審計(jì)年度工作總結(jié)精心精選范文
審計(jì)人員是指審計(jì)機(jī)關(guān)或者其他審計(jì)機(jī)構(gòu)中從事審計(jì)工作的專門人員。下面,小編在這給大家?guī)韺徲?jì)年度工作總結(jié)精心精選范文,歡迎大家借鑒參考!
審計(jì)年度工作總結(jié)精心精選范文1
我在銀行任審計(jì)員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件?,F(xiàn)將工作情況總計(jì)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)
按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái),對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
(一)認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。
(二)求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),做好檢查工作
認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識(shí)新科學(xué)不斷問世,面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對(duì)以上問題,今后的努力方向是
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,全面提升工作水平。
審計(jì)年度工作總結(jié)精心精選范文2
20xx年,我局審計(jì)工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,以上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)確定的重點(diǎn)任務(wù)為核心,以審計(jì)“全覆蓋”為目標(biāo),不斷深化財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查及企業(yè)審計(jì),充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的作用,為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極的努力,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
一、黨建工作
今年以來,我局按照“思想建黨、制度治黨、作風(fēng)興黨”的總思路,著力于黨建工作熱起來、黨內(nèi)生活嚴(yán)起來、黨內(nèi)活動(dòng)活起來,切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè),以抓黨建促進(jìn)審計(jì)事業(yè)發(fā)展。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé),確保黨建工作責(zé)任落實(shí)。
為進(jìn)一步加強(qiáng)我局黨建工作,我局于年初開展黨支部換屆選舉工作,局黨組召開專題會(huì)議,研究和部署了20xx年全局黨建工作,制定了黨建工作年度計(jì)劃,做到黨建工作有步驟、有計(jì)劃;同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制,明確黨組書記為基層黨建工作第一責(zé)任人,班子成員履行基層黨建工作“一崗雙責(zé)”,明晰了工作責(zé)任,促進(jìn)黨建工作各責(zé)任主體職責(zé)落地生根,做到黨建工作有人管、有人抓。
(二)加強(qiáng)基層組織建設(shè),增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力。
1.按期進(jìn)行黨支部換屆選舉。我局于年初開展黨支部換屆選舉工作,推選了機(jī)關(guān)黨支部書記、組織委員、宣傳委員,成立了新一屆中共xx區(qū)審計(jì)局支部委員會(huì),增強(qiáng)了黨組織的戰(zhàn)斗力,優(yōu)化了黨組織的隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。
2.積極開展支部活動(dòng)。今年以來,我局按期組織以“3+X”模式開展“黨員活動(dòng)日”和召開黨員大會(huì),以黨支部為基本單位,以黨的組織生活、黨員志愿服務(wù)等為主要方式,因地制宜開展形式多樣、內(nèi)容豐富的黨員活動(dòng),豐富了黨員干部的業(yè)余文化生活,提升了支部的影響力和凝聚力。
(三)注重加強(qiáng)日常管理,強(qiáng)化黨員隊(duì)伍建設(shè)。
1.強(qiáng)化黨員學(xué)習(xí)教育。
單位微信工作群開展黨員教育;以“三會(huì)一課”制度為載體,重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)了黨章黨規(guī)和xxxx系列講話精神,組織全體黨員分別以“我為xx發(fā)展獻(xiàn)一策”、“ 弘揚(yáng)道德風(fēng)尚 做品德合格黨員”和學(xué)習(xí)“xxx、xxx等同志先進(jìn)事跡”為主題,開展“兩學(xué)一做”專題學(xué)習(xí)教育討論活動(dòng);黨組書記和黨支部書記分別以《講政治、有信念、做審計(jì)戰(zhàn)線合格的共產(chǎn)黨員》、《嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、做合格共產(chǎn)黨員》等為主題,為全體黨員干部講授3次專題黨課,與大家進(jìn)行討論交流發(fā)言,認(rèn)真傾聽大家的意見;同時(shí),開展2次廉政黨課,強(qiáng)化全體審計(jì)干部的廉潔自律意識(shí)。每名黨員結(jié)合自身思想和工作實(shí)際,圍繞每月學(xué)習(xí)重點(diǎn),撰寫個(gè)人學(xué)習(xí)教育筆記,持續(xù)貫徹學(xué)習(xí)熱潮,確保學(xué)習(xí)任務(wù)完成,學(xué)習(xí)教育活動(dòng)取得實(shí)效。
2.認(rèn)真開展廉政警示教育。
圍繞“守紀(jì)律、講規(guī)矩”主題,以學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《準(zhǔn)則》、《條例》為契機(jī),扎實(shí)開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)教育,強(qiáng)化黨員干部守紀(jì)律、講規(guī)矩的意識(shí)。及時(shí)通報(bào)典型案件,傳達(dá)貫徹中央和省市區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有關(guān)精神,組織干部職工觀看了《毒針》及《歲月的堅(jiān)守》等警示教育片,增強(qiáng)警示教育的生動(dòng)性和震撼力,切實(shí)加強(qiáng)了局機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳與干部職工的思想教育。
3.積極開展在職黨員進(jìn)社區(qū)和微心愿認(rèn)領(lǐng)活動(dòng)。
全局在職黨員主動(dòng)前往自己所在社區(qū)報(bào)到,積極認(rèn)領(lǐng)微心愿,并通過開展春節(jié)慰問、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)等一系列豐富多彩的活動(dòng)切實(shí)為社區(qū)群眾服務(wù),幫助社區(qū)困難群眾解決生活問題,促進(jìn)社區(qū)黨的基層組織建設(shè),確保服務(wù)活動(dòng)取得了實(shí)效。
4.做好發(fā)展黨員和黨費(fèi)收繳工作。
堅(jiān)持按照黨員標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展程序,本著成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)的原則,把先進(jìn)分子吸納到黨內(nèi)來,不斷為黨的肌體注入新的活力,今年已成功發(fā)展一名中共黨員。規(guī)范黨費(fèi)收繳管理工作,認(rèn)真組織、督促黨員按期繳納黨費(fèi),及時(shí)匯總上繳,進(jìn)行公示,主動(dòng)接受監(jiān)督,做到了黨務(wù)工作公平、公正、公開。
二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作
