學校采購工作管理制度范本（10篇）

在不斷進步的社會中，制度使用的場景逐漸增多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的一些學校采購工作管理制度范本，歡迎閱讀參考。

校采購管理制度1

一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的.商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

二、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖?，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續(xù)。

三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

五、學校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。

六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。

__小學

20__年x月__日

學校采購工作管理制度范本（精選篇1）

為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

一、物資采購工作堅持五原則：

1、堅持公開、公平、公正的原則。

2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。

3、堅持節(jié)約實用的原則。

4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。

5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

二、物資采購工作程序：

1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。

3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。

5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

三、物資采購注意事項：

1、物資采購工作由學校分管后勤的`領導把關，總務處負責落實。

2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

學校采購工作管理制度范本（精選篇2）

一、總則

1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。

2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。

3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質量，建立和完善管理監(jiān)督機制，切實維護師生的合法權益。

4、本制度自20__年10月24日起試行。

二、財務管理

1、規(guī)范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規(guī)范成本核算。

2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。

3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的`經(jīng)濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

4、加強食堂經(jīng)營管理。要加強飯菜的質量、數(shù)量、經(jīng)費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。

5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。

三、物資采購及管理

1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查。

3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。

4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

5、食堂貨物采購必須實行內部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處后，經(jīng)校領導同意采購。

四、其他事項

值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。

學校采購工作管理制度范本（精選篇3）

1、學生食堂食品的`采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據(jù)清單。

4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。

6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。

7、學校領導要經(jīng)常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保學校食品衛(wèi)生安全。

學校采購工作管理制度范本（精選篇4）

1、采購食品時必須索取銷售單位或市場出具的發(fā)票或收據(jù)等有效購貨憑證。

2、初次采購的供貨商必須提供其主體資格合法的有效證件（營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務許可證、生產許可證等）。每次采購時應索取該生產批次產品符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件，并經(jīng)供貨商簽字或蓋章，采購冷、鮮、肉、禽時，應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質量符合國家標準或規(guī)定。從固定單位采購食品的，簽訂食品采購供貨合同。

3、入庫前或使用前設專人驗收、查驗產品包裝、標識、有效憑證及一般衛(wèi)生狀況是否符合索證規(guī)定和其他相關要求。

4、設立食品原料采購臺賬，登記每次交易使用情況。登記內容：

（1）進貨時間；

（2）供應商名稱；

（3）進貨商品的名稱、生產廠名、廠址、規(guī)格；

（4）進貨商品的生產質量檢驗合格證明情況；

（5）進貨商品的生產批號、生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；

（6）進貨商品的數(shù)量；

（7）登記人簽名；

（8）其他情況；

（9）將有關復印件和憑證要設專用檔案保管。

5、食品采購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。

學校采購工作管理制度范本（精選篇5）

一、為嚴格把好食品的采購關，確保食品原材料安全，根據(jù)《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、涼菜等對人的身體健康關系重大，易發(fā)食源性疾患的食品。

三、學校食堂采購高危食品，必須實行定點采購，并按國家有關規(guī)定進行索證，以保證其質量。

四、蔬菜容易殘留有機磷農藥，加工前應用清水漂浸兩小時以上?；ú说臍埩艮r藥難以清除，四季豆未燒熟容易引起中毒；螃蟹、蟶子、泥螺等海產品大腸菌容易超標，學校食堂不得采購和加工。

五、冷菜涼菜容易感染細菌，引發(fā)腸道傳染病，中小學校的食堂不得采購和加工冷葷涼菜。

六、學校食堂要將定點采購單位（攤位）名單，報學?？倓仗巶浒?，同類食品的定點采購單位（攤位）原則上為1-2家，蔬菜等食品的定點采購單位（攤位）可適當放寬。定點采購單位（攤位）調整時，須及時報學校后勤處備案。

七、學校要建立食堂食品定點采購責任制，加強對食品采購的管理。如發(fā)現(xiàn)食堂未按要求定點采購，要進行嚴肅的批評教育，因未定點采購而發(fā)生食源性疾患的，追究采購人員和管理人員的責任，情節(jié)嚴重的，依法追究法律責任。因定點采購點原因引起不安全后果的，依法追究其經(jīng)濟責任和法律責任。

學校采購工作管理制度范本（精選篇6）

1、新購物品要隨時驗收、賬物要相符，財務和總務要同時造帳登記，做好注冊工作。

2、學校各處的物品要分別列帳，各處要有專人負責并保管，如有遺失，要隨時上報，并追究責任?？倓仗幟繉W年末和學年初各清點一次，結果由責任人簽字，如有遺失和損壞，要追究責任。

3、非正常使用損壞物品要按價賠償，由總務處確定賠償金額，由財會收取現(xiàn)金并出示收據(jù)。

4、正常使用損壞的物品或消耗品由學校更新，但需要到總務處說明并以舊換新。

5、外借物品由領導簽字，貴重物品由校長簽字。學校所有物品沒有領導簽字而擅自動用或帶出校外，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷盜學校財務處理。

