倉庫貨物保管管理制度細則參考

倉庫貨物保管管理制度細則是實施一定的管理行為的依據,是社會再生產過程順利進行的保證。那你知道怎么寫嗎?下面是小編為大家整理的關于倉庫貨物保管管理制度細則，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

倉庫貨物保管管理制度細則精選篇1

1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數(shù)量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領用部門、領料人。

3、應根據當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現(xiàn)象。

4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。

5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費

6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。

7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。

8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。

倉庫貨物保管管理制度細則精選篇2

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；

3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據的正確無誤。

5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。

6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。

7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。

8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。

9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

倉庫貨物保管管理制度細則精選篇3

1、物品驗收：

（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

③對購進的物品已損壞的不驗收

（2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

2、入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

3、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

2）材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

4、領發(fā)物資：

（1）領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。

（2）發(fā)貨與領貨：

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

（3）貨物計價：

①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。

5、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤點結果列明細表報財務部審核；

（3）盤點期間停止發(fā)貨。

6、記賬：

（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

（2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶；

（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

（5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；

（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；

（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；

（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；

（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

7、建立檔案制度

（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫貨物保管管理制度細則精選篇4

一、 目的

為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足正常經營的需求，制定本制度。

二、 適用范圍

適用于公司所有倉庫，包括所有產品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。

三、內容倉庫管理職責及目標

1、 高效有序地進行產品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求；

2、 庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；

3、 單據、管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；

4、 定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物一致

5、 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；

7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。

四、 倉管人員應具備的基本技能

1、 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；

2、 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；

3、 具備一定的快速消費品知識，熟悉公司經營產品；

4、 具備一定的質量管理知識和財務知識；

5、 懂電腦操作。

五、 收貨驗收

1、 貨物進倉，需核對訂單（日期及入庫時間）。待進倉物

產品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

2、 產品進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。

3、對驗收不合格或有異議的產品，需上報上級領導，提出解決方案。

六、 貨物出倉

1、 貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。

2、 本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。

3、 當天出庫數(shù)量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認，并交財務備檔。

4、 正常產品出倉，必須是合格物料。不合格產品發(fā)出，必須由總經理授權。

5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。如需招待、贈送等情況，需報總經理審批，并及時辦理出庫手續(xù)，并報財務備檔。

七、 產品堆碼及庫房管理

1、 倉庫應根據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2、 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

3、 物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位臵。

4、 倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位臵，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5、 現(xiàn)場（包括辦公場所及庫房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。

6、 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

八、 安全防護

1、 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

3、 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

4、 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

5、 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

九、 單據及電腦數(shù)據處理管理

1、 單據管理

日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

2、 電腦數(shù)據處理

①每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉入下月

② 當天的進出倉數(shù)據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需報總經理同意。

③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十、 盤點及對帳

1、 倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少循環(huán)一次。

2、 物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

3、 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

4、 倉庫應及時與財務進行對帳工作，對帳數(shù)據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）

發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。

十一、 呆滯、不良品處理

1、 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；

2、 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；

3、 對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

十二、 溝通協(xié)調及服務

1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2、 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

十三、 人員變動及移交

1、 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。

2、 應移交事項包括但不限于：

① 經管的貨物；

② 單據及經管的文件、檔案資料；

③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；

④ 未了應跟進事宜。

十四、 檢查、監(jiān)督與考核

財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。

職責

1、倉庫組長：

（1）在主管的'領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。

（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。

（3）合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、物一致。

（4）監(jiān)督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產品管理工作。

（5）負責倉庫報表的審核并按時上報主管。

（6）安排倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。

2、倉管員：

（1）負責各產品出、入庫管理。

（2）熟悉所保管產品的特點、性能和保護、保管方法。

（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物相符。

（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類產品先進先出。

（6）協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

（7 ）所有產品的出庫必須告知倉管員，否則，出現(xiàn)異議由責任人全部承擔、

十五、工作流程：

產品入庫→倉管員→財務登記

產品出庫→倉管員、業(yè)務員共同確認

出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業(yè)務員登記 備份

倉庫貨物保管管理制度細則精選篇5

一、目的和原則：

1、目的：為規(guī)范倉庫物資收、發(fā)、存等工作的有序進行，規(guī)范經營過程中物資入庫、出庫及領用等管理環(huán)節(jié)，確保倉庫物資安全準確，提高管理效率，特制定本制度。

2、原則：遵循準確、安全、高效的原則。

二、適用范圍：

本辦法適用于萬地歡樂城。

三、內容：

（一）物資的驗收入庫

1.物資到貨，庫管員根據經審批過的請購單上所列的名稱.規(guī)格.數(shù)量進行核對清點，經使用部門或請購人員（驗收人員）對質量檢驗合格后，方可入庫，并及時將信息反饋給采購和財務。

2.對入庫物資核對.清點后，庫管員及時填寫入庫單，經驗收人員.采購人員簽字后，庫管員持一聯(lián)做賬備查，采購人員持一聯(lián)做請購報銷憑證。

3.庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

a、未經領導批準的采購；

b、與合同計劃或請購單不相符的采購物資；

c、質量不合格、不符合使用要求的物資；

d、其他與要求不符合的采購物資。

4.因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對檢收，及時上報相關領導并對物資質量檢驗合格補填入庫單。

（二）物資的領發(fā)

1. 庫管員憑領料人出具的領料單如實領發(fā)，若領料單上無經手人簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

2. 同規(guī)格物資庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則領發(fā)物資。

3. 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者：倉庫常備物資低于經核定的庫存量，庫管員按常規(guī)使用量及時填寫請購單，經部門領導核準審批后交采購人員及時采購。

