固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品管理規(guī)定本著既有利于促進公司業(yè)務的正常發(fā)展，有效使用和妥善保管， 又有利于加強管理、節(jié)約費用的原則。下面是辦公室耗材管理規(guī)定條例，歡迎參閱。

　　辦公耗材管理規(guī)定1

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范公司辦公耗材的管理，滿足生產(chǎn)運營需要，結合公司的實際情況，特制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定明確了公司辦公耗材的采購、發(fā)放和管理，適用于公司所屬各單位。禮品、紀念品等物品的采購可參照執(zhí)行。

　　第二章 職 責

　　第三條 綜合辦公室是辦公耗材歸口管理部門，負責辦公耗材的采購、發(fā)放和管理。

　　第四條 各部室和項目組負責辦公耗材的申請、領用和保管。

　　第三章 分 類

　　第五條 辦公耗材分為辦公用品和低值易耗品兩類。 第六條 辦公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：紙張、筆、文件夾、各類文具等。

　　第七條 低值易耗品是指低值但長期使用或價格較高但易消耗的物品，如辦公桌椅、文件柜、小型儀器設備、工具、高級墨盒等。

　　第四章 管 理

　　公司對辦公耗材實行“歸口管理、統(tǒng)一采購、按需領用、費用分攤”的管理辦法。

　　第八條 計劃

　　(一) 每月10號，由各部室、項目部申報下月辦公耗材計劃，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經(jīng)理審批后上報綜合辦公室。

　　(二) 工作急需或新成立項目組可適時提出申請，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經(jīng)理審批后上報綜合辦公室。

　　(三) 綜合辦公室根據(jù)各部室、項目部上報的計劃進行匯總，制定采購計劃，報主管領導審批，再送達計劃經(jīng)營部，由計劃經(jīng)營部下達計劃。

　　第九條 采購

　　(一)綜合辦公室按照獲得批準的辦公耗材采購計劃，選擇產(chǎn)品質(zhì)量好、服務及時、價格合理的供貨商實行采購。

　　(二)綜合辦公室每年組織各部室、項目部對辦公耗材的質(zhì)量、服務和價格進行問卷調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結果向公司招投標委員會報告更換或保留供貨商的建議，由公司招投標委員會確定下一年度的供應商。

　　第十條 日常管理

　　(一)綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放各部室、項目部申請的辦公用品和低值易耗品。

　　(二)各部室、項目部應嚴格控制辦公用品和低值易耗品的申請與領取，嚴格控制成本。

　　(三)各單位或項目組對U盤、移動硬盤、計算器、電話機等使用期較長的辦公用品，在領取前必須明確使用和保管人員，并在綜合辦公室進行登記。

　　(四)對于辦公耗材使用后的有害廢棄物品(如硒鼓等)，應收集并在指定地點存放，統(tǒng)一回收處理。

　　(五)辦公室和使用部門應建立低值易耗品管理臺帳，每年進行一次資產(chǎn)清查，做到帳物相符。

　　第五章附 則

　　第十一條 本規(guī)定由綜合辦公室負責解釋。 第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。

　　辦公耗材管理規(guī)定2

　　為有效使用公司辦公用品和耗材，嚴格控制非生產(chǎn)性成本支出，建立降本增效長效機制，按照省公司在全省范圍內(nèi)開展降本增效活動(豫聯(lián)通〔2010〕449號)的有關精神和要求，結合公司實際，特制訂本辦法。本辦法進一步規(guī)范了市公司本部辦公用品和耗材的領用流程及相關管理要求，請各單位遵照執(zhí)行。

　　一、辦公用品和耗材的分類

　　公司辦公用品和耗材分為消耗品、控制品、管制品三種。

　　(一)消耗品，主要包括：圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書針、碳粉等。

　　(二)控制品，主要包括：膠水、標簽、文件夾、文件架、計算器、電池、訂書機、筆記本、會議記錄本、膠帶、圓珠筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印臺(油)、刀具(片)、刻錄盤、打印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便簽、紙杯、墨盒、U盤、硬盤、內(nèi)存條、鍵盤、鼠標(及其他計算機、復印機、傳真機耗材)等。

　　(三)管制品，主要包括：打孔機、碎紙機、飲水機、驗鈔機、保險柜、辦公桌、書柜等。

　　二、領用流程及說明

　　領用流程為：需求部門發(fā)起申請→本部門經(jīng)理、歸口部門經(jīng)理、財務經(jīng)理及副總審核→ 庫管發(fā)放→ 各單位登記

　　(一)需求部門發(fā)起申請

　　需求部門填寫《月度辦公用品計劃申領表》(附件1)，說明用品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、使用人等，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，提交綜合部。