(一)依法審計(jì),突出重點(diǎn),預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)關(guān)注范圍不斷擴(kuò)大。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)工作精神,我局以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo),科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作,切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行審計(jì)作為第一任務(wù)抓好抓實(shí)。在具體工作中,緊緊圍繞區(qū)人大年初批復(fù)的預(yù)算,既關(guān)注財(cái)政性資金,又關(guān)注其他資金;既關(guān)注各單位財(cái)政收支的真實(shí)性、合法性,更關(guān)注專項(xiàng)資金的使用方向、使用效益。重點(diǎn)對(duì)20xx年度區(qū)級(jí)財(cái)政管理情況及區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)環(huán)衛(wèi)局等部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)資金總額123840.26萬元;審計(jì)查處主要問題金額1668.55萬元,其中查處管理不規(guī)范金額1668.55萬元;提出審計(jì)建議12條。目前,正在開展對(duì)xx鎮(zhèn)20xx—20xx年度的財(cái)政決算審計(jì)工作。
(二)圍繞中心,服務(wù)三農(nóng),開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
我局從區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)關(guān)注的問題入手,著力抓好各類專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)對(duì)20xx年度美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金、20xx年度林業(yè)專項(xiàng)資金進(jìn)行了審計(jì),對(duì)20xx年度農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理及使用情況開展了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。截至目前,已完成20xx年度美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目,審計(jì)資金總額800萬元,審計(jì)查處主要問題金額45萬元,其中管理不規(guī)范金額45萬元,提出審計(jì)建議2條;其他2項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查工作正在開展
(三)積極穩(wěn)妥,促進(jìn)依法行政,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)效果不斷突顯。
今年我局狠抓了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),加大從源頭上治理腐敗力度,積極組織經(jīng)責(zé)辦聯(lián)席會(huì)議相關(guān)單位,對(duì)區(qū)人大辦等44個(gè)單位(部門)主要領(lǐng)導(dǎo)開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接工作,并根據(jù)我局20xx年審計(jì)工作計(jì)劃和區(qū)委組織部門的委托,對(duì)區(qū)財(cái)政局等18個(gè)行政單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。審計(jì)中,除抓好被審單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)外,還特別注重對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在科學(xué)依法行政、廉潔自律等方面進(jìn)行審計(jì),并作出客觀評(píng)價(jià)。從源頭上預(yù)防和懲治腐敗,揭露問題,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感,對(duì)促進(jìn)我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部增強(qiáng)法律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、廉政意識(shí)、提高管理能力和水平起到了積極的推動(dòng)作用。截至目前,已完成15項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審計(jì)資金總額109273.88萬元,審計(jì)查處主要問題金額20xx7.68萬元,其中查處違規(guī)資金168.01萬元,管理不規(guī)范金額19909.67萬元,提出審計(jì)建議35條。其他3項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作正在開展。
(四)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格監(jiān)督,政府投資審計(jì)水平不斷提升。
我們以項(xiàng)目工程竣工決算審計(jì)為主要形式,以工程造價(jià)審計(jì)為重點(diǎn),深入揭示投資領(lǐng)域中擠占挪用建設(shè)資金、工程管理不規(guī)范等問題,科學(xué)評(píng)估項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境和生態(tài)效益,提出審計(jì)意見和建議,促進(jìn)規(guī)范了政府投資項(xiàng)目建設(shè)和管理,提高了建設(shè)資金使用效益。有效地發(fā)揮了審計(jì)在節(jié)約財(cái)政資金、提高投資效益、促進(jìn)廉政建設(shè)、保證工程質(zhì)量等方面的作用。
(五)積極開展企業(yè)審計(jì),促進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展。
通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)了公司經(jīng)營管理中存在的問題,提出了完善管理機(jī)制的審計(jì)意見,提高了企業(yè)經(jīng)營管理水平和運(yùn)營績效,促進(jìn)了企業(yè)健康有序發(fā)展。目前,我局委托甘肅鎳華會(huì)計(jì)事務(wù)所,正在開展對(duì)金昌市天慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自成立以來的資產(chǎn)負(fù)債損益情況的審計(jì)工作。
(六)督促完成審計(jì)整改工作。
今年,我局積極督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí),就20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)報(bào)告反映問題的整改情況進(jìn)行了后續(xù)跟蹤監(jiān)督和審計(jì)回訪,督促各相關(guān)部門單位按照區(qū)政府要求,認(rèn)真整改審計(jì)查出問題,及時(shí)糾正違法違規(guī)問題,推進(jìn)審計(jì)整改工作務(wù)實(shí)有效,基本達(dá)到了整改要求。
(七)積極完成上級(jí)交辦的其他工作。
省審計(jì)廳對(duì)xx區(qū)20xx年四季度貫徹落實(shí)重大政策措施情況跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,我局及時(shí)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)單位對(duì)審計(jì)提出的問題進(jìn)行了整改落實(shí),并將整改情況報(bào)送區(qū)政府。
(八)起草《關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的實(shí)施意見》。
我局起草了《關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的實(shí)施意見》,已經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府常委會(huì)審議通過并印發(fā)執(zhí)行。
(九)積極參與省級(jí)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選。
