公司辦公用品管理制度經(jīng)典模板8篇
管理制度由具有權威的管理部門制定，在其適用范圍內(nèi)具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯。下面是小編給大家?guī)淼墓巨k公用品管理制度經(jīng)典模板，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
辦公用品管理制度(一)
辦公用品管理制度修改
1、目的
為使公司的辦公用品得到合理、有效的利用，避免浪費發(fā)生，特制定本制度。
2、適用范圍 為加強修試所辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范修試所辦公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)修試所實際狀況，特制定本辦法。
3、分類定義
3.1固定資產(chǎn)類辦公用品，如：傳真機、復印機、電腦、打印機、碎紙機、汽車等。
3.2非消耗性辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、打孔機、剪刀、紙刀、白板、文件夾、文件柜等。
3.3消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、回形針、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆、回形針、大頭針等。
4、職責
4.1公司人事行政中心負責辦公用品的全面管理。
4.2公司人事行政部助理具體負責執(zhí)行。
5、具體規(guī)定
5.1、辦公用品的發(fā)放
5.1.1固定資產(chǎn)類辦公用品的申購，要先計劃并報總經(jīng)理及人事行政中心、董事長批準。
5.1.2非消耗性辦公用品一般以部門為單位發(fā)放，部門內(nèi)共同使用，個別辦公必需品須經(jīng)門部主管同意后能夠個人為單位發(fā)放;消耗性辦公用品根據(jù)實際需要以個人為單位發(fā)放。發(fā)放流程如下：
A、人事行政部制定《辦公用品申請表》，經(jīng)各部門主管確認后于每月25日前提交人事行政中心。
B、公司人事行政中心主管復核、人事行政管理總監(jiān)審核、董事長批準后交人事行政部助理統(tǒng)一購買。
C、下月初由人事行政部一次性統(tǒng)一發(fā)放到各使用部門。
D、新員工到職或臨時急用品可根據(jù)實際及時購買，人事行政部每月可適時備用部分用品。
5.2用品的管理
5.2.1固定資產(chǎn)類辦公用品
A、進行編號管理，由財務部統(tǒng)一登記用品，并計算其剩余價值。
B、日常的管理由使用部門或使用者進行;公司公用品由人事行政部進行管理。
C、出現(xiàn)損壞或故障根據(jù)實際狀況由人事行政部統(tǒng)一安排修理。
5.2.2非消耗和消耗性辦公用品。
A、由各使用部門或使用者管理。
B、非消耗性辦公用品如有損壞應以舊品換新品，如有遺失應由部門或個人賠償或自購。
C、設立《辦公用品領用單》，由人事行政部統(tǒng)一保管，以便于掌握辦公用品的領用狀況。
D、員工離職前應如數(shù)交回或轉(zhuǎn)交所領用的非消耗性辦公用品，由人事行政部確認。
5.3各部門一個月的辦公用品量應在月初進行仔細檢查預算，在月中確有特殊原因須要增加或另買時須由部門負責人遞交書面的超支“狀況說明”給人事行政部，報人事行政中心核查后再確認處理結(jié)果。
5.4若無特殊原因超支，公司不再為其購買，但部門負責人為保證工作的正常進行，自行解決余下時間的辦公用品費用。
5.5月度辦公用品使用定額由上月25日—下月25日為一個周期。
6、懲罰
6.1公司辦公用品應做公用，私用或帶出公司者應按辦公用品兩倍的價格從當月工資中扣出。
6.2公司辦公用品應本著節(jié)約的原則，如有浪費者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將在當月考核分中扣5分。
6.3員工應自覺愛護各類辦公用品，如有不正當或不合理實用而損壞應照價賠付。
7、相關表格
《辦公用品申請表》、《辦公用品入庫單》、《辦公用品領用單》
8、附則
本制度于__年x月x日開始生效執(zhí)行。
辦公用品管理制度(二)
第一章總則
第1條為加強本公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確職責，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。
第2條辦公用品由行政部集中管理，辦公外包服務商____x負責實施，實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
第3條本制度辦公用品包括：書寫工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文系列、辦公生活用品系列、專項辦公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(詳見附件“____辦公用品清單”)
第二章辦公用品計劃
第4條各部門根據(jù)本部門辦公用品使用狀況，每月29日前提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審簽后報行政部。
第5條行政部專員查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經(jīng)負責人審簽后傳送至仁通科技。
第6條采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請總經(jīng)理批準。特殊辦公用品能夠經(jīng)行政部同意授權各部門自行采購。
第三章辦公用品采購
第7條辦公用品采購采用即時供應、不間斷配置、7__24小時服務的辦公外包模式。由行政部直接對口仁通科技進行管理。
第8條辦公用品采購計劃傳送至仁通科技后，仁通科技給予反饋，按協(xié)議要求配置辦公用品并即時配送、應急服務以及市場價格動態(tài)等。
第四章
第9條各部門領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，一份用于臺賬登記。
第10條行政部接到各部門的《辦公用品領用單》后，進行核對并做好登記，填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交給仁通科技，仁通科技將所需用品備齊分發(fā)給各部門。
第11條辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由仁通科技統(tǒng)一調(diào)換或回收。
第五章辦公用品管理
