精選的公司人員月工作總結
精選的公司人員月工作總結
總結按內容分，有工作總結、教學總結、學習總結、科研總結、思想總結、項目總結等。下面是學習啦小編為您精心整理的精選的公司人員月工作總結。
精選的公司人員月工作總結1
一、本月車間的安全工作:
1、*月*日利用車間到期的滅火器材進行滅火演習,使員工對滅火器材的使用和撲救初起火災的知識有了學習和提高。
2、*月*日召開車間安全例會,傳達公司安環(huán)委會議精神,同時對工作過程中存在的新的問題進行通報,要求各班組針對存在的問題舉一反三進行整改。
3、*月*日到*月*日利用7天時間對全體員工進行安全考試,通過考試使員工對崗位操作標準的相關技能、內容、危險辯識和風險評價及安全生產常識得到了進一步的學習和鞏固,提高安全防范意識?？偨Y
4、針對*月份大霧天氣多,雪天作業(yè)場所較滑,氣壓普遍較低,點檢和清理檢修易發(fā)生事故的特點,車間及時合理按排檢修計劃,控制檢修項目,并制定出臺《大雪大霧天氣及氣壓低時的點檢、清理檢修規(guī)定》下發(fā)到各崗位進行學習和執(zhí)行,確保了惡劣天氣各種作業(yè)的安全進行。
5、嚴格按“三同時”對9#機組進行驗收,堅持安全條件不具備不試車,先后三次對9#機組系 統(tǒng)進行全面排查,并及時督促施工單位對安全設施進行完善,確保人員在試車時不發(fā)生事故。
6、開展全員查找身邊隱患活動,以班組為單位將生產現場的隱患整理統(tǒng)計后上交車間,并按“三定四不推”的原則逐級把關,最終有13項隱患由車間按排相關人員按計劃進行整改,為員工操作創(chuàng)造一個相對安全的工作環(huán)境。
7、加強設備的維護,對其進行集中處理,保證效率。
8、對石灰乳泵送料管法蘭盤防護罩進行統(tǒng)一檢查和維護,對部分防護罩進行換新。
9、節(jié)日前進行了綜合檢查,對發(fā)現的問題及時給予處理,同時制定《節(jié)日期間確保安全生產措施》并下發(fā)到各崗位進行學習。
二、存在的不足:
1、員工對危險辯識、風險評價掌握的不熟練,有待進一步加強培訓和指導。
2、員工的操作技能和處理突發(fā)事故的應變能力需要進一步提高。
3、對外來施工人員的安全管理需進一步加大監(jiān)控力度。
三、下月工作計劃:
1、組織員工簽定2018年度*季度安全承諾保證書。
2、合理按排春節(jié)前的設備維護工作及檢修清理作業(yè),保證節(jié)日期間的生產設備正常運行。
3、對考試不及格人員及因休假未參加考試人員進行補考。
精選的公司人員月工作總結2
一、統(tǒng)一思想
(一)工作總結：
1.通過每日正德晨會，進行學習三書、觀點的學習。 2.本月進行《藝海綱領》與《藝?；痉ā沸抻喴庖娬髟兓顒又?，部門人員一起討論，并提供出一些修改意見。
(二)存在問題： 暫無
(三)整改措施：
1.合理安排三書學習內容，盡量與日常工作相結合。
二、組織建設
(一)工作總結：對于本部門的績效方案進行宣導以及講解，使得大家認識并重視績效考核方案
(二)存在問題：暫無
(三)整改措施：暫無
三、制度流程 暫無
四、考核評比
(一)工作總結： 1.召開員工績效考核評面談，利用工作點評，加強與員工之間的溝通，將工作中好的事跡加以表揚，設立榜樣，激勵員工自覺、自愿的工作，同時產生好的工作方法。
(二)存在問題： 1.對于個別考核的內容存在標準問題，沒有一個明確的尺度進行掌控，僅能夠酌情考慮。 2.員工對于個人的考核方案存在理解偏差。
(三)整改措施： 1.繼續(xù)磨練員工的工作技能，定期溝通講解，提高員工自主工作的意識。 2.加強與員工的溝通，使得考核與工作緊密結合。
五、管理控制
(一)工作總結： 1.本月對正德版塊電子報表進行修正、更新，制作完成技師簽鐘、房間篩查、售品篩查電子報表3張。 2.對牡丹店、上地店前臺與財務部進行突擊檢查，形成審計報告2份。 3.對國際店、牡丹店、上地店、商務酒店進行憑證審計，形成審計報告4份。 4.對各店次卡充值、使用、更改情況進行全程監(jiān)管，出具審計報告1份。 5.對各店贈退情況進行審查，出具審計報告1份。 6.對各店會員卡使用期限到期進行審查，出具審計報告1份。 7.召開正德2018年度重點工作會議。組織正德經營統(tǒng)計報表以及預算標準和成本控制的三項工作。 8.布置各店的稅務工作
(二)存在問題： 1.各店在電子報表使用中，出現不同問題，有漏填、錯填、未按時填寫等現象發(fā)生。 2.各店填寫電子報表后，并不進行復核與檢查，所以會多次出現填寫不對的現象。 3.各店財務在后臺管理方面存問題，管理混亂。
(三)整改措施： 1.每日檢查，堅決糾正。 2.需反復在總經理例會上進行宣講。 3.通過培訓提升財務人員工作能力。
六、利益分配
重點是工資的發(fā)放工作。
七、總結反思
(一)工作總結： 1、2月份因為春節(jié)原因，許多具體工作沒有得到展開，需要在3月份進行展開; 2、各項財務檢查存在盲點，需要加以整理，并且督促各店進行各自財務整頓自糾自查。。