為進(jìn)一步提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,我局把年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選工作作為推進(jìn)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)的重要抓手,積極組織參與省級(jí)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選的上報(bào)工作,嚴(yán)格按照評(píng)選標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真完善xx區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局20xx年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)項(xiàng)目資料,確保參選的審計(jì)項(xiàng)目在規(guī)范化和審計(jì)成果方面具有“雙優(yōu)”特點(diǎn),打造精品審計(jì)項(xiàng)目。
三、“十區(qū)”建設(shè)工作
結(jié)合區(qū)政府下發(fā)的“十區(qū)”建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書考核內(nèi)容,我局重點(diǎn)做好以下工作:
(一)“崇德之區(qū)”建設(shè)。
我局認(rèn)真開展文明交通行動(dòng),積極參加區(qū)統(tǒng)一組織的志愿服務(wù)活動(dòng);堅(jiān)持做好“逢六站路”工作,在責(zé)任路段開展全域無垃圾清理、文明交通勸導(dǎo)等常態(tài)化活動(dòng)。同時(shí),積極參與文明城市創(chuàng)建工作,先后多次配合龍門里社區(qū)、金冶里社區(qū)參與環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)。
(二)“尚學(xué)之區(qū)”建設(shè)。
1.我局結(jié)合單位實(shí)際,從4月份開始,將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和政治學(xué)習(xí)相結(jié)合,每月統(tǒng)一安排學(xué)習(xí)計(jì)劃,每周開展理論學(xué)習(xí),及時(shí)傳達(dá)會(huì)議及文件精神。
2.定期向單位干部職工推薦學(xué)習(xí)書籍,并已發(fā)放《致加西亞的信》、《中國家風(fēng)》、《全面從嚴(yán)治黨》、《xx講故事》、《xx的七年知青歲月》等書籍;認(rèn)真開展讀書交流活動(dòng),組織干部職工交流心得體會(huì)。
3.組織全體干部職工迅速掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神熱潮,印制《xx區(qū)審計(jì)局學(xué)習(xí)宣傳十九大精神資料匯編》,通過集中學(xué)、自學(xué)等方式,采取專題會(huì)、分組討論等形式,切實(shí)把全體審計(jì)干部的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到會(huì)議精神上來,體現(xiàn)到具體的審計(jì)工作中。
4.結(jié)合黨員活動(dòng)日,開展鞏固xx屆六中全會(huì)精神學(xué)習(xí)效果、基層黨建知識(shí)測試和十九大精神“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”測試活動(dòng),及時(shí)強(qiáng)化鞏固學(xué)習(xí)效果。
(三)“活力之區(qū)”建設(shè)。
面對(duì)今年招商引資新任務(wù)、新要求,我局充分發(fā)揮局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭作用,現(xiàn)已協(xié)調(diào)xx區(qū)xx堂藥房項(xiàng)目、xxx商貿(mào)有限公司項(xiàng)目和xx市xx科技發(fā)展有限公司高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目,20xx年到位資金總額3800萬元,完成年度任務(wù)的126.67%。
(四)“智慧之區(qū)”建設(shè)。
根據(jù)單位實(shí)際,制定我局智慧之區(qū)建設(shè)工作實(shí)施方案,并對(duì)單位信息化建設(shè)情況進(jìn)行摸底調(diào)查,主要了解網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、信息系統(tǒng)應(yīng)用、信息系統(tǒng)安全等內(nèi)容;同時(shí),根據(jù)省審計(jì)廳計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)工作進(jìn)度和要求,逐步推進(jìn)我區(qū)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)建設(shè)。
(五)“陽光之區(qū)”建設(shè)。
1.結(jié)合單位實(shí)際,制定我局陽光之區(qū)建設(shè)工作實(shí)施方案和任務(wù)分解表,成立領(lǐng)導(dǎo)小組;并制定“陽光之區(qū)”制度建設(shè)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作實(shí)施方案。
2.全面清理現(xiàn)有制度。認(rèn)真對(duì)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有制度進(jìn)行全面梳理,區(qū)分“廢、改、立”三種類型,對(duì)從嚴(yán)治黨、干部管理、財(cái)務(wù)管理、機(jī)關(guān)日常管理等方面的50多項(xiàng)制度進(jìn)行了重新擬定和完善,并將“三重一大”等重要決策的范圍、內(nèi)容、權(quán)限納入黨組工作制度中,切實(shí)做好制度的廢、改、立工作,使制度建設(shè)體現(xiàn)較強(qiáng)的針對(duì)性和實(shí)效性。
3.簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書。一季度召開一次黨風(fēng)廉政專題會(huì)議,各股室負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書和黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書;同時(shí),領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)全體黨員干部開展集體約談。
4.扎實(shí)開展廉政黨課活動(dòng)。以“兩學(xué)一做”活動(dòng)為契機(jī),開展“學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則”主題黨課,提升審計(jì)干部廉潔自律意識(shí)。
5.提升工作透明度。全面推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)公開,做好年度預(yù)決算公開。
6.積極開展“三糾三促”和“兩查兩?!睂m?xiàng)活動(dòng),認(rèn)真查擺問題,建立整改臺(tái)賬。同時(shí),組織全體干部職工召開“三糾三促”專題工作推進(jìn)會(huì),集中學(xué)習(xí)區(qū)委、區(qū)政府的相關(guān)文件精神和會(huì)議精神,各股室中心負(fù)責(zé)人作表態(tài)發(fā)言,繼續(xù)開展自查自糾,形成了抓常抓長、抓細(xì)抓實(shí)的長效機(jī)制。
四、精準(zhǔn)扶貧工作
根據(jù)區(qū)委扶貧辦的要求,召開駐xx村脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議,傳達(dá)相關(guān)會(huì)議精神和工作要求,并組織我局和成員單位區(qū)環(huán)保局的幫扶干部職工,前往xx村對(duì)4戶貧困戶和20戶脫貧戶逐一進(jìn)行走訪,詳細(xì)了解其生產(chǎn)生活情況,并根據(jù)4戶貧困戶的實(shí)際困難,制定幫扶計(jì)劃和幫扶措施。同時(shí),始終把產(chǎn)業(yè)扶貧作為首要任務(wù),按照精準(zhǔn)扶貧的要求,積極幫助xx村加快實(shí)施貧困戶危房改造工程。20xx年,幫助xx村積極開展新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目,修建10戶D級(jí)房屋,切實(shí)保障貧困戶基本住房安全;積極改善基礎(chǔ)設(shè)施條件,完成一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和100萬元美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目;開展村莊環(huán)境衛(wèi)生綜合治理,實(shí)施亮化工程,村內(nèi)安裝太陽能路燈20盞。
