管理制度也可以稱為員工手冊，作為一個企業(yè)的行為手冊重要性不言而喻。下面是門店管理制度條例，歡迎參閱。

　　門店管理制度1

　　為使門店更規(guī)范的運營，各門店在原有管理制度不變情況下，增加如下管理條例：

　　1.門店設立計銷卡，記銷卡格式見附件。記銷卡需于每次完成交易10分鐘內完成填寫，超出時間或不填者，罰款100元/次。

　　2.即日起，門店設計監(jiān)管人員一名，監(jiān)管人員采用8小時制工作，按時簽到、簽退。其工作內容負責每日銷售監(jiān)督、報表報備、客戶問題解決及銷售狀況分析。發(fā)現(xiàn)監(jiān)管人員脫崗者，個人處罰200元/次，團隊帶頭人處罰200元/次，團隊處罰300元/次。

　　3.即日起，門店除原折扣、業(yè)務正常微信申請外，增加公司所有外發(fā)卡(論壇會卡、代金卡、貴賓卡等)需要由監(jiān)管人員確認核實并由監(jiān)管人員微信申請。

　　4.門店交接班需全部核對銷售數(shù)據(jù)，庫存數(shù)據(jù)，核對清并簽字確認后方可交接班。如有問題可拒絕交接，并由監(jiān)管人員處理問題。問題嚴重者，處以開除。涉及法律責任者，移交公安機關處理。

　　5.即日起，加盟分銷商的提供點全部調整至庫房，各直營門店不允許提貨。

　　6.發(fā)現(xiàn)門店完成交易不報備，采取借貨、補貨、調貨私吞貨款者，一律開除，金額達5000元以上者移交至公安機關處理。

　　7.各門店日收入的2%計入監(jiān)管人員的管理費。

　　8.任何人不可在門店外借、挪用貨品。

　　計銷卡的填寫方式:

　　嚴格按照表格填寫，不允許涂改、撕扯、銷毀。如填寫錯誤，寫作廢保留報表并由監(jiān)管人員填寫錯誤說明。

　　山西襄子老粗布有限公司行政部

　　20xx年10月27日

　　門店管理制度2

　　一、店面行為規(guī)范

　　1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨XX藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

　　2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

　　3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

　　4、有領導朋友來訪，由前臺人員負責引見并提供倒水服務。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

　　5、業(yè)務、導購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。

　　6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶(包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶)。

　　7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

　　8、業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。

　　9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

　　二、店面管理

　　(一)培訓管理

　　1、根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

　　2、培訓計劃應充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

　　3、根據(jù)店內銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業(yè)績。

　　4、建立公司內部QQ群，實行網(wǎng)絡在線的交流學習探討。

　　(二)客戶管理

　　1、根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋。

　　2、經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。

　　3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。

　　4、建立產(chǎn)品QQ職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。

　　(三)銷售管理

　　1、根據(jù)店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

　　2、根據(jù)銷售計劃，制定適應當?shù)叵M情況的促銷方案，報老板批準并執(zhí)行。

　　3、根據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經(jīng)驗，不斷提高店面的銷售業(yè)績!

　　三、店員職責及要求

　　1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經(jīng)理批準。

　　2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或學習產(chǎn)品知識或互相交流銷售技巧。

　　3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

　　4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。

　　5、全店人員要團結一致，齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。

　　6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，對產(chǎn)品性能和優(yōu)勢有更多的學習，并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的銷售。

　　7、努力學習產(chǎn)品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產(chǎn)品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。

　　8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

　　四、工作流程

　　(一)組織晨會的召開

　　1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

　　2、傳達老板重要文件及通知。

　　3、昨日營業(yè)狀況確認、分析。

　　4、針對營業(yè)問題，指示有關人員改善。

　　5、分配當日工作計劃。

　　(二)對店內狀況的確認及工作安排

　　1、店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。

　　2、監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

　　3、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

　　五、接單流程

　　接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

　　1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

　　2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。

　　3、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺。

　　4、老客戶、電話預約客戶到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客戶一次。

　　5、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。

　　六、績效管理

　　(一)銷售計劃制定

　　1、應根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

　　2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

　　3、應根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。

　　(二)銷售計劃執(zhí)行

　　根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行，經(jīng)理應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業(yè)務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

　　(三)執(zhí)行情況分析

　　1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

　　2、經(jīng)理對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。

　　(四)績效考核及獎勵、處罰

　　1、可根據(jù)實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理獎勵;

　　2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。

　　七、售后服務管理制度

　　為規(guī)范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業(yè)精神，特制定售后服務管理制度：

　　1、應自覺樹立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

　　2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業(yè)務，注重每一次服務細節(jié)，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費。

　　3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時，要小心謹慎，避免損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。

　　4、安裝或維修產(chǎn)品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。

　　5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時，應細心介紹產(chǎn)品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

　　6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

　　7、結束業(yè)務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務。

　　8、返回公司后，應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。

　　八、員工出差及報銷管理制度

　　為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化、規(guī)范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。

