公司倉庫管理規(guī)定范文4篇
倉庫管理也叫倉儲管理，其目的是為企業(yè)保證倉儲貨物的完好無損，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，并在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類記錄，以明確的圖表方式表達倉儲貨物在數(shù)量、品質(zhì)方面的狀況，以及目前所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲分散程度等情況的綜合管理形式。下面是公司倉庫管理制度，歡迎參閱。
公司倉庫管理規(guī)定范文1
總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務：
1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 倉庫管理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一管理，倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調(diào)配。
倉庫物資的入庫
第四條 外購物資(包括外購材料與商品等，到達后由采購部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”，一式三份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))。倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點收入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單”(倉庫聯(lián))和“入庫單”的存根，登記庫存實物賬，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交采購部。
第五條 對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購、財務部門與經(jīng)理處理。
倉庫物資的出庫
第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑著蓋有財務專用單和有關(guān)人士與領(lǐng)導簽章的“商品調(diào)撥單”(倉庫聯(lián))，一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務跟單承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務部。
第七條 對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務部和公司經(jīng)理處理。
倉庫物資的保管
第八條 倉庫設商品實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交經(jīng)理存檔，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關(guān)部門領(lǐng)導與經(jīng)理批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。
第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。
第十一條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。 第十二條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。
第十三條 對于特殊物資，應設置明顯標志。
第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經(jīng)過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。
第十五條 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的安全。
第十六條 倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領(lǐng)導進行監(jiān)交、表上簽名，方能離開工作單位。
第十七條 未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合格和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務部負領(lǐng)導責任。
庫房管理制度
一、庫房應注意貨物安全，防火、防盜。
二、庫房不得使用明火，嚴禁在庫房吸煙。
三、庫房貨物應擺放整齊，分類保管，不得堆有雜物。
四、貨物入庫，見單入庫，標明中文標貼及商號，賬本登賬，空格處封死。
五、貨物出庫，必須先打單，后提貨;開單明確清晰，票據(jù)一式三聯(lián)，如單據(jù)開錯，標明作廢。
六、貨隨單走，且?guī)旆繋旃軆扇撕灻?，收貨方見貨簽名，?jīng)理簽收。
七、貨物丟失，庫房庫管負全部責任，雙方均按售價賠償。
八、庫管雙方相互監(jiān)督，相互制約，及時反映庫房不良狀況。如發(fā)現(xiàn)虧益庫現(xiàn)象，立即上報，如知情隱瞞不報者，按相關(guān)管理制度從嚴處理。
九、庫房實行定期盤點，每月一次，實行不定期抽查。
十、庫管人員必須認真填寫庫存警報線，庫房賬目應與日報表賬目及實物相符。
十一、庫管人員在正常上班時間必須始終保持庫房有人，不得擅自離開工作崗位。
十二、庫管人員下班必須與統(tǒng)計或店長對票、簽退。
公司倉庫管理規(guī)定范文2
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
一、倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。
二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。
四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。