同時(shí),結(jié)合“慶七一”建黨節(jié)活動(dòng)和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神活動(dòng),先后深入xx村開展黨課教育活動(dòng),引導(dǎo)黨員學(xué)深悟透,融會(huì)貫通,做到學(xué)而信、學(xué)而用、學(xué)而行,做一名實(shí)實(shí)在在的合格黨員。
五、爭取項(xiàng)目資金工作
根據(jù)年初區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的向上爭取資金40萬元的任務(wù)要求,我局現(xiàn)已經(jīng)爭取了40萬元資金,已完成任務(wù)數(shù)的100%。
六、協(xié)助配合,實(shí)現(xiàn)共贏
一是配合完成了xx區(qū)專項(xiàng)巡查工作;
二是配合市紀(jì)委完成了扶貧領(lǐng)域監(jiān)督檢查工作;
三是配合市審計(jì)局完成了永昌縣領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)工作;
四是配合市審計(jì)局完成了全省農(nóng)村公路政策措施和農(nóng)村暢通工程等專項(xiàng)資金管理使用情況跟蹤審計(jì)工作。
七、存在的問題和今后的打算
一年來,審計(jì)局班子成員和全體干部職工做了大量的工作,取得了一些成績,但與上級(jí)的要求和群眾的期望相比,還存在著一些差距,主要表現(xiàn)在:
一是面對(duì)新常態(tài)下的審計(jì)工作,在審計(jì)思路上還需要進(jìn)一步拓寬。
二是加強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),提升工作效率和質(zhì)量。
今后,我們將積極開展審計(jì)調(diào)查研究,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督力度,確保公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源的使用和管理落到實(shí)處;以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),繼續(xù)抓好我局班子成員自身建設(shè)和干部職工教育培訓(xùn),打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí)、紀(jì)律嚴(yán)的審計(jì)鐵軍,培養(yǎng)和造就審計(jì)人員謀劃有方、提筆能寫、開口能說、問策能答的能力和水平,為xx區(qū)審計(jì)事業(yè)做出積極的貢獻(xiàn)。
八、20xx年工作思路
20xx年,區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,主要開展以下十一個(gè)方面的審計(jì)工作:
(一)嚴(yán)格公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(二)配合完成20xx年度xx區(qū)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)。
(三)做好20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)。
(四)做好20xx—20xx年度雙灣鎮(zhèn)政府財(cái)政決算審計(jì)。
(五)根據(jù)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)系會(huì)議安排和區(qū)委組織部的委托,開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(六)根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的安排,完成或配合完成各類專項(xiàng)審計(jì)或?qū)m?xiàng)審計(jì)調(diào)查。
(七)完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)。
(八)根據(jù)省審計(jì)廳計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)工作進(jìn)度和要求,逐步推進(jìn)我區(qū)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)(金審工程三期)建設(shè)。
(九)全面完成黨建和“十區(qū)建設(shè)”年度任務(wù)。
(十)對(duì)上一年度審計(jì)查處問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行全面督查。
(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作任務(wù)。
審計(jì)年度工作總結(jié)精心精選范文3
20xx年4月,結(jié)束上市公司20xx年財(cái)務(wù)年報(bào)審計(jì)之后,感慨萬千!隨即開始醞釀著一篇有關(guān)自己從業(yè)兩年來的總結(jié)。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現(xiàn),有些總結(jié)不僅和自己從事的項(xiàng)目有關(guān),而且折射了整個(gè)審計(jì)行業(yè)的諸多現(xiàn)象。于是,帶著總結(jié)和反省的精神、抱著大膽改革的思路,從行業(yè)發(fā)展、事務(wù)所質(zhì)量控制導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序應(yīng)用等多個(gè)知識(shí)面出發(fā)。結(jié)合理論和實(shí)際工作,發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經(jīng)驗(yàn)成于此文。特別是其中對(duì)國內(nèi)所發(fā)展的建議、薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì),筆者認(rèn)為都是有一定的借鑒意義。
由于時(shí)間倉促,本文未論大家之所論,內(nèi)容相對(duì)新穎。但對(duì)于未涉及之處及內(nèi)容的過于寬泛和疏漏還忘閱者見諒。從業(yè)不久,有些幼稚的體會(huì)和憧憬,自然渲染于黑白之間,之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。
一、對(duì)國內(nèi)事務(wù)所行業(yè)發(fā)展的前景及建議
“事務(wù)所的做大做強(qiáng)”最快捷的方式莫過于合并。但是,同樣的方法,不同的事務(wù)所卻做出了不同的效果,此文主要針對(duì)具備證券資格的國內(nèi)事務(wù)所。
1、從國家安全機(jī)密和資本市場擴(kuò)容看國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景
首先,從國家安全機(jī)密看事務(wù)所發(fā)展。在這里,筆者不論事務(wù)所整體行業(yè)成長,而只談?dòng)嘘P(guān)國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展,所以自然對(duì)立面肯定是國際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所。要談本土所的做大做強(qiáng),必然是要向國際四大所挑戰(zhàn)的,若非然則無所謂該話題。從中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,xx-xx年全國百強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)中四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所占有率分別為53、00%、54、78%、52、81%。暫且粗略的假設(shè)收入與數(shù)量成一定比例關(guān)系,這意味著,國內(nèi)有近一半的上市公司由國際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)。從另一宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析,20xx年a股市場近1600家上市公司占我國20xx年gdp37、67%,結(jié)合兩者信息和國際四大所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的底稿符合要求,意味著我國近18、84%的gdp信息流向是透明狀態(tài)。目前風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理念貫徹的是了解企業(yè)的全方位立體化信息,其中包括企業(yè)內(nèi)部控制、供應(yīng)商和客戶環(huán)境、技術(shù)和研究開發(fā)能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)、核心競爭力等等,這些信息也象征著企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來。