6、學校大門處要加強外出管理，特別是攜有物品物資外出人員和車輛，要有綜治辦和總務處的批條或批示。學校內的財產和物資任何個人和部門無權拿出校外。

7、校園各處戶外物資如配電照明設施，排水排污設施，清潔設施等，任何人不得亂動，因擅自亂動而造成損失和后果的，由亂動者完全負責。

8、調離人員離校前，要到各處室領導處簽字確認已無借用學校物品后，方可辦理調離手續(xù)。

9、報廢物品要由總務處批準，報財會室備案。

學校采購工作管理制度范本（精選篇7）

1.學校設立部門財產登記帳目，每學期核查一次。教學物品每學期末歸還庫房統(tǒng)一保管。

2.辦公和衛(wèi)生用品開學初一次性發(fā)放，中途需補領及領取其它物品應由總務主任批準，并憑領物條領取。

3.各科組所借學校物品，須確定專人負責，并應在使用前向有關人員請教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時報告教務處，并交電教人員檢查維修。對不愛惜公物導致物品損壞甚至遺失者，須照價賠償，情節(jié)嚴重者予以行政處分。

4.凡借學校公物出校的單位或個人，必須經(jīng)過總務主任批準。攜物出校時，須向門衛(wèi)交付由總務主任簽署的出門條，否則，門衛(wèi)有權不予放行。

5.公用辦公用品的領用

(1)公用的辦公用品，指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話、空調等不能指定專人使用的公用物品。

(2)領用制度：由學校按統(tǒng)一標準配發(fā)，各部門指定專人總簽領;簽領人調離原部門時，由總務部門清點核實，辦理移交手續(xù)。

6.個人辦公用品的領用

(1)個人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。

(2)領用制度：使用人填寫物品領用單，總務處長主任簽具意見后，由倉管員發(fā)給。

7.消耗性辦公用品的領用

(1)消耗性的辦公用品，指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。

(2)領用制度：實行定額管理，領用人填寫物品領用單，所在部門領導簽具意見后，由倉管員發(fā)放。

8.公用設施用品的領用

(1)公用設施用品，指公共場所內供眾人使用的物品。

(2)領用制度：相應部門的經(jīng)辦人填寫物品領用單，所在部門領導簽具意見后，由倉管員發(fā)放。

9.特殊辦公用品的領用

(1)特殊辦公用品，指學校提供給專人使用的辦公計算機設備、電教設備、科研設備、廣播電視設備、攝影音像設備和其他教學儀器設備等。

(2)領用制度：使用人填寫特殊辦公用品登記卡，校級領導簽具意見后，由電教員發(fā)放。使用人如有工作變動，須及時到電教員處辦理歸還手續(xù)。

學校采購工作管理制度范本（精選篇8）

學校危險物品管理制度是對易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑、藥品、氣體、液體等易對師生產生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。為確保易燃易爆物品在保管、發(fā)放、使用過程中不發(fā)生意外事故特制訂本管理制度：

1.學校危險物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蝕性的`試劑等易對師生產生危害和造成安全事故的物品。

2.學校危險物品的配備由上級主管部門負責，在實際教學中確需該類物品須經(jīng)學校領導批準，派專門的教師外出購買。

3.危險物品的采購、存放、保管由學校安排一名責任心強的教師負責，該教師要嚴格保管、經(jīng)常檢查、檢測、嚴格領取、使用、銷毀登記制度。

4.負責對危險物品管理的教師要作到防火、防盜、防曬、防光。

5.學生使用危險藥品進行實驗時，必須嚴格按照老師的要求去做，要一切行動聽指揮。

6.若因有關人員不按上述要求去做，發(fā)生的后果將由其本人負全部責任。

學校采購工作管理制度范本（精選篇9）

一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。

二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。

四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發(fā)票要真實，防止假的發(fā)票。

九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校采購工作管理制度范本（精選篇10）

(一)易燃易爆化學危險物品由消防安全管理人、專兼職消防安全管理人員和實驗室管理員負責管理。

(二)學校要建立嚴格的易燃易爆化學危險物品登記、交接、檢查、出入庫、領取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結,做到帳物相符。

(三)對易燃易爆化學危險物品,要指定工作責任心強、具備一定保管知識的專人負責管理。要嚴格安全措施,嚴格危險物品存放、使用審批制度。

(四)除實驗室等教學需要存放、使用易燃易爆化學危險物品的場所外,教室、宿舍、圖書館、計算機房等場所禁止存放、使用易燃易爆化學危險物品。

(五)易燃易爆化學危險物品應根據(jù)物化特性分類存放,嚴禁混存。

(六)地下室嚴禁使用液化石油氣,高層建筑嚴禁使用和存放瓶裝液化石油氣。

(七)危險物品存放地點嚴禁閑人進入,保管人員工作結束離開前要進行安全檢查。

(八)易燃易爆、劇毒品、強酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學危險品,要嚴防發(fā)生丟失、被盜和其它事故。一旦發(fā)現(xiàn)危險品有丟失、被盜現(xiàn)象,應立即向校長或分管副校長報告,要立即追查落實,并按有關規(guī)定嚴格整頓處理。

(九)學校應制訂危險品安全事故應急預案,出現(xiàn)緊急情況,啟動應急預案。