(二)存在問題： 1、現階段的財務人員在工作中工作態(tài)度不端正，對于本職工作不能夠及時完成，反而抱怨連篇。 2、許多財務人員的專業(yè)素質與工作能力逐漸與企業(yè)要求脫離，出現跟不上發(fā)展的跡象; 3、財務經理管理能力薄弱，需要加以強調強化。
(三)整改措施： 1、展開財務人員培訓工作，同時建立培訓考試機制，強化財務制度流程以及正德財務管理要求。 2、逐步建立財務人員的末位淘汰機制，將合適合格的人才放到合適的崗位; 3、建立財務負責機制，將各級財務各個崗位的工作職責以及相應的負責人員以及對應的負責區(qū)域進行整理，形成財務管理責任制，各負其責，各司其職。
八、下月工作重點
1、培訓工作：將建立正德財務培訓工作管理辦法，并形成方案; 2、經營統(tǒng)計報表開發(fā)工作：經營統(tǒng)計報表開發(fā)是財務部2018年的一項重點工作; 3、財務檢查結果落實工作：將財務檢查的結果進行各店應用，使得各店減少問題，規(guī)范財務工作。
精選的公司人員月工作總結3
20xx年財務部緊緊圍繞集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作
在經過兩個月的20xx年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中*20xx年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中*固定資產管理模塊的初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中*財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)，正式運行新中*，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中*軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。
三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用
根據金能財務部對有關考核指標進行了分解，下發(fā)了20xx年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向金能集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了《集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展每周五次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定
為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的財務自查活動，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。
20xx年，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好20xx年的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。
4、集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。
5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與金能集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。
6、加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
精選的公司人員月工作總結4
下面我對本月的工作簡明扼要的總結如下：
一. 發(fā)現存在于工作中的幾處問題。
1. 與市場部的銜接。
我公司市場部的工作內容相比其他企業(yè)，范圍更廣。其他大部分部門的工作都與之有關聯。采購工作也是如此。有一部分需要外采的設備通常由市場部下達采購通知，現在的情況是只有口頭告知的程序，需要采購人員追問好幾個相關人員才能把需要采購的設備型號、數量、客戶的收貨地址、送貨方式等搜集齊全，非常不正規(guī)。在這一環(huán)節(jié)上，我建議市場部在產生外采需求的時候，同其他需要采購的物資一樣填寫采購申請單，把需要采購物資的各項信息填寫清楚完善，并由部門主管或分管此項業(yè)務的負責人簽字確認，再送到采購部門執(zhí)行。這樣既完善了公司流程，又可以從流程上杜絕錯發(fā)貨等不該有的情況發(fā)生。
2. 與質檢部門。
隨著公司生產任務的不斷增加，所需要的物資種類也會隨之成幾何倍數增長，加上對以前供應商的不斷優(yōu)勝劣汰，必然會有很多供應商及產品進來。需要質檢部門能夠跟上步伐。本月就出現了一定的問題亟需梳理開。比如遇到新做的車針與樣品外觀不相符的情況，質檢部由于手里只有一支樣品，沒有其他可以參考的標準進行檢驗，所以如果產品與樣品外觀尺寸不符，則只能判定不合格，外購的透明樹脂也是這種情況。但實際上，外觀不符、公差偏大不一定代表著產品不能用，相反很可能會比樣品更好用，或是已經提前得到客戶的認可。
