庫(kù)單上填
寫(xiě)實(shí)發(fā)量。“出庫(kù)單”一式三聯(lián)，分別如下：第一聯(lián)：存根;第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)登錄臺(tái)賬后存檔;第三聯(lián)：隨物料一同發(fā)往生產(chǎn)單位。
16、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)流程
(1) 本流程適用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
?、?倉(cāng)庫(kù)的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盤(pán)點(diǎn)外，應(yīng)按照原物料、在制品、半
成品及成品的類(lèi)別予以不定期抽查及每月定期盤(pán)點(diǎn)。 ② 倉(cāng)庫(kù)每月應(yīng)定期自行盤(pán)點(diǎn)存貨，生管部門(mén)要隨時(shí)抽查。
?、?料品在抽查及盤(pán)點(diǎn)時(shí)，被抽查或盤(pán)存的料件即停止辦理料件的收發(fā)，料品保管人員在其經(jīng)管料品
進(jìn)行抽查或盤(pán)存時(shí)，不得擅自離開(kāi)工作崗位，并必須妥為準(zhǔn)備、協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。
④ 庫(kù)存料件經(jīng)抽查或盤(pán)存發(fā)現(xiàn)不符，并經(jīng)查無(wú)特殊原因者，按照存貨調(diào)整方法進(jìn)行處理。 (2) 公司每年應(yīng)至少舉行一次存貨全面盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
?、?生管部門(mén)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前確定盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)、盤(pán)點(diǎn)方式、盤(pán)點(diǎn)日期及其他相關(guān)資料后召開(kāi)第一
次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議。
?、?成立盤(pán)點(diǎn)小組，并擬定盤(pán)存計(jì)劃及日程表。
?、?擬定的盤(pán)存計(jì)劃及日程表，應(yīng)經(jīng)第二次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議確定，以作為盤(pán)點(diǎn)人員編組的依據(jù)。 ④ 確定后的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃及日程表應(yīng)由生管部門(mén)通知財(cái)務(wù)部門(mén)。 ⑤ 生管部門(mén)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)。 ⑥ 財(cái)務(wù)部門(mén)按照盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制“盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)”，審核部門(mén)就差異的處理召開(kāi)第三次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，提出盤(pán)
點(diǎn)報(bào)告。
?、?盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)一式三份，分送如下：
a、 一份交財(cái)務(wù)部門(mén)存查： b、 一份交生管部門(mén)存查;
c、 一份交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照存貨調(diào)整作業(yè)辦理。
19、存貨調(diào)整流程
(1) 本項(xiàng)目適用于存貨盤(pán)盈(虧)及其他因素導(dǎo)致實(shí)際庫(kù)存數(shù)與賬目數(shù)量發(fā)生差異時(shí)的調(diào)整。 (2) 各部門(mén)將盤(pán)存差異原因查明后，由財(cái)務(wù)部門(mén)匯總編制“存貨盤(pán)盈(虧)明細(xì)表”，應(yīng)注明料品編號(hào)、
品名規(guī)格、賬目庫(kù)存數(shù)量、差異數(shù)、調(diào)整原因及其他有關(guān)資料呈部門(mén)主管簽字。
(3) “存貨盤(pán)盈虧明細(xì)表”一式三聯(lián)，由財(cái)務(wù)部門(mén)分送如下：
第一聯(lián)：財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)以入賬后按照編號(hào)存檔;
第二聯(lián)：送倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)據(jù)以更正材料賬及物料卡后按照編號(hào)存檔。 第三聯(lián)：申請(qǐng)部門(mén)存檔備查。
20、存貨調(diào)整作業(yè)流程圖
21、呆滯料處理流程
(1) 本項(xiàng)目適用于庫(kù)存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的呆滯料處理程序。
(2) 倉(cāng)庫(kù)每半年提報(bào)庫(kù)存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的物料編制“呆料品庫(kù)存報(bào)表”，注明日期、料
號(hào)、品名規(guī)格、部門(mén)、現(xiàn)有存量等資料，經(jīng)部門(mén)主管簽核后，品管、生管、營(yíng)業(yè)等有關(guān)部門(mén)會(huì)簽
擬處理方式的意見(jiàn)，專(zhuān)門(mén)提交部門(mén)主管。
(3) 部門(mén)主管收到“呆料品庫(kù)存報(bào)表”應(yīng)即召集相關(guān)部門(mén)人員討論如何處理呆滯料，并將擬處理方式
填入“呆滯品庫(kù)存報(bào)表”，并按照權(quán)限送簽，決定處理方式。
(4) “呆料品庫(kù)存報(bào)表”一式二聯(lián)，經(jīng)核準(zhǔn)后，分送如下：
第一聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)按照核定處理方式處理呆料品; 第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部門(mén)按照核定的處理方式入賬。
