煙草行業(yè)采購管理規(guī)定
煙草行業(yè)采購管理規(guī)定
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煙草行業(yè)采購管理條例
第一章
總 則
第一條 為加強煙葉物資采購供應管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，降低采購成本，保障煙葉生產(chǎn)所需物資及時、有效供應，依據(jù)相關法律法規(guī)及《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》(中煙辦〔2012〕313號)，制訂本辦法。
第二條 本辦法適用于煙草行業(yè)商業(yè)企業(yè)。
第三條 本辦法所稱煙葉物資是指煙葉生產(chǎn)、收購和經(jīng)營管理所需要的生產(chǎn)資料、輔助材料等，包括：
(一)生產(chǎn)物資:包括肥料、農(nóng)藥、農(nóng)(地)膜、育苗盤、育苗基質(zhì)等，以及防蟲網(wǎng)、黃板等物理生物防治物資;
(二)收購物資：包括預檢袋、預檢繩、麻片、分級筐、打包繩、封簽、電子標簽等;
(三)輔助材料：包括烤房、農(nóng)機具、育苗設施、打包機等設施設備及其配件。
(四)其他給予補貼的煙葉物資：防災救災物資等。
第四條 煙葉物資采購實行計劃管理、預算管理，未列入計劃和預算的不得采購。
第五條 采購供應當遵循合法合規(guī)，公開透明原則。
第六條 煙葉物資采購工作要嚴格按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》落實各環(huán)節(jié)主體責任，自覺接受常態(tài)化監(jiān)督，切實加強考評和問責。
第七條 各級煙草商業(yè)企業(yè)要建立煙葉物資采購供應管理信息系統(tǒng)，規(guī)范管理業(yè)務流程，嚴格按業(yè)務流程操作。
第二章
管理職權劃分
第八條 省級煙草商業(yè)企業(yè)負責對煙葉物資采購供應實行統(tǒng)一管理，組織全省(區(qū)、市)大宗物資的集中統(tǒng)一采購。負責編制煙葉物資集中統(tǒng)一采購目錄，擬訂招標采購方案，組織納入全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一采購目錄的煙葉物資采購，確認中選供應商。
第九條 地市級煙草商業(yè)企業(yè)負責本地區(qū)煙葉物資需求計劃的匯總上報;與全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一采購確認的中選供應商簽訂采購合同;組織未納入全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一采購目錄的煙葉物資采購;負責對縣級煙草商業(yè)企業(yè)物資供應工作給予指導、管理、監(jiān)督和檢查。
第十條 縣級煙草商業(yè)企業(yè)負責煙葉物資采購需求的匯總上報并負責物資到貨驗收、倉儲管理、物資發(fā)放及與基層有關的管理事項。
第三章
采購計劃及管理
第十一條 煙葉物資采購計劃的編制要依據(jù)年度煙葉生產(chǎn)計劃，遵循實事求是、保障供應、統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟高效的原則。
第十二條 煙葉物資采購計劃要根據(jù)年度消耗量、前期庫存量并結(jié)合合理儲備來確定。年度消耗量的確定要依據(jù)煙葉生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)條件、消耗定額及煙葉生產(chǎn)投入標準等要素綜合測定，同時與縣級煙草商業(yè)企業(yè)年度生產(chǎn)成本、資金計劃中有關預算指標相統(tǒng)一。
第十三條 計劃編制要遵循以下業(yè)務流程：
(一)編制需求。根據(jù)煙葉生產(chǎn)計劃及物資消耗定額，由煙葉工作站負責編制并報縣級煙草商業(yè)企業(yè)主管部門。
(二)需求調(diào)整?？h級煙草商業(yè)企業(yè)物資部門進行審核匯總，依據(jù)庫存情況，進行需求調(diào)整。
(三)提報需求。需求調(diào)整后，經(jīng)縣級煙草商業(yè)企業(yè)物資部門負責人、主管領導審核蓋章，上報地市級煙草商業(yè)企業(yè)(計劃同時在采購供應管理信息系統(tǒng)生效)。
(四)平衡調(diào)劑。地市級煙草商業(yè)企業(yè)對各縣級煙草商業(yè)企業(yè)上報的采購需求進行平衡調(diào)劑并匯總形成本地區(qū)需求計劃上報省級煙草商業(yè)企業(yè)。