　　(二)歸口管理部門審核

　　綜合部作為歸口管理部門，根據(jù)各部門每月的實際用量進行審核，并按財務審批流程進行辦理。

　　(三)發(fā)放

　　正常情況，日常辦公用品每月15日前領取一次，其余時間無特殊情況不予辦理、發(fā)放。

　　三、辦公用品和耗材的管理原則

　　(一)消耗品，消耗品可依據(jù)工作性質(zhì)、歷史紀錄、經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設定領用管理制基準。

　　如：筆芯，最小單元經(jīng)理、客戶經(jīng)理，職能部室、生產(chǎn)班組長及相關人員月人均領取筆芯不超過1支;營業(yè)場所(紅旗路營業(yè)廳除外)領取筆芯，10人及以上營業(yè)場所，月均不超過5支，10人以下月均不超過2支。

　　除新進應發(fā)人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。

　　(二)控制品，控制品限定人員限量使用，根據(jù)工作需要嚴格發(fā)放、限定總數(shù)，自第二次領用起以舊換新。

　　如：名片為營銷一線人員提供，各單位在領用時要針對各業(yè)務工種制定不同發(fā)放標準，避免浪費。

　　計算器限定財務、審計、稽核、營業(yè)等數(shù)據(jù)核算人員使用;筆記本對班組長、職能管理部門以上人員發(fā)放使用。如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　各部門使用計算機顯示器、主機、鍵盤、鼠標等各類硬件需要升級或更換、購置，需由使用單位提交申請報綜合部，由綜合部根據(jù)業(yè)務工作需要，結合計算機自身配置情況，與技術維護單位共同提出意見，報主管領導批準。

　　控制品必要時可依據(jù)部門或人員工作狀況調(diào)整發(fā)放。

　　(三)管制品，管制品應列入移交項目，由綜合部根據(jù)各部門的實際工作需要，統(tǒng)一安排購置。

　　如：飲水機原則上營業(yè)、會議、綜合等涉外接待部門給予配備，其他部門及個人需求應請示相關主管領導審批。

　　四、辦公用品和耗材的采購要求

　　采購需面向社會公開招標，本著適用、低價、優(yōu)質(zhì)的原則，在滿足公司要求的前提下低價中標的方式確定指定供應商。

　　五、辦公用品和耗材的領取要求

　　(一)領取原則：工作任務清楚，使用目的明確，用多少領多少，專領專用。

　　(二)領取要求：領取時，領取人須填寫領取計劃申請。應嚴格控制辦公用品的領取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于明顯超出常規(guī)的申領，領取人應做出解釋。各部門未經(jīng)主管領導同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報銷。

　　六、辦公用品和耗材的使用要求

　　(一)加強管理，嚴格依據(jù)需要配備辦公用品，嚴格配備標準，盡量選擇能耗小、環(huán)保、質(zhì)優(yōu)、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。

　　(二)辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用;不得用辦公設備干私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　(三)精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程，及時關閉電源，定期維護保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。綜合部物業(yè)與領用部門應嚴把質(zhì)量關，領用部門應及時向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務質(zhì)量情況。綜合部物業(yè)對部門提出的意見、建議記錄備案，并據(jù)此向供應商提出改善其產(chǎn)品及服務質(zhì)量要求。

　　(四)文件、材料的起草、修改和傳閱盡量在電子媒介上進行，減少紙質(zhì)文件印發(fā)和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。

　　(五)辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反復使用;紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　(六)印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要考慮成本，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。

　　(七)對于高檔及耐用辦公用品，部室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　(八)嚴格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉。各單位管理員負責本部辦公用品的領取、保管，并建立臺帳、發(fā)放(附件：表2《辦公用品領取、發(fā)放登記表》)。

　　七、其他

　　(一)毛巾、肥皂為勞保用品，辦公費用原則上不再列支。

　　(二)除涉外單位接待、公司重大會議、來客來訪外，各單位辦公場所、公司內(nèi)部培訓、生產(chǎn)例會等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備(帶)水杯。

　　(三)專項活動或大型會務所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開支標準以內(nèi)，主辦部門需提前三天編報計劃，經(jīng)綜合部核準報主管領導批準后，通知采購發(fā)放。

　　(四)凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)交接或歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)(附件：表3《辦公用品交接登記表》)。