　　(一)差旅費

　　1、員工出差前應提交《出差申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

　　2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發(fā)生額憑票據(jù)報銷。

　　3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。

　　4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經(jīng)財務人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的，除追回所報款額外，違規(guī)責任人員須承擔等額賠償責任。

　　5、報銷程序：出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經(jīng)理審批---出納處領去現(xiàn)金。

　　(二)業(yè)務招待費

　　1、業(yè)務招待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領導陪同制”的原則，由財務核準，報總經(jīng)理批準后方可借支;原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務招待費，否則費用自理。

　　2、業(yè)務招待費金額在150元以內經(jīng)部門經(jīng)理同意批準，金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正式真實的稅務發(fā)票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發(fā)票外，還需附消費清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

　　3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

　　(三)電話費，手機費

　　1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，超出部分由部門自行負責。

　　2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發(fā)票報銷。

　　注：

　　1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

　　2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。

　　3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。

　　門店管理制度3

　　一、 門店日常營業(yè)作業(yè)規(guī)范

　　1、門店營業(yè)時間為：08：00—21：30，如遇特殊情況下班時間將延長。在門店上班的職工應準時上下班。

　　2、營業(yè)期間(收銀員，售貨員)外出、補休、請假嚴格執(zhí)行門店中心請假制度，不獲批準的擅自外出或不上班的按曠工處理。

　　3、營業(yè)前認真做好準備工作，檢查商品陳列是否齊全、整潔、美觀，檢查價簽，做到貨簽對位，標價準確無誤;保持門店地面、陳列柜及倉庫整潔，天棚無灰網(wǎng)、無灰塵，地面無雜物、無浮土、窗明幾凈;準備好售貨工具，如銷售單據(jù)、找零等。

　　4、接待顧客時一視同仁，不優(yōu)親厚友，不衣帽取人，使用文明用語，做到“主動熱情、耐心周到。”宣傳商品時要實事求是，同時也要介紹系列性、連帶性商品，不欺騙顧客，做好顧客的參謀;耐心聽取顧客意見，及時反饋，及時溝通，不斷改進業(yè)務服務能力。

　　5、(收銀員售貨員)要嚴格執(zhí)行門店的管理制度，商品入庫要認真驗收，出庫認真清點核對，然后準額入賬，做到帳貨相符，無差錯。做到單據(jù)齊全，手續(xù)齊全賬目清楚，不錯不亂，及時日清月結，及時填寫商品盤點表。

　　6、(收銀員，售貨員)在銷售商品時應嚴格執(zhí)行中心所制定的商品價格，不隨意太高價格或低價出售，如遇特殊情況應及時請示門店經(jīng)理，可提出合理化建議，自己酌情而定。

　　7、收款時要做到唱收唱付，交代清楚，將零錢遞到顧客手中并將銷售單據(jù)交顧客簽收;包裝商品時應采取相應的包扎方法，做到牢固美觀，便于攜帶;遞交商品時要輕拿輕放，不扔不摔。

　　8、營業(yè)期間做好四防安全工作，即防火、防盜、防爆和防暴。不能與顧客頂嘴、吵架、打罵、嘲弄顧客，正確迅速謹慎接打電話，力求簡明扼要，不得在電話里聊天，工作時間不得打私人電話或聲訊電話;不得以結賬、盤點、整理貨款與商品為由影響接待顧客;不準擅自離開門店;不得泄露商業(yè)機密，不在營業(yè)時間外出購置私人物品;不挪用公款和私開發(fā)票，不得代賣自己的商品;營業(yè)時間結束時不得催促顧客離店。

　　9、在不影響顧客的情況下，門店每日在交接班前做好貨款、票據(jù)清點工作，結賬、寫好交款單，并經(jīng)二人復核后，交銀行做到日清日結。

　　10、營業(yè)結束后主動打掃門店衛(wèi)生，整理商品，確認所有電源設備關閉、保險柜和庫房門窗已上鎖，監(jiān)控設備和防盜報警系統(tǒng)運作正常后方可離店。

　　二、 門店商品管理制度

　　1、 負責管理門店倉庫的(收銀員，售貨員)要認真做好定貨、進貨計劃工作，暢銷商品不脫銷，一般商品不積壓;先進先出，保證商品質量。

　　2、 倉庫必須由專人管理，庫內商品要有正確、清楚的帳目，在到貨或銷售過程中，如發(fā)現(xiàn)原裝物品短缺，應及時通知門店經(jīng)理處理。

　　3、 門店之間商品調撥必須填寫調撥單，由雙方門店發(fā)收貨人簽字確認。

　　4、 遇中心調用門店任何商品，需按中心相關規(guī)定執(zhí)行，若時間緊迫，事后必須索取單據(jù)，否則，一切責任由經(jīng)手人承擔。

　　5、 柜臺銷售時應由專人開具銷售單據(jù)，由負責管理倉庫的人員核實后發(fā)貨。

　　6、 門店的商品原則上按中心制定的價格銷售，如受市場價格波動影響導致商品價格降低或上升，需向中心提出調價申請，經(jīng)核準后方可按調整后的價格進行銷售。

　　7、 在門店進行銷售的商品嚴格按照該商品的臨界報警保質期為限進行管理，即及時將所有臨界報警保質期的商品通報給門店經(jīng)理，由其決定將該商品全部暫時撤架退換或折價處理。