(五)采購計劃。省級煙草商業(yè)企業(yè)匯總各地市級煙草商業(yè)企業(yè)上報的需求計劃，按照物資采購規(guī)定，確定物資采購方式，編制采購計劃。
第十四條 各單位需求計劃必須經(jīng)主管領導、物資部門負責人、經(jīng)辦人簽字及單位蓋章。
第十五條 年度正常需求計劃由地市級煙草商業(yè)企業(yè)統(tǒng)一確認，省級煙草商業(yè)企業(yè)匯總各地市級煙草商業(yè)企業(yè)上報的需求計劃，確認納入全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一招標或其他方式采購范圍，未納入全省(區(qū)、市)集中統(tǒng)一采購的或臨時(急用)需求計劃由地市級煙草商業(yè)企業(yè)審核后制訂采購預案并實施招標或其他方式采購。
第十六條 各級煙草商業(yè)企業(yè)物資部門要增強煙葉物資計劃的準確性，當季采購物資原則上當季用完，特殊情況下可適當儲備，庫存量不得超過10%。任何單位和部門不得無計劃訂貨、無計劃結(jié)算、無計劃發(fā)貨。
第四章
采購決策及程序
第十七條 煙葉物資采購要堅持技術先進、質(zhì)量可靠、經(jīng)濟合理，做到應招盡招、真招實招。
第十八條 采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價。
第十九條 公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。
國家局計劃分配的煙用物資、設備及從全資三產(chǎn)公司采購的項目不在此規(guī)定范圍內(nèi)。
第二十條 需要在產(chǎn)區(qū)通過試驗示范確定其使用效果的新型物資，按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》要求逐級提報并經(jīng)批準，可以采用單一來源采購。
出現(xiàn)《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》第十七條、十八條、十九條、二十條、二十一條規(guī)定情形的，可按照規(guī)定相應采用邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價方式采購。
第二十一條 各單位要按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》成立煙葉物資采購管理機構(gòu)，對計劃提報、審核、確認、變更以及采購方式確定等事項，按照規(guī)定要求進行審議決策。
第二十二條 各種采購方式的運作程序要嚴格按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》執(zhí)行。
第二十三條 采購公開工作要嚴格按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》和《煙草行業(yè)辦事公開民主管理工作規(guī)范(試行)》(國煙辦〔2012〕49號)及《〈煙草行業(yè)辦事公開民主管理工作規(guī)范(試行)〉補充規(guī)定》(國煙辦〔2014〕111號)的有關規(guī)定執(zhí)行，同時所有煙葉物資采購信息與采購結(jié)果要同步在行業(yè)網(wǎng)站上進行公開。
第五章
采購執(zhí)行
第二十四條 省級或地市級煙草商業(yè)企業(yè)依照審核批準的年度采購計劃、資金預算及采購方式，組織實施物資采購并最終確定供應商。
第二十五條 采購的煙葉物資須符合國家標準或行業(yè)標準、規(guī)范要求。
第二十六條 要從產(chǎn)品工藝及質(zhì)量、價格及性價比、售后服務能力、產(chǎn)能、歷史業(yè)績、用戶評價等方面對入圍供應商進行綜合評價并合理確定評分指標和權重分配。
第二十七條 按規(guī)定程序進行招標比價后，地市級煙草商業(yè)企業(yè)要與供應商簽訂書面合同，有效保護雙方經(jīng)濟利益，最大限度地減少經(jīng)濟糾紛。
(一)簽訂合同的依據(jù)是物資采購計劃，合同供應商、合同價必須是經(jīng)過招標、比價等形式所確定的供應商和價格。
(二)采購合同采用國家標準合同和招標文件條款規(guī)定格式。認真填寫合同條款，依照采購計劃認真填寫物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量標準等，避免填寫失誤造成進貨錯誤。按照合同法認真填寫涉及糾紛、賠償、仲裁的條款，避免合同欺詐給企業(yè)帶來損失，將第三十條涉及的相關內(nèi)容在合同中進行明確約定。