　　本辦法由市公司綜合部負責解釋，從20xx年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的，請及時反映，以進一步完善本規(guī)定。

　　二〇xx年八月十七日

　　辦公耗材管理規(guī)定3

　　為規(guī)范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤存、交接程序，使之管理有序，責任明確，節(jié)儉節(jié)約，避免浪費，特制定本制度。

　　一、辦公用品采購目的：

　　加強辦公用品的采購、領用和庫存管理流程，更高效及合理化的加強對辦公用品各項管理。

　　二、辦公用品范圍：

　　此規(guī)定所述辦公用品包括：各種辦公室所需耗材、辦公設備、辦公家具、電腦及配件、其他零星物品以及機器設備、運輸工具、大額資產(chǎn)等固定資產(chǎn)。

　　三、辦公用品采購計劃與申請

　　辦公室是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由辦公室負責。辦公室設專人負責，加強管理。

　　1、辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材及公司范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　2、辦公室根據(jù)最近三個月，各部門辦公用品的領用情況統(tǒng)計匯總，制定各部門的領用標準。

　　3、每月25日前各部門填寫次月《辦公用品及耗材申購單》報辦公室，辦公室依領用標準進行審核，超出標準的及新增加的辦公用品種類需經(jīng)所需部門負責人報總經(jīng)理簽字特批。

　　4、辦公室匯總各部門申購計劃數(shù)，于每月底交采購進入采購程序。

　　5、辦公用品的采購或者領用申請需要填寫《辦公用品申請單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應當根據(jù)自己部門的辦公需要，即使地提出采購申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統(tǒng)一進行申請。

　　四、采購

　　1、辦公室根據(jù)實際情況，確定辦公用品及辦公設備耗材的品種，匯總清單填寫《申購單》交總經(jīng)理室審批后由采購人員進行采購。

　　2、原則上辦公用品不進行零星采購，確因業(yè)務需要臨時采購的，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購置。

　　五、保管

　　1、辦公用品與辦公設備耗材購入后，部分耗材直接由各部門根據(jù)計劃領回，其余由辦公室負責保管。

　　2、辦公室做好：原庫存、進貨數(shù)、發(fā)出數(shù)與結存數(shù)的統(tǒng)計。

　　3、發(fā)放出去的辦公用品應當由辦公室做好相應的領用登記，明確領用部門，領用人，領用日期。

　　4、對于大件管理品實行保管責任制，實行使用人、領取人、保管責任人三合一的辦法，對保管責任進行歸屬。辦公室將根據(jù)不同時期的現(xiàn)實情況合理編定納入保管責任制的大件管理品目錄?，F(xiàn)階段的大件管理品范圍暫定為：電腦及配件、電話機、計算機、訂書機。

　　5、對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成重大異常損耗，將根據(jù)個人責任的程度，由責任人承擔所造成相應損失的賠償。(責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。)

　　六、領用

　　1、各部門根據(jù)申領計劃統(tǒng)一領用耗材類辦公用品時時，需在申領辦公用品發(fā)放登記簿上登記清楚。

　　2、各部門下屬員工領用時必須至辦公室填寫《領用單》經(jīng)部門負責人簽字批準后，辦公室審核仍在月度計劃之內(nèi)的才得以發(fā)放，超計劃領取拒絕發(fā)放，需要部門在次月申購計劃中申請。

　　七、辦公用品領用流程和庫存盤點管理

　　1、辦公用品由辦公室?guī)旃苋藛T負責驗收，并負責保管和發(fā)放。

　　2、各部門申領物品，計劃內(nèi)的物品在領料本子上簽字，計劃外的須在申購單上簽字。物品領用盡量做到以舊換新，減少浪費。每個月庫管人員根據(jù)領料單的領用情況，編制《當月計劃內(nèi)辦公用品領用情況表》，經(jīng)辦公室主管復核確認后，交采購員匯入物品采購計劃表“當月領用”一欄。

　　3、每月28號，庫管員需一并盤點計劃內(nèi)物品庫存情況，由庫管員編制《計劃內(nèi)物品庫存盤點》，以真實反映在采購辦公用品采購計劃表的“當月庫存”。計劃表中當月庫存數(shù)=上月庫存數(shù)+當月采購數(shù)-當月領用數(shù)，此當月庫存數(shù)必須和實際庫存盤點數(shù)目一致。

　　以上僅作參考，根據(jù)公司實際情況可以做適當?shù)恼{(diào)整。

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