　　8、 非工作人員工作過失造成的商品殘損的(商品在保質期內因變質不可銷售，外包裝嚴重損壞無法修復而不可銷售)，應向中心提出報損申請，經(jīng)中心同意后上報財務做報損處理。

　　9、 全天銷售結束后，必須鎖好門店庫房、門窗，避免商品丟失。

　　三、 門店現(xiàn)金管理制度

　　1、 各門店應及時清點每日營業(yè)所收現(xiàn)金，如實登記，妥善保管好現(xiàn)金。

　　2、 各門店每天的營業(yè)額以晚上21點00分為結賬時間，收銀員會同負責經(jīng)理清點復核后簽名，必須由兩人以上清點復核后簽名，填寫好交款單，建立交款登記本。

　　3、 每天按規(guī)定時間交款。

　　4、 交款后所收進的現(xiàn)金必須于下班前清點封好后同備用金一起存放于保險柜內，當日負責經(jīng)理必須仔細檢查保險柜是否鎖好。

　　5、 嚴格財經(jīng)紀律，現(xiàn)金必須日清月點，帳款相符。不準私人借用公款，如遇有溢收時按規(guī)定上繳財務，嚴禁設小金庫和另有帳外現(xiàn)金。

　　6、 保險柜現(xiàn)金不得超過伍佰元，超過部分須交送銀行，保險柜內不得存放私人物品。

　　四、 門店發(fā)票使用管理制度

　　1、 管理人員負責發(fā)票的領用和保管工作，向財務領用發(fā)票時，必須辦理登記交接手續(xù)，并要登記發(fā)票開具情況。

　　2、 發(fā)票只能在本單位規(guī)定的范圍內使用，不得互相借用發(fā)票，不得代開發(fā)票，不得超越使用范圍和金額填用(每張發(fā)票的開票金額為十萬元)，嚴禁弄虛作假。

　　3、 開具發(fā)票時必須按順序填開，內容完備真實，印章齊備，不得涂改、挖補，要完整保留存根，錯開的發(fā)票 “作廢”后全套完整保存，不得隨意撕毀。

　　4、 如發(fā)現(xiàn)遺失發(fā)票，要及時上報財務部。

　　5、 發(fā)票用完后，應打印好發(fā)票匯總表，清理作廢發(fā)票確保各聯(lián)完整后，再交給經(jīng)理，由經(jīng)理相關人員向移動申領。

　　6、 發(fā)票填寫要求和注意事項：

　　在領取發(fā)票時，要先檢查發(fā)票是否完整，是否存在缺號、缺頁情況，如發(fā)現(xiàn)有這種情況，及時交回經(jīng)理。在開具發(fā)票時要按順序號。開具增值稅發(fā)票時，應向對方單位索取開具增值稅專用發(fā)票的資料。真實、清楚地填寫顧客購買商品的名稱及規(guī)格、數(shù)量、單價等。注意發(fā)票的各聯(lián)一定要交給相應的人或部門，不要錯把存根交給顧客。

　　五、 門店經(jīng)營證照管理制度

　　1、 門店正常營業(yè)須持有的執(zhí)照、證件有營業(yè)執(zhí)照(正本)、食品衛(wèi)生許可證、環(huán)境衛(wèi)生許可證、酒類批發(fā)零售許可證、煙草零售許可證;還包括營業(yè)人員的健康證、衛(wèi)生知識合格證。

　　2、 正常營業(yè)所須的各種執(zhí)照的辦理均由中心統(tǒng)一安排申請辦理。辦妥后交由店面懸掛于門店內，需年審、變更、補辦時交回中心代辦;營業(yè)人員所需各證件由各人自行辦理，中心給予報銷，若因無該類證件，導致相關部門扣留、罰款的個人，一切后果自負。

　　3、 營業(yè)所須的各種執(zhí)照通常是懸掛在店面醒目的地方，健康證、衛(wèi)生知識合格證自行保管，過期后需重新辦理。

　　4、 需要使用各種證照原件辦理業(yè)務的，必須由經(jīng)手人辦理借用手續(xù);發(fā)現(xiàn)各種證照遺失，必須立即上報領導和有關部，公司依據(jù)具體情況對遺失證照及時進行申明作廢等處理通報。

　　5、 各種證照遵循“誰掌管，誰負責”的原則， 店面管理人員調離崗位時認真做好交接工作，由于保管、鑒用不善或遺失而造成公司損失的，將后果追究相關責任的相應責任。