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學(xué)校物資采購管理辦法

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制度影響著社會,管理制度具有可執(zhí)行性。組織所設(shè)置的管理制度,必須是可執(zhí)行的,不能偏離組織本身事務(wù),成為一紙空文。以下是小編給大家?guī)淼膶W(xué)校物資采購管理辦法,希望可以幫助到大家!

學(xué)校物資采購管理辦法篇1

第一章 原 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為,加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理,根據(jù)我校的實(shí)際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

第二條 本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的,加強(qiáng)對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。

第三條 采購原則

1. 采購過程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價比服務(wù))的采購原則。

2. 采購實(shí)行“三審一檢”(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。

第二章 采購的計劃管理

第四條 學(xué)校各部門所需的物資用品,單價或批量采購預(yù)算在萬元以上五萬元以下需填報詳細(xì)的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。

第五條 學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其它形式實(shí)行集體決策,增加透明度。

第六條 嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān),本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購。

第三章 采購過程管理

第七條 后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價采購。對單項(xiàng)或批量采購預(yù)算達(dá)到萬元以上的物資采購,具備招標(biāo)條件的,一律實(shí)行招標(biāo)采購。

第八條 對需要招標(biāo)采購的物資,由后勤處編制招標(biāo)文件,由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組,根據(jù)采購物資的特點(diǎn),臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評標(biāo),評標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。

第九條 物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較,充分論證,確定所購物品。

第十條 后勤處對每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標(biāo)人員對招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密,工作人員不得將投標(biāo)單位的報價及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。

第十一條 學(xué)校采購物資,在與供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加談判定價,價格質(zhì)量監(jiān)督組參與,最終購買價由校長決定。

第十二條 采購人員將物資采購回來,由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價格和質(zhì)量,驗(yàn)證簽字后,校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報銷。

第十三條 價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見或建議。

學(xué)校物資采購管理辦法篇2

為認(rèn)真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會議研究,結(jié)合我校具體實(shí)際,特制定本制度。

一、物資采購工作堅持五原則:

1、堅持公開、公平、公正的原則。

2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

3、堅持節(jié)約實(shí)用的原則。

4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

二、物資采購工作程序:

1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。

3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標(biāo)方式。

4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行采購。

5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),如因遲報導(dǎo)致來不及采購,影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。

6、專項(xiàng)大宗物品的采購或工程造價項(xiàng)目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

三、物資采購注意事項(xiàng):

1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。

2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。

3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。

學(xué)校物資采購管理辦法篇3

為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實(shí)際,特制定本制度。

一、物資采購計劃制度

1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

4、凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),主管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批方能執(zhí)行。

5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

二、物資采購制度

1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項(xiàng)要求采購物資。

4、財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

三、物資采購要求

1、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

1、非定點(diǎn)物資,可以現(xiàn)金支付。

2、定點(diǎn)物資,實(shí)行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。

學(xué)校物資采購管理辦法篇4

一、辦公用品實(shí)行集中定購,有總務(wù)主任負(fù)責(zé),經(jīng)分管校長審核,報校長批準(zhǔn)。

二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后,填寫購物申請單,經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究,報經(jīng)教育辦批準(zhǔn),再安排專人購置。

四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。

五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準(zhǔn),并在第一時間填寫差旅費(fèi)單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

六、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門,學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購,未經(jīng)批準(zhǔn),不得采購。

八、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。

九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗(yàn)收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗(yàn)收入賬,不予報銷。

十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

學(xué)校物資采購管理辦法篇5

為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,根據(jù)學(xué)校情況,特制定本制度:

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長,書記,分管副校長,總務(wù)主任財務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的.程序、采購物資的質(zhì)量、價格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

二、采購計劃和審批

1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進(jìn)行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。每學(xué)期開學(xué)初,必須由學(xué)校各部門報學(xué)期預(yù)采購計劃,如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學(xué)校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補(bǔ)充,由各部門根據(jù)實(shí)際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處,總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后,會計按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報告報場領(lǐng)導(dǎo)審批后,校長報紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點(diǎn),對指定采購點(diǎn)的商品價格按不定期與市場價格進(jìn)行比對,并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量,力求價格合理,質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗(yàn)收簽字,再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字,后報校長審批簽字,最后交學(xué)校財務(wù)報銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學(xué)校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

學(xué)校物資采購管理辦法篇6

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊,根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī),結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,制定本制度。

第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應(yīng)商;

五、訂立合同;

六、采購與驗(yàn)收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下:

一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計劃;

二、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計劃,填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);

三、財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等;

四、倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;

五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗(yàn)收;

第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條物資的采購價格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),不得超越審批權(quán)限。

第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗(yàn)、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

第十條對于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。

第三章計劃與審批控制

第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份,理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》,明確全年的采購目標(biāo)、價格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。

第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個采購崗位,并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報學(xué)校備案。

第十四條實(shí)施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》?!段镔Y請購單》的填制、審批程序如下:

一、采購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項(xiàng):

1.采購物資的'依據(jù);

2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn):學(xué)校倉庫是否有該物資。如有,則無需采購,由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單,直接到倉庫領(lǐng)用;如無,則按下列流程審批:《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后,報校長簽字審批。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗(yàn)收、入庫及付款的依據(jù)。

第四章采購價格控制

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約,杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項(xiàng)程序:

一、詢價:采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購計劃》,根據(jù)采購項(xiàng)目的時間要求,在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實(shí)登記備案。

二、談判:采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價格談判,力爭以較低的價格簽訂采購合同。

三、審批:合同須經(jīng)校長審批后,加蓋合同專用章。

四、備案:采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件,交財務(wù)部備案、保管。

第五章采購與驗(yàn)收控制

第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同,分別采取如下采購方式:

一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;

三、符合《招標(biāo)管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實(shí)行招標(biāo)采購。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商,要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽(yù)的變化情況。

第二十二條物資采購到校,需辦理如下驗(yàn)收入庫手續(xù):

一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗(yàn),如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn))。凡核實(shí)無誤的,保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的,一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn),并對檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

第六章貨款支付與賬目核對

第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負(fù)責(zé),付款的依據(jù)要同時滿足如下條件:

一、訂有采購合同的,要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;

三、要在對采購發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下,辦理付款。

第二十六條采購付款時,由采購部填寫《付款申請單》,報領(lǐng)導(dǎo)審批,財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項(xiàng)。

第二十七條財務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理,辦理結(jié)算與付款事宜。

第二十八條財務(wù)部往來核算會計負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理,要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目,核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達(dá)賬項(xiàng),要逐項(xiàng)逐筆查明原因,杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬,及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進(jìn)行處理:

數(shù)量不足的,要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;

質(zhì)量問題,尚能使用的,要求供應(yīng)商給予價格折讓;

不能使用的,要求供應(yīng)商退貨或換貨。

退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。

學(xué)校物資采購管理辦法篇7

為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定該物資采購管理制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,由校長、分管校長和總務(wù)科、工會、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組,由總務(wù)科分管采購的科長、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、采購計劃和審批

1、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計劃,報需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長和校長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

2、凡國家規(guī)定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬元以上),均應(yīng)報市采購辦統(tǒng)一采購。

三、采購原則及方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購物資的登記和領(lǐng)用

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購主任簽字認(rèn)可,最后給主管財務(wù)副校長審批報銷。

五、采購物資的報銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可,最后給校長審批報銷。

學(xué)校物資采購管理辦法篇8

為了加強(qiáng)對服務(wù)中心物資采購的管理,規(guī)范大件、大宗物資采購工作,從源頭上預(yù)防不正之風(fēng),治理腐敗,促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè),根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求,結(jié)合我校實(shí)際,特制定物資采購暫行辦法。

一、物資界定標(biāo)準(zhǔn)

物品為每件金額達(dá)( 10 )萬元及其以上;大宗物資為每批金額( 5 )萬元及其以上。

二、采購方式

在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的,采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的,數(shù)量較多,金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。

三、采購原則

1、保證質(zhì)量,價廉物美。

2、公開程序、公平競爭、公正操作。

3、擇優(yōu)選點(diǎn),統(tǒng)一批量購買。

4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護(hù)公司利益。

四、采購范圍

教學(xué)類:課桌椅、黑板、玻璃等;

基建維修類:包括基建或維修項(xiàng)目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備;

行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等;

學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品,校服的集中采購等; 醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等;

伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等

其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資。

五、采購組織

根據(jù)采購任務(wù),學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由學(xué)校辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財會等部門和申請采購的部門負(fù)責(zé)人組成。

(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:

1、審定采購內(nèi)容;

2、成立專項(xiàng)物資采購議標(biāo)工作組。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加,專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘;

3、確定采購方式和程序;

4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作,確定采購人員,并組織采購;

5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

六、采購程序

1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》,報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請表確定采購人員。

3、采購人員進(jìn)行市場調(diào)研,了解其他學(xué)校購置物品的情況,了解有關(guān)廠家供貨的情況,了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價格。

4、如要議標(biāo)的,由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn),安排購物日程,準(zhǔn)備有關(guān)資料。

5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等,競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚(yáng)許可證。所有文字材料要指定專人先行審核,報價書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存,形成暗標(biāo),存入保險柜,議標(biāo)會前任何人不得拆封。

6、如確有必要,在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。

7、舉行議標(biāo)會議,對各廠家或單位的樣品編號后按購物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語匯議,當(dāng)場拆封暗標(biāo),綜合質(zhì)量、價格,確定一家或幾家為中標(biāo)單位。

8、申請采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后,方可付款。

9、大件、大宗物品由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收,采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加,重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題,采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。

10、采購?fù)瓿珊?,須將全套議標(biāo)材料分類立成卷宗,歸入公司綜合檔案室。

七、采購紀(jì)律

1、采購大宗物品必須集中進(jìn)行,不得化整為零處理。

2、在大件、大宗物品采購的過程中,經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方的宴請。如實(shí)在無法謝絕,應(yīng)按規(guī)定及時登記上報,否則將追究紀(jì)律責(zé)任。

3、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。

4、采購物品的驗(yàn)收,要以樣品為準(zhǔn),嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時上報,經(jīng)辦人不驗(yàn)收或發(fā)現(xiàn)問題不報告,必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。

5、一些需要長期購買的批量物資,應(yīng)對供應(yīng)物資實(shí)施跟蹤監(jiān)控,并對供貨單位實(shí)行淘汰制,定期評議并重新議標(biāo),不搞一次議標(biāo)定終生。

6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,學(xué)校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款。

7、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔,防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),在物質(zhì)采購時,校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。

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