簡言之,我國目前大量成熟的機(jī)械制造業(yè)、民生行業(yè)、金融房地產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、鋼鐵業(yè)、甚至軍工業(yè)的財(cái)務(wù)和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無監(jiān)管化。從20xx年7月爆發(fā)的力拓間諜來看,我們暫且不考慮其中的政治和集團(tuán)利益因素,而只需考慮這項(xiàng)間諜的操作流程不難發(fā)現(xiàn)其中的商業(yè)機(jī)密為何物。筆者不知道大部分審計(jì)人員的數(shù)據(jù)分析能力和職業(yè)操守素質(zhì)如何,但相關(guān)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果就是國家機(jī)密。
所以,從國家機(jī)密安全考慮出發(fā),筆者認(rèn)為國內(nèi)事務(wù)所的做大做強(qiáng)是趨勢(shì)和必然。可是這也并非拔苗助長似的成長,而是要讓本土事務(wù)所本身科學(xué)、合理、健康的發(fā)展,提高自身核心競爭力優(yōu)勢(shì)。俗話說,有多大鍋下多少米,我國國內(nèi)事務(wù)所目前的這口“鍋”尺寸確實(shí)不大,無法扛大梁,眼下國內(nèi)事務(wù)所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺失的分支力量。
其次,從資本市場擴(kuò)容來看。20xx年9月,據(jù)商務(wù)部人士聲稱在20xx年適當(dāng)時(shí)候支持符合條件的境外公司通過發(fā)行股票或存托憑證形式,在中國證券交易所上市,即a股市場計(jì)劃即將推出國際板。這給國內(nèi)事務(wù)所開展國際業(yè)務(wù)又注入了新的概念和活力。然而,為此而產(chǎn)生的事務(wù)所人才儲(chǔ)備、風(fēng)險(xiǎn)控制、業(yè)務(wù)技能等等問題也即將擺在國內(nèi)所的面前。面對(duì)這些誘人的機(jī)遇和挑戰(zhàn),國內(nèi)所如果戰(zhàn)略性實(shí)質(zhì)合并和發(fā)展及儲(chǔ)備人才,決定了未來本土所的未來生存空間。
2、筆者對(duì)制約國內(nèi)事務(wù)所做大做強(qiáng)因素的考慮和應(yīng)對(duì)
首先,是目前國內(nèi)事務(wù)所做大做強(qiáng)的核心競爭力存在問題。我國國內(nèi)事務(wù)所目前發(fā)展依靠的社會(huì)資源。在其力所能及的范圍內(nèi),社會(huì)資源豐富決定了業(yè)務(wù)的廣泛程度。然而,所謂中石油、中石化、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國移動(dòng)等他們力所不能及的范圍,這時(shí)就顯出了他們核心競爭力的匱乏。這也是嚴(yán)重制約著有健康核心競爭力的事務(wù)所的發(fā)展。有人把這種問題歸根為制度導(dǎo)致的腐敗問題、也有人歸根為中國人的傳統(tǒng)作風(fēng)習(xí)慣和急功近利問題、更有人歸根為行業(yè)本身收費(fèi)性質(zhì)問題。其實(shí),這一系列的問題,也不是在這里三兩句能夠說的清楚的。故而暫且把這種問題歸結(jié)為審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)問題。
即國內(nèi)事務(wù)所缺乏經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)問題,所謂些個(gè)合伙人毫無審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)而言,他們認(rèn)為任何問題都能夠解決。而實(shí)在一些風(fēng)險(xiǎn)解決不了的時(shí)候,他們就說沒那個(gè)業(yè)務(wù)能力,實(shí)則沒那個(gè)社會(huì)資源。也正因如此而導(dǎo)致的行業(yè)惡性競爭,多少對(duì)審計(jì)行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個(gè)舞臺(tái)。
二、事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制
1、業(yè)務(wù)控制理念對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響
強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量是未來事務(wù)所發(fā)展的核心競爭力,而質(zhì)量控制是業(yè)務(wù)質(zhì)量的核心動(dòng)力。目前國內(nèi)所在這方面落后于四大是有相當(dāng)?shù)木嚯x。筆者了解到很大部分國內(nèi)所在質(zhì)量控制的留于形式、新審計(jì)準(zhǔn)則要求下的執(zhí)行情況、薪酬機(jī)制導(dǎo)致的人才流失等情況是相對(duì)于國際四大而言是嚴(yán)重的(盡管目前四大在某些方面也開始出現(xiàn)不足)。
業(yè)務(wù)質(zhì)量的強(qiáng)化,從某一角度上說就是將審計(jì)細(xì)節(jié)化。但是,任何事務(wù)的細(xì)節(jié)化,最終會(huì)招來大部分員工的反感和厭惡情緒。所以對(duì)應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)就顯的格外的重要,而領(lǐng)導(dǎo)的推動(dòng)必然要考慮成本收益的基礎(chǔ),利益上的得此失彼最后將落在領(lǐng)導(dǎo)的決心上。為此,筆者從業(yè)務(wù)控制質(zhì)量的理念出發(fā),進(jìn)行了相對(duì)分析。
業(yè)務(wù)質(zhì)量理念分為業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念。業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念的是一個(gè)事務(wù)的兩面,前者是向外,后者是向內(nèi)。
所謂業(yè)務(wù)控制理念即嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的文化、有效的業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)機(jī)制等。一個(gè)好的業(yè)務(wù)流程決定了業(yè)務(wù)質(zhì)量的層次,積極貫徹新審計(jì)準(zhǔn)則的業(yè)務(wù)要求已是必然的趨勢(shì)。而對(duì)新的審計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)和執(zhí)行及后續(xù)強(qiáng)化和討論,必然會(huì)影響部分老員工的反感和部分領(lǐng)導(dǎo)的利益分配。審計(jì)本身從實(shí)質(zhì)上來講既是一個(gè)帶著思想而進(jìn)行程序化的過程。暫且剝離思想的參與,單是程序化的過程缺陷就有可能導(dǎo)致致命的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。而新審計(jì)準(zhǔn)則的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)充分調(diào)動(dòng)了整個(gè)項(xiàng)目組在整個(gè)審計(jì)始末進(jìn)行著思考。對(duì)于控制風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避法律責(zé)任都有著積極的作用,對(duì)于新一代審計(jì)人員和會(huì)計(jì)師事務(wù)所充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。無論是國內(nèi)所和國際所,我想,在中國,大家在同一起跑線。所以,在業(yè)務(wù)控制理念的落后,必將是毀滅性的結(jié)束!
