學(xué)校物質(zhì)采購管理制度7篇
管理制度由具有權(quán)威的管理部門制定，在其適用范圍內(nèi)具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；下面小編給大家?guī)韺W(xué)校物質(zhì)采購管理制度，希望大家喜歡！
學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇1
為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出，消耗性物品（設(shè)備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。
一、公用物品采購的審批
1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。
2、實行公用物品采購年度預(yù)算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購計劃，經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核，報庫領(lǐng)導(dǎo)批準，由辦公室制訂采購計劃；原則上無計劃的物品不得采購。
3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會議討論，經(jīng)庫首長簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。
4、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務(wù)辦審核，庫領(lǐng)導(dǎo)批準方可實施。
5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長簽發(fā)，財務(wù)辦配合辦公室實施采購。
6、公用物品原則上實行定點采購，500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付，500元以上用支票支付。
7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經(jīng)手人、辦公室負責(zé)人簽字，經(jīng)庫首長雙簽，辦公室統(tǒng)一報銷。
二、公用物品的保管
1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負責(zé)管理。
2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。
3、批量購入的公用物品應(yīng)即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字。
4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負責(zé)保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
5、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。
6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細登記所有物資。
7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導(dǎo)。
三、公用物品的請領(lǐng)
1、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限，明確申領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準權(quán)限。
2、各部門的公用物品領(lǐng)取，由各部門負責(zé)人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。
3、各部門因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴格掌握發(fā)放數(shù)量。
4、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批，并提前與辦公室預(yù)約。
5、臨時性的物資領(lǐng)?。▋H限接待任務(wù)），由部門提出申請，庫領(lǐng)導(dǎo)審核，辦公室具體辦理。
6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。
7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。
四、具體要求
1、在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費；不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。
2、不得防礙物品采購工作。
3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。
4、不得擅自變更物資集中采購計劃。
5、不得挪用采購資金。
6、組織采購不得違反采購方式與程序。
7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應(yīng)商串通侵害集體利益。
8、借用的公用物品因使用不當(dāng)，人為造成損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負賠償責(zé)任。
9、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇2
為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問負責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責(zé)對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責(zé)對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>
二、活動流程
1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責(zé)人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇3
第一章總則
第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權(quán)批準
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
一、計劃與審批;
二、請購與審批;
三、詢價與核價;
四、確定供應(yīng)商;
五、訂立合同;
六、采購與驗收;
七、物資入庫;
八、賬簿登記與支付采購款。
第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：
一、倉儲部負責(zé)編制物資儲存計劃;
二、采購部負責(zé)編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);
三、財務(wù)部負責(zé)結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等;
四、倉儲部負責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;
五、品質(zhì)部負責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收;
第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。
第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。
第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。
第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。
第三章計劃與審批控制
第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴格的計劃管理和采購目標責(zé)任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責(zé)任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。
第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學(xué)校備案。
第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：
一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：
1.采購物資的依據(jù);
2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;
3.使用部門及物資用途;
4.采購員及采購部負責(zé)人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用;如無，則按下列流程審批：
《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。
經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。
第四章采購價格控制
第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。
第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：
一、詢價：采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。
二、談判：采購部與供應(yīng)商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。
三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。
四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。
第五章采購與驗收控制
第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：
一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購方式采購;
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;
三、符合《招標管理制度》的.采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標采購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。
第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：
一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;
二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。
第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責(zé)，付款的依據(jù)要同時滿足如下條件：
一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;
三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。
第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。
第二十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。
第二十八條財務(wù)部往來核算會計負責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬，及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進行處理：
數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補足;
質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價格折讓;
不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。
退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。
學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇4
為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。
學(xué)校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。
1、申購
⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時補填物品采購申請表。
⑵各處室、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
2、審批
凡請購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批。
3、采購
⑴購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務(wù)處驗收入庫。
⑵采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
⑶采購員必須認真負責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
5、報銷
采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
6、領(lǐng)用
⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。
⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。
⑵校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。
⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
8、維修
⑴各處室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
⑵學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇5
第一章原則
第一條為進一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學(xué)校負責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。
2.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預(yù)算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。
第五條學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負責(zé)人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行定點采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預(yù)算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標工作組，根據(jù)采購物資的特點，臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報銷。
第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇6
一、 食品添加劑的采購
1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準后才可實施采購。
2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>
3. 產(chǎn)品標簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。
4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
二、 食品添加劑的使用
1 入庫檢驗
1） 每次進貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應(yīng)注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應(yīng)明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。
2） 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。
3） 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規(guī)范，帳物相符。
4） 添加劑應(yīng)密封，置于通風(fēng)、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。
2 稱量使用
1） 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求進行使用。
2） 使用人員每次稱量添加劑時，應(yīng)注意添加劑的包裝標示，保質(zhì)期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
3） 使用時應(yīng)嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責(zé)使用、保管、儲存，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。
學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇7
為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。
1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。
4.對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。
5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
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