五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結(jié)，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。
六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。
七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經(jīng)理。
八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。
十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定;
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。
年月日
公司倉庫管理規(guī)定范文3
一、總 則
第1條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。
第2條 倉庫管理工作的任務：
(一) 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
(二) 做好庫位的分區(qū)工作，要有大區(qū)的庫位圖，將庫位做細，在電腦上標注好每一個零件的貨位，并有規(guī)范化的貨位明細編制表。
(三) 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到手工賬、電腦帳、實物相符。
(四) 積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(五) 做好倉庫安全保衛(wèi)工作及倉庫工作人員人身安全宣傳培訓工作，確保倉庫和貨物的安全及員工人身安全。
(六) 凡是涉及到倉庫工作的各項制度、規(guī)章、通知，倉庫主管及倉庫所有員工，必須要按照規(guī)定執(zhí)行。不得隨意篡改、歪曲。
第3條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括分公司和分店。
第4條 倉庫人員納入其所在部門主管統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司領(lǐng)導統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、倉庫貨物的入庫
第5條 倉庫貨物(包括采購商品、內(nèi)部外部調(diào)入、退回商品等)。
1、采購回來的貨物由倉庫主管依據(jù)到貨清單(對方的銷貨清單)與到貨實物清點核對(可以安排各庫的小組長)，核對后的清單做為進貨單的依據(jù)，貨物放到待入庫區(qū)。
2、倉庫主管在到貨清單上簽名確認。(①沒有到貨清單的情況可以打采購訂單做為依據(jù)。②到貨清單上沒有此項貨物時，手工對銷貨清單上添加此項貨物，注明名稱、型號、車型、數(shù)量、單位等。③采購訂單和到貨清單都沒有，寫手工清單，以此清單做為入庫單依據(jù)。)
3、倉庫主管根據(jù)點貨后“到貨清單”在電腦里做進貨單，注意商品名稱、規(guī)格、車型、數(shù)量、貨位后在電腦上保存。
4、在電腦里入庫菜單里先不入庫，先打印一式兩份入庫單，給該倉庫的保管員，保管員依據(jù)入庫單上商品名稱、規(guī)格、車型、數(shù)量、貨位將實物點驗按貨位入倉，(如沒有貨位，或此貨位放不下，需放臨時貨位，保管員按放入的實際貨位在入庫單上寫好貨位號，統(tǒng)計員將貨位號編入電腦。)確認無誤后在“入庫單”上簽名。
5、倉庫主管將到貨清單及進貨單號上交采購部，采購部按到貨清單修改價格后，通知倉庫打印進貨單一式兩聯(lián)，倉庫主管核實無誤后在進貨單上簽字，同時在電腦上點入庫。一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)與到貨清單一起上交采購部簽字后轉(zhuǎn)交財務部。
第6條 零售退貨和批發(fā)退貨入庫。
1、倉庫三包組對商品進行檢查分類，包裝貨物完好的退入正常庫，需要質(zhì)量鑒定的貨物退入三包庫(相應的手續(xù)按照《三包退貨流程規(guī)定》執(zhí)行)。
2、關(guān)于批發(fā)貨物退貨，倉庫主管與三包員對退貨進行核查并在《營銷員退貨情況表》注明能否退貨并簽字確認。
3、倉庫統(tǒng)計員進行有單退貨，打印出一式四聯(lián)的銷售退貨單，前兩聯(lián)上交財務，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員。各庫保管員依據(jù)銷售退貨單上的商品名稱、規(guī)格、車型、數(shù)量、貨位等將實物點驗按貨位入倉，(無貨位要編好)確認無誤后在“銷售退貨單”上簽名確認，如入庫單據(jù)與實物不符要及時提出，倉庫主管確認后，及時更改。
第7條 公司各分店及分公司的貨物的退回。
1、三包人員與倉庫主管對貨物檢查，依據(jù)實際情況分類，包裝貨物完好的退入正常庫，需要質(zhì)量鑒定的貨物退入三包庫(相應的手續(xù)按照《三包退貨流程規(guī)定》執(zhí)行)。
2、統(tǒng)計員在電腦里查出分部在電腦里做外部調(diào)出單，依據(jù)三包員與倉庫主管檢查結(jié)果做相應的調(diào)入，并在電腦里入到相應的庫里。
3、實物由三包人員與倉庫保管員依據(jù)調(diào)入單，對貨物進行整理歸位，并簽字確認。
第8條 在商品退回時，如沒有特殊原因，不允許無單退貨。如無單退貨必須有相關(guān)部門領(lǐng)導簽字確認。
第9條 三包組定期對公司銷售退貨情況做統(tǒng)計，上報倉庫主管或公司相關(guān)領(lǐng)導。
第10條 退入正常庫里的貨物調(diào)入三包庫時手續(xù)必須完整，由統(tǒng)計員在電腦里按指示做好單據(jù)，由倉庫主管和三包員審核簽字，同時也將實物拿進三包庫內(nèi)。
三、倉庫貨物的出庫
第11條 貨物的發(fā)放本著先進先出的原則。每次到貨先把騰好貨位將庫存貨移出。
第12條 凡事從倉庫拿出的貨物必須有正規(guī)的單據(jù)或相應的手續(xù)。
第13條 公司倉庫一切關(guān)于零售與批發(fā)貨物的對外發(fā)放，一律憑公司的正規(guī)出庫單出庫。