4. 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5. 公司及部門之間相互調撥物資的，需辦理調撥手續(xù)，調入調出部門雙方簽字確認，及時做好賬務處理。

6. 以舊換新的物資一律交舊領新。

（三）物資退庫

1. 由于各種原因導致領用的物資退庫，應及時辦理退庫手續(xù)，退庫單須經辦人員簽字確認。

2. 廢舊物資退庫，庫管員根據《廢品損失報告單》進行查檢后，入庫做好記錄和標識。

（四）物資保管

1. 物資擺放要有固定的地點和區(qū)域，以便于尋找，消除因混放而造成的差錯；物品擺放地點要科學合理。例如，根據物品使用的頻率，經常使用的東西應放在易取位置，偶爾使用或不常使用的東西則應得遠些（如集中放在倉庫某處）。

2. 庫房物品存放必須按類別、品種、規(guī)格、型號分別建立賬卡，經常進行不定期日常盤點，及時了解物資的誤差及時查明原因予以糾正，保證賬實相符。

3. 對辦公用品、保潔用品、工程物資等整理編號，同時將物資進行匯總歸類。

4. 每月末定期進行倉庫盤點，財務不定期進行監(jiān)盤或抽盤，財務每年不少于2次全盤。

（五）臺賬管理

1. 建立臺賬，臺賬內容包含物資代碼、物資名稱、物料規(guī)格型號、計量單位、期初庫存數(shù)量、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結存數(shù)量及備注等，單個物料的計量口徑要一致.

2. 臺賬分類，按庫存物資的用途、材質進行分類。

3. 每天根據出入庫情況及時、準確地做好臺賬登記。

4. 嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚，計算準確，不得隨意涂改。

（六）其他規(guī)定

1. 定期上報庫存商品的保質期情況，對于需要及時處理的，單獨列表上報（按不同物品、不同保質期限）。

2. 倉庫物資未經允許不得外借，特殊情況須由公司領導批準，并辦理外借手續(xù)。

3. 庫房管理要做到清潔整齊，堆放安全，防火防盜。

4. 庫房內嚴禁吸煙，禁止明火，禁止無關人員入內。

5. 因管理人員不善造成物品物丟失、損壞，管理人員應承擔相應的經濟賠償。

倉庫貨物保管管理制度細則精選篇6

為加強高速公路養(yǎng)護機械設備的安全使用管理,保證施工作業(yè)安全與施工質量，提高機械設備的完好率，特制定以下制度。

1、機械設備應按其技術性能要求正確使用，缺少安全裝置已失效的機械設備不得使用。

2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全裝置，嚴禁拆除監(jiān)測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調試了維修應由專業(yè)人員負責進行。

3、新機和大修后的機械設備注意做好機械走合期的使用保養(yǎng)，機械設備冬季使用，應按機械設備冬季使用保養(yǎng)的有關規(guī)定執(zhí)行。

4、機械設備操作人員必須身體健康，經過專業(yè)培訓考試合格，獲得有關部門頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種操作證后，方可獨立操作機械設備，不準操作與操作證不相符的機械設備。

5、機械作業(yè)時，操作人員不得擅離工作崗位，不準將機械設備交給非本機操作人員操作，嚴禁無關人員進入機械作業(yè)區(qū)和操作室內，工作時，思想要集中，嚴禁酒后操作。

6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業(yè)。

7、機械設備進入施工現(xiàn)場，應查明行駛路線上的橋梁的承載能力。確保機械設備安全通行。

8、機械設備在施工作業(yè)前，施工技術人員應向操作人員做施工任務和安全技術措施交底，操作人員應熟悉作業(yè)環(huán)境與施工條件，服從現(xiàn)場施工管理人員的調度指揮，遵守安全規(guī)則。

9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現(xiàn)場條件、必須在線路旁作業(yè)時，應采取安全保護措施。

10、機械設備在夜間作業(yè)時，作業(yè)區(qū)內應有充足的照明設備。

11、機械設備應按《公路筑養(yǎng)護機械保修規(guī)程》的規(guī)定，按時進行保養(yǎng)，嚴禁機械設備帶病運轉或超負運轉。

12、操作人員必須嚴格執(zhí)行工作前的檢查制度，工作中的觀察制度和工作后的檢查保養(yǎng)制度。

13、操作人員應認真準確地填寫運轉記錄，交接班記錄或工作日記

14、機械設備在施工現(xiàn)場停放時，必須注意選擇好停放地點，關閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動器的要拉上，坡道上停機時，要搭好掩木或石塊，夜間應有動專人看管。

15、機械設備在保養(yǎng)或修理時，要特別注意安全。禁止在機械設備運轉中冒險進行保養(yǎng)、修理、調整作業(yè)。各電氣設備的檢查維修，一般應停電作業(yè)，電源開關處掛設“禁止合閘，有人工作”的警告并設專人負責監(jiān)護。

16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規(guī)則和國家其他有關規(guī)定。

倉庫貨物保管管理制度細則精選篇7

1、沒有有效收、發(fā)料單據，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；

2、按規(guī)定時間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務生產”為原則處理（固定領發(fā)料時間）；

3、物料進出倉時應嚴格計量、計數(shù)，不得以估算物料量作為收發(fā)依據；

4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；

5、領發(fā)物料后（含領、發(fā)、退、補料等），應按規(guī)定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作；

6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發(fā)料時采取措施予以保證；

7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；

8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。

9、研發(fā)部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續(xù)，按《領發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。

10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；

11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開區(qū)域擺放；

12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理，并做好相應標識；

13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進行處理。

14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執(zhí)行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；

15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業(yè)；

16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。

17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；

18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；

19、對于盤點中出現(xiàn)的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。

20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統(tǒng)計，每月匯總。