第12條對于列入公司固定資產(chǎn)和耐用辦公用品由行政部管理，其他低值易耗等辦公用品由仁通科技管理，其發(fā)生的庫存、丟失、損壞、價格波動等風險均有仁通科技自行承擔。
第13條仁通科技對辦公用品的使用狀況作月度報表，會同行政部反饋辦公用品當月開支費用、浪費結(jié)余、辦公效率等狀況，參與企業(yè)辦公管理。
第14條使用中的辦公用品出現(xiàn)問題及故障，由仁通科技負責退換、保修、維修、配件等事宜。
第六章附則
第15條本制度由行政部會同仁通科技制定，行政部做解釋，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改時亦同。
辦公用品管理制度(三)
公司辦公用品管理規(guī)定
為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。
一、辦公用品分類：
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，U盤等。
二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務部門員工，具體由各公司核定。
三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗狀況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長批準;批準后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領導批準擅自購買的不予報銷。
四、管理和發(fā)放：
1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。
3、各部門應指定專人領取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關規(guī)定：
1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經(jīng)分管領導同意。
2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動狀況進行調(diào)整。
3、各部門因特殊狀況需增加費用的，應以書面形式報批，經(jīng)分管領導審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據(jù)總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。
六、其它規(guī)定：
1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
2、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。
3、辦公設備的耗材及維修費用。
(1)電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規(guī)定的標準進行分攤;屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。
(2)耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等;其申購由設備使用部門(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
(3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度(四)
第一章：總則
為使辦公用品管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，結(jié)合我中心工作特點，在管理上貫徹“管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。
第二章：辦公用品范圍
1、公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產(chǎn)。
2、低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等
3、實物資產(chǎn)：物資價格達300元以上，如：空調(diào)、計算機、攝像機、照相機等
電腦、打印機的耗材
4、其他辦公用品、設備
第三章：辦公用品申請
1、各部門如需辦公用品，于每月25日前經(jīng)部門主管確認，上報辦公室，經(jīng)中心主任審批后，辦公室統(tǒng)一安排購置。
2、因工作需要，急需的辦公用品，各部門可直接向中心主任報告后購買，事后再補辦有關手續(xù)。
第四章：辦公用品采購
1.、公司辦公用品的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)中心同意，可由申請部門自行購買。
2、申購物品應填寫物品申購單。
3、物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式：
1)：定點：公司定大型超市進行物品采購。
2)：定時：每月月初進行物品采購。
3)：定量：動態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。
4)：選取多方廠家的產(chǎn)品進行比較，擇優(yōu)選用
第五章：辦公用品入庫
1、購入的辦公用品由財務負責按類別、品種清點、驗收，及時登記入冊，統(tǒng)一入庫管理。
2、對于存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品，財務有權拒收，有采購人員負責退換。
3、對購入、發(fā)出和庫存的數(shù)量，并建立一套領用登記臺賬
第六章：領(借)用制度
辦公用品使用要堅持“厲行節(jié)約、反對浪費”的原則，務必透過財務辦理必須登記手續(xù)后方可領取或借用，一般不得私自任意拿用。具體辦法：
1、領用電腦、打印機的各類耗材務必以舊換新。
2、領用其它辦公用品由領用人在辦公用品臺賬上登記。
3、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經(jīng)理簽字認可
4.、借用物資超時未還的，辦公室有職責督促歸還
5.、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體狀況照價或折價賠償
第七章：附則
1、新進人員到職時向財務部領用辦公物品;人員離職時，務必向財務辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)財務認可的，其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。
2、辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。