(三)各級煙草商業(yè)企業(yè)物資部門要妥善保管已簽訂的合同及其技術協(xié)議、變更文件或通知，要建立合同臺賬，按類別、日期進行整理和保管。
(四)供應商違反合同約定的，按照合同法以及有關法律規(guī)定追究經(jīng)濟賠償和違約責任，同時做好物資替代和補充工作，保證不影響煙葉生產(chǎn)。
第二十八條 合同生效后，按合同交貨進度，地市級煙草商業(yè)企業(yè)要及時催促供應商按時發(fā)貨。收到貨物后，由地市級煙草商業(yè)企業(yè)聯(lián)合使用單位組織有關部門或技術人員按驗收程序及時進行驗貨。驗收合格的貨物辦理驗收單并持有關發(fā)票到財務部門辦理結(jié)算手續(xù)。
第六章
供應商管理
第二十九條 建立煙葉物資供應商后管理制度。由省級煙草商業(yè)企業(yè)統(tǒng)一建立成交供應商管理庫和信息檔案，對供應商庫成員實行動態(tài)監(jiān)督，定期進行綜合評價，確定評價等級，形成競爭機制。評價結(jié)果要在行業(yè)網(wǎng)站上進行公開。
(一)建立健全供應商檔案。加強供應商基礎信息管理，完善供應商信息數(shù)據(jù)庫，實行一家一檔。
(二)對供應商進行分類管理。根據(jù)供應商評價結(jié)果，對不同評價等級的供應商提供相應的招標、比價受邀機會。評價不合格的供應商，不得參加下一年度煙葉物資的采購活動。
(三)對供應商實行專業(yè)化管理。根據(jù)煙葉物資種類明確供應商的專業(yè)化服務要求，提升供應商售后服務能力和水平。
第三十條 凡有下列行為之一者，地市級煙草商業(yè)企業(yè)要立即終止供應商供貨資格并按照合同約定和有關法律法規(guī)追究相關經(jīng)濟責任以及由此造成的一切損失;同時及時上報相關采購管理機構(gòu)，經(jīng)核實，該供應商三年內(nèi)不得參與煙葉物資的采購活動。
(一)因所供物資品質(zhì)不良或延誤交貨而造成煙葉生產(chǎn)較大損失的;
(二)質(zhì)量管理和技術水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(三)提供的相關證件及資料有偽造現(xiàn)象，所供物資以次充好、以假充真、弄虛作假等商業(yè)欺詐行為的;
(四)代理商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;
(五)報價不實事求是，采取低價策略進入后不能履約的;
(六)供應商無正當理由中標后拒絕簽訂采購合同的，或簽訂合同后拒絕履行采購合同的，或拒絕履行售后服務的;
(七)涉及與其他供應商惡意圍標、串標，通過賄賂或不正當手段影響公平競爭，與行業(yè)相關人員勾結(jié)、供應不合格產(chǎn)品等各種違法行為，特別是經(jīng)濟犯罪行為的(包括在其他單位涉案，并列入檢察機關通報的供應商)。
第七章
倉儲管理
第三十一條 倉庫布局與管理要符合以下要求：
(一)倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅固適用，符合采光、通風、防塵、防潮、防火要求，庫區(qū)、料棚平整，道路暢通。
(二)庫內(nèi)設施齊全，有倉庫管理五項基本制度：保管員崗位責任制度、物資驗收制度、物資保管保養(yǎng)制度、物資發(fā)放制度、防火制度及安全保衛(wèi)制度，同時懸掛張貼在明顯位置。
(三)充分利用信息化手段，優(yōu)化物資管理流程，規(guī)范物資管理程序，提高物資管理效率，實現(xiàn)物資管理的制度化、規(guī)范化和程序化。
第三十二條 物資入庫驗收。地市級或縣級煙草商業(yè)企業(yè)依據(jù)與供應商簽訂的合同或協(xié)議及供應商所附有關質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等，按有關驗收標準對物資進行品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、性能等指標的檢驗和確認。驗收無誤后，及時簽章、登卡、入賬并妥善保管驗收記錄備查。
第三十三條 縣級煙草商業(yè)企業(yè)按照不同物資的保管保養(yǎng)要求，對煙葉物資進行分類保管。物資保管保養(yǎng)要符合以下要求：
(一)物資進庫，按不同類別，不同規(guī)格及不同物資化學性質(zhì)和存放時間長短，分別存放在相應條件的倉庫內(nèi)保管。
(二)庫存物資必須材質(zhì)不混，品名、規(guī)格不錯不串，數(shù)量準確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質(zhì)和賬、物、卡、資金四相符。
