物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文
物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文
物業(yè)公司的物料管理制度可以提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序。下面是物業(yè)公司物料管理辦法，歡迎參閱。
物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文1
1、目的
對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應(yīng)范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報(bào)物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核、詢價(jià)、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù)。申購部門在呈報(bào)物品申購前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4.采購報(bào)銷程序：采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗(yàn)收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián)，即采購報(bào)銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦。
5、 物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè)，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督;部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則;固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé);為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持;損壞而沒有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處理;固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。
其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理，履行物品進(jìn)出庫手續(xù)。
6、物資領(lǐng)用程序：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項(xiàng)目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查;一聯(lián)作倉庫記帳憑證;一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算;物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊(cè)直接簽領(lǐng);特殊工種(如水電工、維修工)人員領(lǐng)用各類工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，應(yīng)作賠償)，方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報(bào)廢核銷規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報(bào)廢核銷申報(bào)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)場(chǎng)鑒定并提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批;獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨、定價(jià)、過稱、清點(diǎn)收購，廢品處理
收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳;屬無回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點(diǎn)。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例，獨(dú)立設(shè)庫，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。 倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文2
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對(duì)采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動(dòng)。
三、職責(zé)
1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫;
2.管理部：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)。
四、采購物資的分類
A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農(nóng)藥等),單價(jià)<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元或≤5000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>5000元
五、采購、入庫、報(bào)銷流程
1.提出采購申請(qǐng)
各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請(qǐng)單》的
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對(duì)采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購活動(dòng)。
三、職責(zé)
1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫;
2.管理部：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)。
四、采購物資的分類
A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農(nóng)藥等),單價(jià)<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元或≤5000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>5000元
五、采購、入庫、報(bào)銷流程
1.提出采購申請(qǐng)
各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請(qǐng)單》的購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)安排開支。
所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。
如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請(qǐng)，并詳細(xì)說明原因。
采購人員在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。
5.物資入庫
采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的物業(yè)負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時(shí)，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。
6.報(bào)銷
經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月28日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。
物業(yè)公司物料管理規(guī)定范文3
1.目的
對(duì)物業(yè)采購各類物資的管理進(jìn)行控制，對(duì)完成企業(yè)日常工作所需及采購物資的品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用;
2.范圍
適用于物業(yè)固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)物資采購管理的控制，公司實(shí)行集中統(tǒng)一采購;
3.物資分類
A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價(jià)低于500元)等非固定資產(chǎn)
B類：辦公設(shè)備(含電腦、打印機(jī)、投影儀等)、辦公家具等固定資產(chǎn);單價(jià)高于500元的非固定資產(chǎn)類;
C類：應(yīng)急類物資
4.采購管理
4.1先批后買原則
公司采購必須填制《物業(yè)物品采購單》(附后，以下簡(jiǎn)稱《采購單》)，申請(qǐng)單位、申請(qǐng)人填寫《采購單》，注明采購項(xiàng)目類別、說明采購原因，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后交由采購人員進(jìn)行辦理; A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;
B類物資：合理調(diào)配、公司協(xié)商后，使用期提前10日，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;
C類物資：電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，交由采購人員辦理。事后2個(gè)工作日內(nèi)，申請(qǐng)單位辦理審批后續(xù);
4.2詢價(jià)議價(jià)原則
固定資產(chǎn)及非固定資產(chǎn)的采購詢價(jià)，必須有三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資質(zhì)等因素的基礎(chǔ)上，進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商確定最終價(jià)格(臨時(shí)性、應(yīng)急性采購不適用);
4.3樣品封存原則
針對(duì)有一定使用時(shí)限的物資(相對(duì)低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致;
4.4職責(zé)分離原則
采購人員不得參與所采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)收，采購物資由物資管理人員對(duì)數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)。物資管理人員對(duì)于所接收的物資，在接收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的，當(dāng)即提出異議，與采購人員及時(shí)溝通，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現(xiàn)問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對(duì)涉事物資暫時(shí)封存，由采購人員與供應(yīng)商溝通并解決;
4.5一致性原則
采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場(chǎng)條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、反饋信息，經(jīng)協(xié)調(diào)后，制定最終采購計(jì)劃;
4.6合同會(huì)審原則
大宗物資采購，除符合上述4條原則外，還應(yīng)做到合同會(huì)審，使用單位、采購人員、物業(yè)總經(jīng)理、地產(chǎn)總經(jīng)理，調(diào)研匯總后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核許可后，方可執(zhí)行合同簽訂程序;
5.供應(yīng)商管理
5.1供應(yīng)商選擇
5.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì);如由特殊物品采購，供應(yīng)商還應(yīng)具有國家法律規(guī)定的相關(guān)證件;
5.1.2 選擇供應(yīng)商必須進(jìn)行詢價(jià)和綜合評(píng)估，若供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資質(zhì)、業(yè)績等，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一參考因素;
5.1.3 為保證供應(yīng)渠道順暢，防止突發(fā)情況，應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商為備用供應(yīng)商;
5.2合同供應(yīng)商登記、歸類、存檔，定期協(xié)助財(cái)務(wù)部門與供應(yīng)商對(duì)賬;
5.3 定期走訪合同外供應(yīng)商，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應(yīng)商;
6.合同簽訂管理
6.1董事長(法人)委托人對(duì)外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。
6.2意向合同必須進(jìn)過合同會(huì)審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關(guān)部門;
6.3簽訂采購合同，必須比質(zhì)、比價(jià)，擇優(yōu)選訂。
7.借款及費(fèi)用報(bào)銷管理
7.1 合理借款：針對(duì)性采購，借款金額保持在采購預(yù)計(jì)總金額的±5%左右;
7.2 憑票報(bào)銷：采購?fù)瓿?、入庫后，采購?jīng)辦人憑銷貨單、入庫單、發(fā)票至財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷事宜;
7.3 掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應(yīng)商，嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行;
7.4 嚴(yán)格按照公司頒布的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行;
8.采購人員廉潔管理
8.1積極維護(hù)企業(yè)利益，提高采購質(zhì)量，降低采購成本;
8.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念;
8.3廉潔自律，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商各類回扣、禮品;
8.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受各部門監(jiān)督，并有義務(wù)提醒各部門按程序提報(bào)申購計(jì)劃;
8.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
8.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。
9.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時(shí)亦同。
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