所以我們在這里缺少一種機制。建議質檢部門遇到這類有爭議的產品檢驗工作，可以填寫一份專門的單據，比如《讓步接收確認單》《異常規(guī)格產品入庫登記表》之類的文件，由質檢部門牽頭，轉技術部門(市場部或研發(fā)部)進行鑒定，確定所涉及的產品是否可以使用或試用，最后轉交技術總負責人做最終批示。質檢部根據此文件進行下一步安排。 這就對技術部門的技能水平提出了更高的要求，雖然會遇到一定的困難，但只要抓住這樣的契機，會促進我們公司的技術水平達到一個更高的層次。
3. 采購申請單的審批程序?，F在存在一個問題，那就是如果采購申請單由采購員進行
審批簽字的話，使用部門手里將比較難以拿到一聯審批完的采購申請單，難以起到存檔或督促的作用。而如果由使用部門進行全程審批，則會大大加長采購審批過程的時間(制單-------交采購員------采購員詢價，填寫價格供應商-----交回使用部門-----找采購主管簽字-------找董事長簽字)，流程太長，時效性將不復存在。
對于此問題的兩種建議：1.采購主管簽字確認后留在手里一聯單據，由采購主管代替各部門對采購員的工作進度做統(tǒng)一的監(jiān)督，保障及時無疏漏地完成每一項采購任務。2.引進ERP系統(tǒng)或稍簡單點的進銷存軟件，都可以實現對各環(huán)節(jié)工作的監(jiān)督、追查功能。
其實ERP對企業(yè)各環(huán)節(jié)的規(guī)范優(yōu)化作用是非常巨大的，雖然我們還算不上幾千人的大企業(yè)，但作為生產型的高新技術企業(yè)，我們各職能部門是齊全的，一個企業(yè)生產經營中的各個部分，我們幾乎都涉及到了。所以ERP對我們來說也是適合的。最近工作流程中凸顯出來的很多問題，都是中小型企業(yè)到大型企業(yè)轉型期必然會遇到的問題，而一套完整的ERP體系，則可以很好地化解這些矛盾，幫助我們更快速的騰飛。
二. 報關工作的一點感受。
很多困難其實都是假象，需要我們捅破窗戶紙，直截了當的去面對困難，難題反而會迎刃而解。就像本月糊劑清關當中遇到的那個情況。歪打正著也好，渾水摸魚也罷，總之我們沒有坐以待斃而選擇了去試一試，就成功了。
我想做其他所有的事，應該也是如此吧。面對困難，不瞻前顧后地去拼一把，或許有可能會失敗，但如果不去拼一把，則一定是失敗。淺顯的道理，以前也懂，也總在說。但是這個月對它的感觸最深。
三.下月工作計劃。
1.按時優(yōu)質地完成采購工作。杜絕斷貨。
2.借鑒接手清關工作以來總結的一些經驗和學到的知識，在清關變得得心應手的情況下，進一步提高效率，越來越順暢。
3.月初把幾家重點供貨商的貨款理清楚，及時付款。10號前完成。
4.月中更新采購單價登記表，杜絕拖沓。
5.做好接待工作，已在計劃表里的為12日的四位客戶。
精選的公司人員月工作總結5
20xx年x月的工作即將告一段落。回顧這一月來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫忙下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步?，F將一月以來的工作狀況作以下總結：
一、材料采購工作狀況
x份生產形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。
x月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一向與生產部門緊密聯系，切實滿足訂單的生產需求。
(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協(xié)商，支持公司生產，并有效的建立了幾家良好的合作關系。
三、工作中出現的問題
(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。
(2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。
四、解決的辦法
(1)對支付采購費用的狀況做好記錄。讓采購部各項支付狀況清晰明了并有據可尋。
(2)庫存問題的處理，需要與物控部一齊協(xié)調好。主動咨詢，可一齊完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯系兩個部門。
(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。
五、本部門的工作思路
和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改善采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外狀況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節(jié)省采購成本。
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