3、定期開展辦公用品核查工作，盤點、核對，做到帳實相符。
4、全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負職責而造成損失者要追究其職責或經(jīng)濟賠償。
該制度自發(fā)布之日起實行。
辦公用品管理制度(五)
辦公用品管理規(guī)定
(一)局機關工作人員務必遵循增收節(jié)支、精打細算、勤儉節(jié)約的原則，嚴格遵守財務管理制度和財經(jīng)紀律;
(二)局機關所用辦公用品及其它需用品由辦公室統(tǒng)一購買，其他科室和個人不得擅自購買，否則費用自負;
(三)辦公用品及其它需用品的購置，由各科室根據(jù)工作需要，提出需采購的品種、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)科室負責人和分管領導簽字，按季度交辦公室匯總，報局長審批后實施采購;
(四)辦公用品及其它需用品購入后交由辦公室專管人員保管和發(fā)放，各科室領用時領取人應在相關憑據(jù)簽字確認;專管人員要加強相關物資的管理，確保物資購入與發(fā)放和庫存數(shù)量相符;
(五)各科室應做到增收節(jié)支，加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的管理，嚴格控制費用支出。
1、科室飲用的桶裝水，本著節(jié)約的原則，只能用于飲用，不得用作它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當月相關費用自負;會議室飲用水原則上不用桶裝水，由局辦公室組織帶給;
2、加強辦公耗材的使用管理(計算機設備及耗材管理制度執(zhí)行)，辦公用紙張一律回收利用，科室用紙實行領用核銷制，嚴禁鋪張浪費
辦公用品管理制度(六)
一、辦公用品的使用遵循節(jié)儉、高效的原則，杜絕一切浪費現(xiàn)象。
二、辦公用品的領用工作由總務管理，倉庫管理員具體負責，每月盤點倉庫物品進出清單，發(fā)現(xiàn)物品短缺、使用過度等現(xiàn)象及時報園長室。
三、除特殊或緊急需要外，一般每周一、二下午1:30—3:30為固定領用物品時間。教師辦公用品的領用，需報教研組長，由教研組長統(tǒng)一申領。后勤辦公用品的領用，需報總務主任，由總務主任統(tǒng)一申領。
四、倉庫管理員需嚴格遵守物品領用程序，做好相關物品登記工作。
五、倉庫中短缺物品需申購的，應填寫物品申購單，500元以內(nèi)報總務主任或業(yè)務園長審核，500元以上報園長審核，批準方可購買。
辦公用品管理制度(七)
一、辦公用品分類：
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，U盤等。
二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務部門員工，具體由各公司核定。
三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)董事長批準;批準后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領導批準擅自購買的不予報銷。
四、管理和發(fā)放：
1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
3、各部門應指定專人領取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關規(guī)定：
1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經(jīng)分管領導同意。
2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。
3、各部門因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經(jīng)分管領導審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據(jù)總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。
六、其它規(guī)定：
1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。
2、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。
3、辦公設備的耗材及維修費用。
(1)電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的.耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規(guī)定的標準進行分攤;屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。
(2)耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等;其申購由設備使用部門(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。
(3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度(八)
為加強學院辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領用，本著“厲行節(jié)約、反對浪費”的原則，經(jīng)征求部分部門負責人意見，后資處對辦公用品領用作如下規(guī)定。
1.各部門負責人可以登陸學院電子政務系統(tǒng)，參照“學院日常用辦公用品清單招標價價目表”， 依據(jù)2015年度辦公用品預算，報送20__年上半年部門辦公用品清單，報送時，請以“__x(部門)20__年度辦公用品預算”為文件名發(fā)送至郵箱：____，紙質(zhì)材料送至我部門保管室陳瑋老師。
2. 請各部門量入為出，把握預算。年底若超出預算，由領用部門經(jīng)財務處調(diào)整預算。
3. 各部門要安排專人領用與發(fā)放辦公用品，領用時要填寫辦公用品領用單，由部門領導簽字蓋章確認。謝絕部門安排學生領用。
4. 后資處分季度統(tǒng)計辦公用品領用情況，并匯總反饋給各部門。
5.各部門如對2015年度辦公用品有特殊要求的，在報送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標供貨商。
6.其他事項，嚴格按照學院辦公用品領用辦法執(zhí)行。
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