2、人才競爭理念薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)
在人才競爭理念方面,事務(wù)所必須營造完善有效的競爭體制,這一點(diǎn)對(duì)于事務(wù)所的長遠(yuǎn)發(fā)展積蓄著人才儲(chǔ)備。事務(wù)所的競爭力無非來自業(yè)務(wù)層和領(lǐng)導(dǎo)層。領(lǐng)導(dǎo)層,我們決定不了。但是,這兩者絕對(duì)是相互作用和制約著。事務(wù)所建立的競爭理念必須剝離個(gè)人情感,以客觀實(shí)質(zhì)為基礎(chǔ)。審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要集中在事務(wù)所和簽字會(huì)計(jì)師,而業(yè)務(wù)執(zhí)行人員的風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上可以忽略不計(jì)。所以在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段,我們不光要執(zhí)行執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì),還有一個(gè)值得重視的是“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”?!靶匠陮?dǎo)向?qū)徲?jì)”在國內(nèi)尚無定義,純屬我個(gè)人概括,如有不妥,還忘見涼。
“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”主要存在于國內(nèi)一些依據(jù)收費(fèi)而進(jìn)行業(yè)務(wù)提成的事務(wù)所,但是這些事務(wù)所又不是真真意義上的“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”,他們只是完成審計(jì)工作后,根據(jù)收入的比例或者個(gè)人的情感而進(jìn)行的薪酬分配。這樣的結(jié)果,可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)將是非常重大的。
以筆者從也幾年的經(jīng)歷為例進(jìn)行說明。在不少初進(jìn)事務(wù)所初中級(jí)員工和一些有經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)人員。在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段,即使發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)報(bào),他們也進(jìn)行隱瞞,進(jìn)而進(jìn)行合理化的修飾和掩蓋。原因很簡單,在最短的時(shí)間做最多的項(xiàng)目,那最多的提成,而忽略了大量的可能隱藏的風(fēng)險(xiǎn)。這大大增加了事務(wù)所執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn),這種風(fēng)險(xiǎn)不是控制不了的,而是被刻意的隱瞞。出現(xiàn)這種情況的原因很簡單,人才競爭理念的落后!
而“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”卻能大大的克服這種風(fēng)險(xiǎn)。在這,我只談“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”框架結(jié)構(gòu),具體的細(xì)化單憑我個(gè)人無法完善?!靶匠陮?dǎo)向?qū)徲?jì)”必須建立完善的評(píng)審制度,即做為考核的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。為之而適應(yīng)的是必須建立一個(gè)“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)系數(shù)表”。
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表構(gòu)成與發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)報(bào)大小、科目底稿的難易程度、底稿的完成標(biāo)準(zhǔn)程度、集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度等等指定一個(gè)系數(shù)表。最后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表的權(quán)重乘數(shù)參與薪酬的分配,同時(shí)這些工作都是要在計(jì)劃審計(jì)工作階段完成。
審計(jì)年度工作總結(jié)精心精選范文4
20xx年是深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的xx大精神的開局之年,也是全面小康社會(huì)和中國特色社會(huì)主義社會(huì)建設(shè)的關(guān)鍵一年。在本年度的工作當(dāng)中,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)黨的xx大精神,認(rèn)真負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),有效地保障了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的健康發(fā)展。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:
一、20xx年主要工作情況總結(jié)匯報(bào)。
(一)開展了預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
為規(guī)范預(yù)算管理,提高財(cái)政資金的使用效益,促進(jìn)財(cái)政體系的進(jìn)一步完善,我局完成了區(qū)20xx年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)和區(qū)xx中學(xué)、xx小學(xué)、區(qū)慈善會(huì)等4家單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì),涉審資金億元,審計(jì)查處管理不規(guī)范金額萬元,提出規(guī)范性管理意見和建議20條。工作中我局不斷創(chuàng)新財(cái)政審計(jì)理念,更加注重集中反映本級(jí)預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)資金的整體情況;更加關(guān)注涉及人民群眾切身利益的項(xiàng)目和資金,關(guān)注教育、文化、衛(wèi)生、安全等領(lǐng)域資金投入及運(yùn)作情況;更加注重從體制、機(jī)制和制度出發(fā),提出了嚴(yán)格控制一般性支出、從嚴(yán)從緊編制預(yù)算等合理化建議,達(dá)到了規(guī)范資金管理的目的。
(二)開展了稅收征管審計(jì)。
為加強(qiáng)稅收管理,提高地稅部門依法治稅的能力,我局完成了對(duì)區(qū)地稅局、保稅區(qū)地稅局和xx市地方稅務(wù)局第二稽查局等3家單位稅收征管審計(jì),審計(jì)總金額 億元,審計(jì)查處管理不規(guī)范金額萬元,審計(jì)期間通過稅務(wù)部門追繳入庫稅款共計(jì)萬元,提出審計(jì)意見和建議3條。同時(shí),我們加大稅收征管審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用,一是突出土地增值稅征管現(xiàn)狀和目前邏輯審核方面存在的監(jiān)管漏洞,從制度上提出規(guī)范管理、堵塞漏洞的合理化建議,得到地稅部門的認(rèn)可。二是地稅部門積極采納審計(jì)意見和建議,已對(duì)應(yīng)繳納土地增值稅的納稅戶進(jìn)行了全面納稅檢查,并對(duì)部分企業(yè)重新補(bǔ)繳了稅款,為地稅超額完成今年稅收任務(wù)打下了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。
(三)開展了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
為加強(qiáng)審計(jì)干部監(jiān)督,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履責(zé),我局完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)6項(xiàng),審計(jì)總金額 億元,審計(jì)查處管理不規(guī)范金額萬元,提出意見及建議17條。突出抓好以下三個(gè)方面的工作:一是繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)日常管理工作,對(duì)全區(qū)近五年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理,便于今后經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作信息的利用。二是全面落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況,對(duì)上年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況進(jìn)行全面反饋和檢查,促使被審計(jì)單位認(rèn)真整改,上年度審計(jì)書面報(bào)告整改情況落實(shí)率達(dá)到100%。三是在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中率先使用審計(jì)談話制度,使審計(jì)組更好的了解被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和實(shí)際情況,為科學(xué)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部打下良好基礎(chǔ)。
(四)開展了資金績效審計(jì)。
