2019銀行審計員年終工作總結
寒來暑往,匆匆忙忙又是一年過去了?;仡欉@一年的工作,找出其中不足之處并總結一年來的工作經(jīng)驗,為來年工作的順利開展奠定基礎。下面是小編為大家整理的“2019銀行審計員年終工作總結”,僅供參考,歡迎閱讀!
2019銀行審計員年終工作總結(一)
逝者如斯,轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年,在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期,在總行匆匆的培訓后,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實,學到了很多的業(yè)務知識和道理,這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,來學習和體會,來成長和提高,我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日,我接到了人事變動的通知,讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措,審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,我反復的思量,一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,這也是行領導對我的信任;另一方面,從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部,我感到深深的茫然和挫敗,僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,作為一名內(nèi)審人員,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務,然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是,審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,我就主動請教部門同事,同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,盡管開始之時,速度往往根本上團隊的進度,某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,能獨立的承擔一塊審計工作,撰寫真實準確的審計報告。這半年來,我們對我們支行的信貸部,業(yè)務部,會計出納,2個一類網(wǎng)點,按月一次進行了常規(guī)審計,并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導,并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù),也沒有實實在在的成績光環(huán),我們默默的為支行付出,的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對于檢查存在的問題,沒有引起足夠的重視,也沒能按要求及時整改。在檢查中,有些問題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負擔,也讓我們甚為憂心。譬如,郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè),每次我們提出這個問題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進進出出不方便,說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,把習慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘,希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題,比如,交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,都潛在巨大的隱患,而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度,用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關于審計工作的培訓,同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學習的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),不斷的學習,才能適應不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學習和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個學習計劃,每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己,我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計工作中做得更好。
2019銀行審計員年終工作總結(二)
我于20xx年借調(diào)至分銀行從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將在分銀行借調(diào)一年期間的工作情況小結如下:
一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設,在實際工作中端正思想,認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。
二、強化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來,參加了分銀行系統(tǒng)內(nèi)的物資專項審計,每一項審計工作,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
2019銀行審計員年終工作總結(三)
我在銀行任審計員工作一年來,在領導的帶領下,在大家的幫助和配合下,我認真履行審計員工作職責,在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件?,F(xiàn)將工作情況述職如下:
一、加強學習,不斷提高自身素質(zhì)
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標,堅持把學習放在首位,努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,認真學習,在學中提高,在學習中進步,從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,提高了自身的業(yè)務素質(zhì),掌握了先進理念,拓寬了視野,增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。
(一)認真履行審計員工作職責,檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
(二)求真務實、盡職盡責,做好檢查工作。
認真履行審計員職責,做好審計工作。在檢查中認真仔細,精益求精,認真檢查每一項工作內(nèi)容,做好紀錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,增強了內(nèi)控管理水平,防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世,面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題,今后的努力方向
一是加強理論學習,進一步提高自身素質(zhì),對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務,但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。
2019銀行審計員年終工作總結(四)
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來,市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識,把握重點環(huán)節(jié),切實加強領導,確保督導整改工作不走過場、抓出實效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義,增強搞好工作的自覺性
抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,認真開展督導整改。對整改需要解決的問題,做到思想不松、力度不減、標準不降,抓緊抓實、一抓到底。
在抓好督導整改的過程中,市分行內(nèi)部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際,把解決思想問題和解決實際問題結合起來,通過解決思想、工作和作風上存在的問題,進一步堅定信心,振奮精神,為構建和諧督導、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實把握重點環(huán)節(jié),扎實搞好督導整改的各項工作
1、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實,確保督導整改工作的高質(zhì)量。
2、切實把握督導整改的三個重點。一是抓好思想整改,著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學習貫穿始終,進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,搞好思想整改。二是抓好工作整改,著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務、和諧第一要義”來進行整改,進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力,進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效,進一步推進構建平安銀行的進程。三是抓好作風整改,著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領。切實發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用,注重改進督導方式,提高督導藝術,主動為業(yè)務部室服務,謀求業(yè)務部室的支持與配合。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊,然后向各個部室進行反饋,幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務,主動向業(yè)務部室進行前期警示,預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領。
三、切實加強組織領導,確保督導整改工作和諧發(fā)展
為確保督導整改工作任務的全面完成,市分行內(nèi)部審計部高度重視,周密部署,精心組織,務求實效,做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務,明確主要責任人和責任部門,提出整改時限,人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位。行領導率先垂范,帶頭抓督導整改,推動督導整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求,把抓好督導整改與建章立制工作相結合,建立健全各項規(guī)章制度,努力構建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。
2019銀行審計員年終工作總結(五)
20xx年馬上就要結束了,在過去的20xx年中,我們銀行做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經(jīng)濟最困難的一年里,我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步,這就尤為可貴了,所以我們銀行必須要好好的總結一下,總結過去一年工作的經(jīng)驗,以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經(jīng)驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結如下:
一、審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局審計重點,我部門對12月31日的財務收支進行了復查,并結合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為銀行領導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行領導賦予的職責,加強銀行財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識,20xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分銀行的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行,使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序,加強各分銀行的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結算中心要求,對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,保證銀行正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的銀行形勢,在來年的大發(fā)展中做好充足的準備,我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!
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