(三)庫內(nèi)必須有干濕溫度計，倉庫管理人員根據(jù)庫內(nèi)溫度變化，隨時采取措施調(diào)整。
(四)農(nóng)藥及其他有毒、有害物資要單獨存放，符合相關規(guī)定及要求。
(五)積壓物資單獨建賬，新舊物資要分庫存放管理。
第三十四條 縣級煙草商業(yè)企業(yè)按站點使用計劃和實際需求發(fā)放出庫。物資出庫發(fā)放要符合以下要求：
(一)保管人員在發(fā)貨前必須審核領料單印簽是否齊全，數(shù)據(jù)是否清楚，核對無誤后方可發(fā)貨。
(二)保管人員發(fā)貨計量后，必須進行復核。
(三)物資經(jīng)復核后，將物資和有關證件全部當面交給領料人，辦理交接手續(xù)。
(四)將發(fā)貨的有關單據(jù)核實后及時交有關部門，辦理結(jié)算手續(xù)。
(五)一般物資的發(fā)放必須堅持先進先出的原則和先發(fā)回收復用物資、后發(fā)新料的原則，充分利用超儲積壓物資。嚴禁白條發(fā)料和無證發(fā)料，要做到“五不”出庫，即：沒有領料單不出庫、超計劃定額不出庫、用途不明不出庫、手續(xù)不全不出庫、發(fā)現(xiàn)疑問不出庫。
第三十五條 倉庫管理單位要定期開展倉庫消防、防盜和防汛等安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理;加強應急響應和處置能力建設，制定消防、防盜、防汛應急預案并組織開展演練;實行專人專庫負責制，保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。
第三十六條 倉庫管理單位要加強對煙葉物資的日常管理，定期開展物資盤點，以年終清點查庫、定期抽查、永續(xù)盤存三種方式進行。加強對前期積余物資、儲備物資以及回收的低值易耗物資的檢查修理復用工作，做到物盡其用。建立物資報廢制度，防止隨意浪費和人為損壞物資的行為。
第三十七條 地市級煙草商業(yè)企業(yè)統(tǒng)一管理煙葉物資統(tǒng)計報表工作。統(tǒng)計臺賬設計要科學、完整，能滿足統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析的需要，保障數(shù)據(jù)的真實可靠，及時、準確、完整。
第三十八條 地市級煙草商業(yè)企業(yè)要從以下幾個方面對物資計劃采購供應情況進行檢查分析：
(一)物資采購質(zhì)量與價格分析;
(二)物資驗收、發(fā)放情況分析;
(三)物資節(jié)約與綜合利用情況分析;
(四)物資供應系統(tǒng)全面預算管理檢查;
(五)廢舊物資回收、處理與利用情況檢查等。
第八章
監(jiān)督與責任
第三十九條 煙葉物資采購活動的監(jiān)督要符合《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》有關規(guī)定，同時由監(jiān)察部門按照《煙草行業(yè)招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定(試行)》(國煙監(jiān)〔2008〕127號)進行監(jiān)督，對違反相關規(guī)定的行為，將依法依規(guī)進行處理。
第四十條 有下列情形之一的，責令有關煙草商業(yè)企業(yè)限期整改，對相關責任人進行紀律處分。觸犯法律的，移交司法機關，追究法律責任。
(一)違反本辦法擅自采購的;
(二)與供應商惡意串通的;
(三)泄露標底或以暗示、授意、遞條子、打招呼等形式影響招標采購工作，或以行政權力指定產(chǎn)品，干預招標采購工作正常進行，影響公平競爭的;
(四)采購過程中收受賄賂或獲取不正當利益的;
(五)采購過程中提供虛假情況的;
(六)與非中標供應商簽訂采購合同的;
(七)擅自提高采購價格簽訂合同的。
第九章
附則
第四十一條 本辦法未盡事宜，均嚴格按照《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》執(zhí)行。
第四十二條 各有關省級煙草商業(yè)企業(yè)要根據(jù)本辦法制訂具體實施細則并與《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》相銜接。
第四十三條 本辦法由中國煙草總公司負責解釋。
第四十四條 本辦法自印發(fā)之日起施行, 2008年9月9日印發(fā)的《烤房設備合格供應商資格管理辦法(試行)》(中煙辦〔2008〕271號)同時廢止。
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3.物資采購管理辦法