堅(jiān)持“民本審計(jì)”理念,繼續(xù)開展專項(xiàng)資金領(lǐng)域的績效審計(jì)探索,我局完成了區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金績效審計(jì)工作,涉及被審計(jì)單位7家,延伸扶持企業(yè)122家,涉及涉審資金7.4億元,審計(jì)查處管理不規(guī)范金額1.23億元,提出意見及建議5條。作為對(duì)資金績效審計(jì)工作的有力探索,審計(jì)工作一是在審計(jì)評(píng)價(jià)上下工夫,通過一些技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將定性化的指標(biāo)以定量形式表現(xiàn)出來,最大限度保證了審計(jì)評(píng)價(jià)的客觀公正;二是在審計(jì)效果上下工夫,從完善制度、規(guī)范管理的角度出發(fā),提出了完善經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金政策法規(guī)、強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制等建議,推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金相關(guān)政策法規(guī)的修訂和日??己吮O(jiān)管工作的加強(qiáng)。
(五)開展了政府投資項(xiàng)目審計(jì)。
進(jìn)一步加大對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督力度,最大限度節(jié)約財(cái)政資金,我局共完成政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)任務(wù)1145項(xiàng),審計(jì)金額26.28億元,審定金額億元,審減3.81億元。同時(shí),還開展了對(duì)大運(yùn)場館配套工程、城市綠道工程、保障性安居工程等政府投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。在審計(jì)項(xiàng)目的安排上,以大項(xiàng)目、熱點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目審計(jì)帶動(dòng)其他政府投資項(xiàng)目審計(jì),切實(shí)做到最大限度節(jié)約財(cái)政資金,提高投資效益。重大項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程全覆蓋,從項(xiàng)目可行性研究、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、招投標(biāo)等各事項(xiàng)進(jìn)行事前控制,實(shí)施預(yù)算審查,強(qiáng)化在建項(xiàng)目跟蹤審計(jì),抓好竣工結(jié)算審計(jì),把好政府投資項(xiàng)目最后一道防線。
(六)開展了專項(xiàng)審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。
按照年度審計(jì)工作計(jì)劃和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署,對(duì)市第xx屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)賽區(qū)委員會(huì)“辦賽事”專項(xiàng)資金和物資使用情況、全區(qū)中小學(xué)校舍安全工程、靈活就業(yè)政策實(shí)施效果、“扶貧濟(jì)困”日捐贈(zèng)資金物資、區(qū)“雙到”扶貧資金等5項(xiàng)民生領(lǐng)域的項(xiàng)目,進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,涉審資金4.38億元,審計(jì)查處管理不規(guī)范金額萬元,提出意見及建議6條,確保了專項(xiàng)資金的安全和使用效益,進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)惠民政策的落實(shí)。
二、主要工作做法和經(jīng)驗(yàn)。
(一)以制度建設(shè)為重點(diǎn),促進(jìn)內(nèi)部管理的科學(xué)化、規(guī)范化。
一是從機(jī)構(gòu)設(shè)置入手,根據(jù)區(qū)委組織部的批復(fù),在局科室中,增設(shè)了審理科,審理有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查與考核,督促被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行整改。二是針對(duì)審計(jì)工作中出現(xiàn)的新情況和新問題,修訂了《區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督暫行規(guī)定》,進(jìn)一步完善了《案例指導(dǎo)制度》、《協(xié)作和內(nèi)控制度》、《超常規(guī)加班制度》等審計(jì)制度和優(yōu)化了《“全過程跟蹤三級(jí)復(fù)核”審批流程》,從審計(jì)的實(shí)施、報(bào)告的出具、審計(jì)成果的運(yùn)用等方面進(jìn)行了明確和規(guī)范。
(二)以能力建設(shè)為核心,全面提升審計(jì)人員整體素質(zhì)。
一是實(shí)現(xiàn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)全覆蓋,要求審計(jì)人員每年至少完成一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),年初根據(jù)各科室培訓(xùn)需求制定《區(qū)審計(jì)局人員培訓(xùn)計(jì)劃》,先后組織人員參加計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、主審業(yè)務(wù)培訓(xùn)和《經(jīng)濟(jì)市審計(jì)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程(試行)》等培訓(xùn)。二是拓展學(xué)習(xí)渠道,加強(qiáng)與其他審計(jì)機(jī)關(guān)的交流與學(xué)習(xí),借鑒其審計(jì)工作好的經(jīng)驗(yàn)和作法,提升了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。三是發(fā)揮“傳幫帶”作用,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干的作用,形成學(xué)習(xí)互助的氛圍,通過召開審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議,研究解決審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,達(dá)到交流思想,共同提高的目的。
(三)以廉政建設(shè)為保障,樹立和維護(hù)良好的審計(jì)形象。
始終把廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的“生命線”和“高壓線”, 堅(jiān)持審計(jì)工作進(jìn)行到哪里,廉政工作就跟進(jìn)到哪里。一是年初嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”的要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制,制定了《20xx年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施方案》,扎實(shí)開展好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。二是結(jié)合今年的紀(jì)律教育月活動(dòng),出臺(tái)了《區(qū)審計(jì)局人員工作守則》,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)署“八項(xiàng)規(guī)定”,始終做到廉政建設(shè)常抓不懈,反腐倡廉警鐘常鳴,不斷提高拒腐防變能力。三是強(qiáng)化黨性教育,提高黨性修養(yǎng),在“七一”前夕開展“一把手”講黨課、“廉政大講堂”等一系列活動(dòng),增強(qiáng)黨員干部崗位意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。
(四)以文化建設(shè)為動(dòng)力,營造審計(jì)工作良好氛圍。
加強(qiáng)機(jī)關(guān)文化建設(shè),提升審計(jì)隊(duì)伍的精氣神。一是以“群眾工作年”為契機(jī),深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng),組織開展公務(wù)員志愿者文明出行、黨員干部隊(duì)伍進(jìn)社區(qū)、愛心捐款等系列公益活動(dòng)。二是結(jié)合扶貧“雙到”工作,組織干部職工深入到對(duì)口扶貧的村里,了解群眾生活的疾苦,突出解決他們迫切需要解決的問題,幫助干部職工樹立正確的人生觀和世界觀。三是關(guān)心干部職工生活,充分發(fā)揮工會(huì)在群眾中的作用,通過組織參加全區(qū)廣播操比賽、市局運(yùn)動(dòng)會(huì)、長跑日活動(dòng)、讀書月活動(dòng)等豐富多彩的形式,豐富干部職工的業(yè)余生活。
三、20xx年審計(jì)工作的主要思路。
20xx年我局審計(jì)工作的主要思路是:認(rèn)真學(xué)習(xí)全國審計(jì)工作會(huì)議精神,深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神,按照省、市審計(jì)工作的總體部署和要求,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,突出“預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、績效審計(jì)、政府投資審計(jì)”四大主題,全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),為我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。同時(shí),不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),開拓工作思路,創(chuàng)新工作方法,提高審計(jì)質(zhì)量,促進(jìn)審計(jì)工作向更高層次邁進(jìn)。