(1)發(fā)貨前作業(yè)
在接到產(chǎn)品部經(jīng)理的發(fā)貨通知后，安排發(fā)貨事宜，包括：準(zhǔn)備產(chǎn)品;準(zhǔn)備和核實(shí)單據(jù);選擇物流方式。審核測(cè)試部門(mén)提供的裝配清單及其他裝箱清單，以市場(chǎng)部門(mén)提供的項(xiàng)目配置清單和市場(chǎng)訂單為依據(jù)對(duì)相應(yīng)單據(jù)進(jìn)行審核。
(2)包裝作業(yè)
測(cè)試人員按照市場(chǎng)部門(mén)提供的項(xiàng)目配置清單進(jìn)行測(cè)試作業(yè)，按照其配置要求打包，待發(fā)貨。在封箱前由測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄單，確保其配置、附件的準(zhǔn)確性和完整性。 (3)包裝后作業(yè)
倉(cāng)管負(fù)責(zé)記錄相應(yīng)單據(jù)，并保證箱體嘜頭的準(zhǔn)確性;倉(cāng)管負(fù)責(zé)填寫(xiě)發(fā)貨清單，在包裝作業(yè)時(shí)交予包裝人員放入包裝箱中。 (4)發(fā)貨作業(yè)
所有貨物打包完畢后，由倉(cāng)管安排發(fā)貨事宜。具體發(fā)貨方式按照產(chǎn)品部經(jīng)理的要求進(jìn)行處理。
(5)發(fā)貨完畢后
將快遞單號(hào)及預(yù)期到貨時(shí)間通知公司相應(yīng)人員;將發(fā)貨費(fèi)用單據(jù)填寫(xiě)完整經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后交予相應(yīng)人員。
(5) 項(xiàng)目補(bǔ)發(fā)物品
此種情況發(fā)生在項(xiàng)目分批發(fā)貨的情況下，項(xiàng)目物品補(bǔ)發(fā)仍按照正常發(fā)貨流程作業(yè)。
24、發(fā)貨作業(yè)流程圖
25、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的常用表單
(1) (2) (3) (4)
(5)
物料庫(kù)存卡 退料單
不良品處理單 不良品統(tǒng)計(jì)表 發(fā)料單
(6) 生產(chǎn)入庫(kù)單 (7) 存貨盤(pán)點(diǎn)清冊(cè) (8) 盤(pán)盈(虧)明細(xì)表 (9) 市場(chǎng)項(xiàng)目訂單 (10) 項(xiàng)目配置清單 (11) 發(fā)貨清單 (12) 項(xiàng)目執(zhí)行表 (13) 送貨單
倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理的文章：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范
一、 目的：
為使倉(cāng)庫(kù)管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化，確保庫(kù)存成品、半成品、物資、物品的安全，根據(jù)企業(yè)發(fā)展和提升的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，特制訂本規(guī)范。
二、 范圍：
本規(guī)范適用于本公司成品、半成品、物資、物品的管理。
三、 入庫(kù)管理：
1. 根據(jù)生產(chǎn)需求對(duì)采購(gòu)人員或供應(yīng)商購(gòu)(送)貨清單或自提貨的清單，經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后對(duì)入庫(kù)的成品、半成品、物資、物品進(jìn)行驗(yàn)收、核實(shí)，予以辦理入庫(kù)登記手續(xù)，建立入庫(kù)臺(tái)帳，并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
2. 所有成品、半成品、物資、物品都應(yīng)類(lèi)別、品名、規(guī)格(型號(hào))按照區(qū)位庫(kù)號(hào)、有序擺放。
3. 依據(jù)成品、半成品、物資、物品實(shí)際擺放的儲(chǔ)位，及時(shí)修改目視物資帳卡以便管理。
4. 當(dāng)日入庫(kù)的成品、半成品、物資和品物應(yīng)及時(shí)輸入倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)。
四、 儲(chǔ)存管理：
1. 儲(chǔ)存條件：
a) 儲(chǔ)存區(qū)應(yīng)按類(lèi)分區(qū)，注意庫(kù)存成品、半成品、物資、物品按各自規(guī)定區(qū)域擺放。 b) 儲(chǔ)存的成品、半成品、物資和物品要求具備通風(fēng)、通氣、透光、干凈，白天保持庫(kù)內(nèi)空氣流通，下雨天應(yīng)關(guān)好門(mén)窗，以保證物資、物品干燥，防止雨淋受潮。
2. 儲(chǔ)存原則：
a) 確保儲(chǔ)存成品、半成品、物資、物品帳、物一致的原則。
b) 確保手工臺(tái)帳記錄和目視看板的儲(chǔ)位與實(shí)際儲(chǔ)位一致的原則。
c) 儲(chǔ)存三原則，按三防原則(防火、防水、防壓)、三定原則(定點(diǎn)、定位、定量)做好工作。
d) 儲(chǔ)存卡板和貨架必須按區(qū)域規(guī)劃擺放，嚴(yán)禁超出區(qū)域擺放。
1
e) 廢舊物資、退貨品、不合格品必須分開(kāi)儲(chǔ)存在規(guī)定區(qū)域。
f) 根據(jù)出庫(kù)頻率選定儲(chǔ)存位置，出貨和進(jìn)貨頻率高的成品、半成品、物資、物品應(yīng)放在方便出入的區(qū)域位置上。
g) 同一類(lèi)型、品種、型號(hào)的成品、半成品、物資、物品應(yīng)盡量?jī)?chǔ)存在同一區(qū)域或相鄰區(qū)域。
h) 定期清潔儲(chǔ)存的成品、半成品、物資、物品，保持清潔衛(wèi)生，儲(chǔ)存的成品、半成品、物資、物品上不得放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物資。
五、 日常操作：
1. 上班前必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，成品、半成品、物資和物品有無(wú)丟失。
2. 下班后應(yīng)仔細(xì)檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
