物品領(lǐng)用管理制度
物品領(lǐng)用管理制度
為了規(guī)范管理，有效地控制物料成本和辦公費(fèi)用，需要制定物品領(lǐng)用管理制度。下面是物品領(lǐng)用管理?xiàng)l例的內(nèi)容，歡迎參閱。
物品領(lǐng)用管理制度1
一、總 則
為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。
二、細(xì) 則
第一條 物品類別
1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。
第二條 教職工領(lǐng)用物品原則
1、需購買急用物品時(shí)，必須先寫一份申請報(bào)告，經(jīng)園長請示批準(zhǔn)后，才由本園派出專人購買，購買物品票據(jù)齊全，交園長審批后方能報(bào)銷。
2、保育員必須在每個(gè)小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計(jì)劃交后勤組長，由后勤組長統(tǒng)計(jì)交園長簽字后派專人領(lǐng)取，然后根據(jù)領(lǐng)物計(jì)劃統(tǒng)一登記收發(fā)。
3、各教職工平時(shí)需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計(jì)劃交后勤組長。
4、借用幼兒園財(cái)產(chǎn)(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時(shí)歸還者，視情節(jié)輕重，照價(jià)賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
6、電腦耗材：實(shí)行各班級領(lǐng)取，由各班級指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。各班級必須在每學(xué)期開學(xué)每一周制定出本年級各班一學(xué)期所需的辦公用品計(jì)劃，經(jīng)園長審批后，由后勤組長向?qū)W校報(bào)告統(tǒng)一購買。
第三條 領(lǐng)用及采購程序
1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請購單》到園辦領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購。
2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支
3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》
4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)辦公室備補(bǔ)。
第四條：應(yīng)急物品采購
原則上按計(jì)劃采購使用，計(jì)劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購必須說明采購理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買。
新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。
第五條：物品采購的報(bào)銷
物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財(cái)務(wù)部直接報(bào)銷。
物品領(lǐng)用管理制度2
1、 目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度
2、 范圍：本公司全體員工
3、 內(nèi)容
3.1物品類別
3.1.1 辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計(jì)算器、訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機(jī)、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。
3.1.2 日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。
3.2 領(lǐng)用原則
3.2.1 領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長級以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ?，?yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，方可發(fā)放物品。
3.2.2 實(shí)行以舊換新原則。即：領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認(rèn)領(lǐng)取的物品、數(shù)量。
3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工，將予以通報(bào)表揚(yáng)。
3.2.4 急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負(fù)責(zé)人來領(lǐng)取，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個(gè)月，未到期限，不可更換)
3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)行政部備補(bǔ)，并按原價(jià)賠償。
3.3 領(lǐng)(借)用制度
3.3.1 辦公用品使用堅(jiān)持“厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。
3.3.2 領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。
3.3.3 領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺(tái)帳上登記
3.3.4 凡領(lǐng)、借用物品價(jià)格在300元以上的，需填寫“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認(rèn)借用。
3.3.5 借用物資的使用期限為3個(gè)月(根據(jù)物品而定)，自領(lǐng)日期開始，超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當(dāng)日起，贊助每天20元。
3.3.6 借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償
4、附則
4.1新進(jìn)人員到職時(shí)向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時(shí)，必須向行政部辦理歸還手續(xù)，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。
4.2 辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。
4.3 全體工作人員要加強(qiáng)對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴(yán)格控制不必要的消耗和損壞，對不負(fù)責(zé)任而造成損失者要追究其責(zé)任或經(jīng)濟(jì)賠償。
4.4 行政部每月25日盤點(diǎn)庫存物品(截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品)，盤點(diǎn)庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財(cái)務(wù)部審核后，才能繼續(xù)領(lǐng)用。
4.5 各部門、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，違反者將予以重處。
本制度由人力行政中心負(fù)責(zé)解釋與完善，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效
審批：
物品領(lǐng)用管理制度3
第1條 物品類別
1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等單位出資購買的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。
第2條 領(lǐng)用原則
1、辦公用品：實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請，到辦公室領(lǐng)取。
2、公用物品：每個(gè)部門領(lǐng)取一套作為公用。由部門主管統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。
3、電腦耗材：實(shí)行部門領(lǐng)取，由部門指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。
第3條 領(lǐng)用及采購程序
1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請購單》到單位領(lǐng)導(dǎo)處后采購。
2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支
3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》
4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
5、部門主管督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。
6、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)辦公室備補(bǔ)。
第4條應(yīng)急物品采購
原則上按計(jì)劃采購使用，計(jì)劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購必須說明采購理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買。
新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。
第5條物品采購的報(bào)銷
物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財(cái)務(wù)部直接報(bào)銷。
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