根據(jù)上述工作思路,20xx年我局的審計(jì)工作旨在推動(dòng)“四個(gè)深化”、“三個(gè)加強(qiáng)”,實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
一是深化政府財(cái)政審計(jì)工作,構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局。
認(rèn)真梳理20xx年本級(jí)財(cái)政資金的增長方式和支出結(jié)構(gòu),以全部政府性資金為主線,以構(gòu)建財(cái)政審計(jì)一體化為思路,緊緊圍繞財(cái)政“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問題,把當(dāng)年急待解決、政府關(guān)心、人大關(guān)注的問題作為審計(jì)重點(diǎn),把“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)開支情況作為審計(jì)的重要內(nèi)容,將財(cái)政審計(jì)與稅收征管審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、績效審計(jì)和政府投資審計(jì)等多種審計(jì)形式相結(jié)合,豐富財(cái)政審計(jì)的廣度和深度。同時(shí),重點(diǎn)關(guān)注20xx年本級(jí)地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,促進(jìn)公共財(cái)政體系的逐步健全和完善,提高財(cái)政資金的使用效益。
二是深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,不斷加強(qiáng)干部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督。
20xx年我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)非常繁重,全局工作主要圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作展開,我們將進(jìn)一步統(tǒng)一思想、統(tǒng)一布局,統(tǒng)籌安排審計(jì)力量,形成全局一盤棋,充分發(fā)揮合力,充分利用審計(jì)資源,將各部門落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”相關(guān)要求的情況作為審計(jì)的重要內(nèi)容,優(yōu)質(zhì)高效完成區(qū)委組織部委托和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。組織召開我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,將前期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中所發(fā)現(xiàn)的重大問題、普遍性和趨勢(shì)性問題,通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議進(jìn)行披露和分析,為領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理工作提供支持,為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)。
三是深化專項(xiàng)、績效審計(jì)工作,強(qiáng)化“以民為本”的服務(wù)意識(shí)。
關(guān)注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的環(huán)境、科技、醫(yī)療、教育、社會(huì)保障等公共領(lǐng)域?qū)m?xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。加大專項(xiàng)資金和政府投資項(xiàng)目績效審計(jì)力度。揭露和查處嚴(yán)重鋪張浪費(fèi)、財(cái)政資金損失及效益低下等問題,促進(jìn)勤儉節(jié)約,把錢用在刀刃上。在進(jìn)行績效評(píng)價(jià)時(shí),不僅要看經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)有速度、高質(zhì)量、高效益、可持續(xù)發(fā)展。
四是深化政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作,繼續(xù)探索創(chuàng)新工作方法及程序。
加強(qiáng)對(duì)政府重視,群眾關(guān)心,社會(huì)關(guān)注的重大政府投資項(xiàng)目的審計(jì),積極開展惠民工程項(xiàng)目、市容環(huán)境提升項(xiàng)目審計(jì)以及保障性安居工程審計(jì),實(shí)現(xiàn)對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋、全跟蹤,把事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)堵塞漏洞,減少損失浪費(fèi)。通過進(jìn)一步完善政府投資審計(jì)工作和“三級(jí)復(fù)核”審批流程,提高政府投資項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)效率,力求最大限度的節(jié)約投資建設(shè)成本,提高財(cái)政資金的使用效益。
五是加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè),拓展計(jì)算機(jī)審計(jì)方法。
信息化建設(shè)是審計(jì)工作的技術(shù)手段和轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)突破口,我們將加大硬件投入、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)審計(jì)AO系統(tǒng)與外網(wǎng)相互獨(dú)立、安全運(yùn)行,充分利用AO軟件及交互功能管理審計(jì)項(xiàng)目、控制審計(jì)現(xiàn)場,真正實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),提高審計(jì)人員的專業(yè)技能,不斷總結(jié)計(jì)算機(jī)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),提煉計(jì)算機(jī)審計(jì)成果,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)審計(jì)案例共享。
六是加強(qiáng)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化利用,提升審計(jì)效果。
審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用是提升審計(jì)效果的關(guān)鍵,首先要注重從制度建設(shè)入手,從規(guī)范管理,防范風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā),從體制機(jī)制上提出解決問題和預(yù)防問題的辦法。其次要注重綜合分析,對(duì)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)歸納和分析提煉,把握普遍性和規(guī)律性問題,形成綜合性和具有前瞻性的審計(jì)分析成果。最后要落實(shí)整改,建立健全跟蹤落實(shí)機(jī)制,對(duì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行全面反饋和檢查,督促被審計(jì)單位認(rèn)真整改。
七是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè),推動(dòng)審計(jì)事業(yè)科學(xué)發(fā)展。
審計(jì)部門作為政府監(jiān)督部門,“打鐵還需自身硬”。一要加強(qiáng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格依法履行審計(jì)職責(zé),嚴(yán)格遵守審計(jì)工作“八不準(zhǔn)”紀(jì)律、保密紀(jì)律和各項(xiàng)廉政紀(jì)律,自覺接受各方面監(jiān)督。二要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。引導(dǎo)審計(jì)人員要樹立正確的人生觀、世界觀和價(jià)值觀,堅(jiān)決貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”,改進(jìn)作風(fēng),杜絕慵懶散,提振精氣神。三要加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升審計(jì)能力。提升審計(jì)能力。利用市審計(jì)教育基地,定期不定期對(duì)審計(jì)人員培訓(xùn),提升審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,優(yōu)化審計(jì)人員結(jié)構(gòu),營造良好的學(xué)習(xí)氛圍,打造一支技術(shù)優(yōu)良的審計(jì)干部隊(duì)伍。
以上就是我局本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)以及下年工作思路,不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。
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