1、單據(jù)形式包括銷售單(零售、批發(fā)帶貨)、預售單(月結(jié))一律憑蓋有財務專用章“現(xiàn)金收訖”、“同意掛欠”和有關(guān)人士簽字，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)做為倉庫發(fā)貨單，一聯(lián)客戶或相關(guān)人員。
2、倉庫管理員依據(jù)發(fā)貨單上商品名稱、規(guī)格、車型、數(shù)量、將實物發(fā)出放到待發(fā)區(qū)，并在發(fā)貨單上簽字蓋章，然后交倉庫負責人，倉庫負責首先看客戶聯(lián)是否符合要求，再與客戶核對貨物，易損易碎產(chǎn)品倉庫保管員工必打開包裝給客戶看。核對后在發(fā)貨清單上簽字確認，再由倉庫門衛(wèi)核對數(shù)量后在客戶聯(lián)上蓋上“貨已發(fā)完”章。
第14條 公司內(nèi)部出庫單形式(請調(diào)單、銷售訂單)統(tǒng)計員在電腦里打印出單據(jù)，請調(diào)單一式一聯(lián)，銷售訂單一式四聯(lián)。保管員依據(jù)出庫單上的要求進行發(fā)貨，并簽字蓋章確認，再由倉庫負責人與駕駛員、客戶或業(yè)務員當場驗貨，并在出庫單上簽字。相關(guān)出庫手續(xù)按《出庫要求規(guī)定》執(zhí)行。
第15條 公司自備車使用配件或油品，(開銷售單形式)必須要有采購副總的簽字，財務的章為準，方能發(fā)貨。保管員依據(jù)發(fā)貨單據(jù)發(fā)貨，后簽字蓋單確認，再由倉庫負責人依據(jù)發(fā)貨單與領(lǐng)用人驗貨并簽字確認。
第16條 公司配送批發(fā)出庫(開預售單形式)，必須蓋有財務 “同意掛欠”章，統(tǒng)計員依據(jù)線路進行排單，在電腦上點出庫。分發(fā)到各倉庫保管員，由保管員按單發(fā)貨。將貨放到規(guī)定區(qū)域并簽字確認。發(fā)好的單據(jù)交給統(tǒng)計員。在裝車時由倉庫主管與業(yè)務員一起點貨上車。
第17條 三包件的出庫。三包件退回廠家，由三包人員整理好實物填寫好退件手工清單，倉庫主管依據(jù)手工清單點貨檢貨，并在電腦里做進貨退貨無單，打出進貨退貨單，三包人員與倉庫主管確認簽字。一式四份，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)三包組。
第18條 對于一切手續(xù)不全或不符合要求單據(jù)形式的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告?zhèn)}庫主管、財務部門、業(yè)務部門和公司經(jīng)理處理。
四、倉庫貨物的保管
第19條 倉庫貨物保管電腦帳和實物必須相符。倉庫實物賬依據(jù)實物日常的進出進行自動增減。每天早上，保管員要對所負責區(qū)的貨物進行動態(tài)盤點(晚上值班發(fā)過的貨物)，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報相關(guān)領(lǐng)導。
第20條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點兩到三次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物三方相符合。
第21條 倉庫貨物的保管要根據(jù)各種物貨的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。
第22條 倉庫保管員對自己負責區(qū)域每一件貨物都必須按照公司規(guī)定貨位編制的要求進行貨位的跟蹤及編制，編制后上報統(tǒng)計員。
第23條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，保證銷售時合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。倉庫保管員每月月底將所管理庫區(qū)內(nèi)積壓或短缺產(chǎn)品以書面的形式上報倉庫主管，由倉庫主管簽字確認后上報采購部。采購部對產(chǎn)品進行有效處理。
第24條 對于某些特殊貨物如易燃、易爆、易碎、易損應合理放置，并設置明顯標志。
第25條 包裝破損的貨物，要對包裝進行修復，無法修復的，重新進行包裝。
第26條 做好物資的防護工作，定期檢查，對由于沒有必要防銹措施而生銹的物品要及時除銹并采取必要的防護措施。
第27條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。
第28條 倉庫主管應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查、維修工具設備及消防等器材，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。如出現(xiàn)安全事故，倉庫主管應負領(lǐng)導責任。
第29條 未按貨物入、出庫規(guī)定執(zhí)行而造成貨物短缺、型號錯誤、致使賬物不符，給公司造成經(jīng)濟損失，由倉庫保管員承擔相應經(jīng)濟損失，倉庫主管應負領(lǐng)導責任。
(五)倉庫崗位規(guī)定
第30條 倉庫主管及倉庫保管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領(lǐng)導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。離職時作相同處理。
第31條 倉庫各崗位員工不得串崗串位，不得擅自離崗，在休息或離崗時必須有人兼管此崗位。
第32條 倉庫各崗位員工，工作期間可以相互溝通，但不能越級匯報，越級管理。在匯報沒有回應，管理不見效果時，允許越級。
×××××××有限公司 ×年×月×日
公司倉庫管理規(guī)定范文4
第一章 倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失?！≠徺I材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章 倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章 倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
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