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最新公司管理規(guī)章制度參考范文

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  為了讓公司能夠得到更好的管理和經營,制定一些合理的規(guī)章制度是很重要的。下面是小編整理的公司管理規(guī)章制度范文,分享給大家!

  公司規(guī)章制度模版

  為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準則,建立高素質、高水平的團隊,更好地服務于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度,望各位員工自覺遵守! 一、準時上下班,不得遲到;不得早退;不得曠工; 二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作;

  三、上班第一時間打掃檔口衛(wèi)生,整理著裝,必須做到整潔干凈;員工需畫淡妝,精力充沛 ! 四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象;

  五、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的建議或想法用書寫文字報告交于上級部門,公司將做出合理的回復! 六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密; 七、工作時不得接聽私人電話, 手機應調為靜音或震動

  八、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償,偷盜公司財物者交于公安部門處理

  九、員工服務態(tài)度: 1、熱情接待每位客戶,做好積極、主動、熱誠、微笑的服務; 2、盡快主動了解服裝;以便更好的介紹給客戶 ;

  十、員工獎罰規(guī)定: 1、全勤獎勵每月30元,遲到、早退、每分鐘扣罰1元;曠工一天扣罰120元,工作時間不允許請假,請假一天扣除當日工 資,未經批準按曠工處理;病假必須出具醫(yī)院證明,前三天扣除當日工資的30%,之后每天扣除當日的工資; 2、每三個月進行優(yōu)秀員工獎勵,獎勵200元;(條件:必須全勤員工、業(yè)績突出、無客戶投訴者、無拒客者;無)客戶投訴或與客戶發(fā)生爭吵將取消本次獎勵,一次扣罰30元; 3、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象,違者扣罰10元/次;上班有客戶在時不得接聽私人電話不得發(fā)短信聊天,手機應調為靜音或震動,違者扣罰5元/次; 4、必須服從分配、服從管理,違者扣罰30/次;私下使用本公司電腦者扣罰50/次; 5、透露公司機密(產品原價、客戶檔案、)查明屬實將扣除當月工資的60%;

  十一、入職條件: 1、填寫員工入職表,按入職須知執(zhí)行規(guī)定; 2、需交身份證復印證 3、工作期間必須遵守本公司規(guī)章制度;十二、辭職條件: 1、員工辭職必須提前3個月提呈辭職報告,書寫詳細理由批準后方可離職,離職只發(fā)放工資, 2、未滿1個月而要離職者只發(fā)放工資的60%,

  十三、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下 : 1、連續(xù)曠工3次/月; 2、拒客或與客戶發(fā)生爭吵3次/月; 3、泄露本公司機密1次/月; 4、偷盜本公司財物者;

  物流公司管理規(guī)章制度范本

  搞好物流管理不僅是庫管員的責任,而是每位員工義不容辭的責任。為進一步加強物流管理,為生產、營銷等部門提供真實可靠的數據,特制定本規(guī)定。

  一、所有物流人員要樹立正確的工作態(tài)度,養(yǎng)成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣,愛崗敬業(yè),忠于職守。嚴格執(zhí)行本崗位《庫管員作業(yè)指導書》內容

  。二、按規(guī)定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續(xù),正確開具出、入庫單,正確記賬并輸入ERP系統中,做到隨進、出,隨記賬,保證賬實相符。

  三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規(guī)格型號及其性能,并按規(guī)定擺放整齊,做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

  四、堅決拒絕手續(xù)不全的物品進出庫,對本公司待加工品的進、出也要按規(guī)定填寫出、入庫單,并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制,按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區(qū)第一責任人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨。

  總廠簽發(fā)人: xx

  放大架簽發(fā)人:xx

  五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬,每月月底進行清資調帳,發(fā)現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%,每差一件罰5元)。

  六、庫管員要保管好有關單據,對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元),造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

  七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符,發(fā)現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

  八、外協加工單據每月月底前對完,到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明,作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的,每拖一日扣20分崗位責任制考核分。

  九、外協加工返修的產品出門的:未辦理入庫手續(xù)的由檢查員出據《不合格品處置單》,工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續(xù)的應增加沖減入庫數手續(xù)。嚴禁白條出門。

  十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫,《入庫單》由東廠庫管員開據,一式四份:質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額,作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的,由東廠庫管員開《出庫單》,總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的,營銷部不得為三包人員記出勤,分管領導不得簽字,財務出納不得報銷差旅費,違反以上規(guī)定的扣責任人崗位責任制考核分50分,并勒令改正。

  十一、借用工具、量具等物資,一律用排碼號的單據開單,借用人、批準人應在單據上簽字,注明使用日期,到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清,落實不到責任人的自己賠償。

  十二、廠區(qū)間工序產品流轉,一律辦理出入庫手續(xù),沒手續(xù)的產品司機不得運輸,車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執(zhí)行的扣責任人崗位責任制考核分10分。

  十三、有關單據的要求:

  1、原材料出入庫單。材料入庫時,經質檢員質量檢驗后,庫管員進行數量驗收,驗收合格后開具材料入庫單,經入庫人(送貨人)和庫管員簽字,一式三聯,一聯為存根,一聯交入庫人結算用,一聯交財務部。

  2、原材料出庫開具部門領料單,領料單由領用人和庫管員簽字,將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯,一聯為存根,一聯為領料人,一聯交財務核算成本用,一聯作為《出門證》。

  3、生產投料單(下料《工作令》),需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

  4、委外加工出庫,用“外協領料單”,該單也要經過領料人和庫管員簽字,領料單填寫項目有:物料名稱、規(guī)格、單位、工序、數量。本單一式四聯,一聯為存根,一聯為外協戶,一聯為門衛(wèi),四聯對賬。

  5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

  6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用,一聯統計員保存,一聯交操作者,操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工情況。

  7、成品出、入庫單,包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單:一聯為存根(白),二聯為記賬聯(紅),三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人),四聯為車間主任(綠),五聯倉庫。

  工具庫出入庫單同上。

  公司文件打印規(guī)章制度

  一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經理簽發(fā),屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。 業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發(fā)。 屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

  二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。 文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

  三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。 秘密文件由專人按核定的范圍報送。

  四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

  五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。

  六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。 文印管理規(guī)定

  七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

  八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見,送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。

  九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁忙時,應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

  十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

  十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。 辦公用品 購置領用規(guī)定

  十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用,由總經理審核并報董事長批準后辦理。

  十三、辦公用品購置后,須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。

  十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經理審批后,由辦公室統一印制。

  十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

  十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

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