3. 必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)干濕度，保持正常通風(fēng)。
4. 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)區(qū)域，依據(jù)成品、半成品、物資、物品分布情況，繪制成“成品、半成品、物資、物品庫(kù)位圖”，掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處，當(dāng)有變更時(shí)，庫(kù)位圖應(yīng)做相應(yīng)更改。
5. 倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)登記各類(lèi)成品、半成品、物資、物品明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，從而達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符、儲(chǔ)位相符的目標(biāo)。
6. 堅(jiān)持每日巡倉(cāng)和抽查，定期(一般每月1次)清理倉(cāng)庫(kù)呆滯貨和不合格品。每月月底之前，庫(kù)管人員要對(duì)當(dāng)月的成品、半成品、物資、物品收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)，經(jīng)本部經(jīng)理整理后交總經(jīng)理及時(shí)做出處置決定。
7. 庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存成品、半成品、物資、物品要旬點(diǎn)月盤(pán)。每旬要看帳點(diǎn)物，月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)主管。
8. 貴重物資、物品要入箱上鎖，并由專(zhuān)人保管。
9. 做好倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)與領(lǐng)用環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)成品、半成品、物資、物品的利用、積壓提出處理建議。
10. 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
11. 嚴(yán)格執(zhí)行“5S”活動(dòng)，即：(整理、整頓、清潔、清掃、修養(yǎng))，切實(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范化管理。
六、 安全防護(hù)：
1. 遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”的原則，即“遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放。
2
2. 倉(cāng)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許有火種進(jìn)倉(cāng)，上下班前應(yīng)關(guān)好門(mén)窗及電源。
3. 保持安全通道暢通，保證消防設(shè)施完整、齊全，按消防部門(mén)頒發(fā)標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。
4. 認(rèn)真執(zhí)行貨倉(cāng)管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防鼠、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形等。
5. 定期檢查電線絕緣是否良好。
七、 出庫(kù)管理：
a) 依照各部門(mén)、車(chē)間以及個(gè)人的需求，由各部門(mén)、車(chē)間、個(gè)人以及客戶(hù)的需求到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取或發(fā)送，領(lǐng)取、發(fā)送人員必須嚴(yán)格按出庫(kù)申請(qǐng)單的數(shù)量規(guī)格發(fā)貨，對(duì)成品、半成品、物資、物品認(rèn)真準(zhǔn)確地填寫(xiě)品名、規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量和時(shí)間，由倉(cāng)管人員驗(yàn)點(diǎn)，并在目視看扳上及時(shí)修正數(shù)據(jù)。
b) 發(fā)貨時(shí)填開(kāi)出庫(kù)單，建立出庫(kù)臺(tái)帳，根據(jù)出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取人員簽字確認(rèn)。
2. 搬運(yùn)操作規(guī)范：
a) 搬運(yùn)時(shí)，要按要求進(jìn)行。
b) 嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)。
c) 成品、半成品、物資、物品堆疊，以寬度不超過(guò)托板為準(zhǔn)。
d) 人力搬運(yùn)應(yīng)注意輕拿輕放，放置平穩(wěn)。
e) 貨物承載運(yùn)行時(shí)應(yīng)避開(kāi)電線，水管及地面不平地方。
f) 雨天應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的成品、半成品、物資、物品，要采取防淋措施。
八、 倉(cāng)庫(kù)紀(jì)律：
1. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。
2. 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
3. 嚴(yán)禁涂改賬目。
4. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
5. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
6. 嚴(yán)禁私領(lǐng)私分倉(cāng)庫(kù)物資、物品。
7. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
8. 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
9. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線、臨時(shí)照明。
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