天下沒有不散的宴席，每個年輕人都應(yīng)該明白這個道理，摩擦和沖突都應(yīng)該放在心上，對自己有利。所以，當人們離開工作崗位時，最好選擇優(yōu)雅地離開。今天小編在這給大家整理了一些離職審計申請報告，就讓我們一起來看看吧！

離職審計申請報告篇1

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

我是我們企業(yè)目前的總經(jīng)理---，今天是要來跟領(lǐng)導(dǎo)您提辭職的，我可能無法在企業(yè)做這份工作了，我深覺得自己的能力無法在接受總經(jīng)理的工作了，所以敬請領(lǐng)導(dǎo)您諒解。

作為總經(jīng)理，從我上任第一天起，我就一直都有努力的做好本職的工作，為我們企業(yè)的發(fā)展做出自己的貢獻。我相信領(lǐng)導(dǎo)您也是可以看見的，畢竟我的成績擺在那。但是我想要說的就是，近幾年來，我似乎對工作有些無法用心用力了，感覺到很吃力。在察覺到自己這種狀態(tài)時，我還沒有去深想，但是現(xiàn)在卻是不得不去深想一番，畢竟我最近幾年，我其實每天都覺得很累，加上自己很多事情又處理不來，我才想自己年齡很大了，實際上已經(jīng)不能再跟年輕人去比較了。隨著年齡的增大，我的能力其實也逐漸的在降低，根本不能同往日相比。我去回想自己在企業(yè)里的工作歷程，才發(fā)現(xiàn)原來我已經(jīng)為企業(yè)工作了有幾十年了，我所有的心思和精力幾乎都在企業(yè)上，以前注重工作，所以很少去顧忌家庭，把工作看得很重?，F(xiàn)在我想應(yīng)該不能了，畢竟企業(yè)有能力有精力的人很多，根本就不需要我一個能力下降和年齡增大的人去管理。

我做這個決定也是經(jīng)過自己好多天的考慮，在想了很多后，我覺得自己其實可以退休了，因此在這向領(lǐng)導(dǎo)您正式的提出辭職申請。我知道領(lǐng)導(dǎo)您對此還是有些不愿意的，畢竟我作為總經(jīng)理，工作比較重要，在這個時候辭職，其實對企業(yè)來說還是會有損失的，因為培養(yǎng)一個新的總經(jīng)理很難，但是我相信企業(yè)有這個能力，只是時間問題。我本來也快到退休的年齡，早退晚退也就只差一兩年。但是現(xiàn)在的我工作起來其實很難上心的，人年紀大了，就喜歡去回憶以前的事情，我是覺得自己虧欠家庭的，本來之前把時間精力放在工作上，就讓家人不滿，可是那時我的有很大的抱負，想讓自己的能力為企業(yè)做很大的貢獻。如今您應(yīng)該能看到我的情況，越來越不能適應(yīng)當前的`工作了，所以我想您重新找一個年輕一點的人接替工作，對企業(yè)來說會是一大助力，我已沒有多少的能力去做好這工作，只能提前退休辭職，還望領(lǐng)導(dǎo)您對此原諒，也希望體諒我的難處，我希望企業(yè)越做越大。

此致

敬禮!

辭職人：---

20--年--月--日

離職審計申請報告篇2

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部綜合財務(wù)司：

我們接受委托，對建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心(以下簡稱住宅中心)

原主任陸克華同志任職期間(年5月至2008年9月)最后一個年度的經(jīng)濟責任進行審計。住宅中心對提供的會計報表及相關(guān)資料負責，我們的責任是對陸克華同志上述期間的經(jīng)濟責任履行情況進行審計并做出評價。我們的審計是根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會第7號令《中央企業(yè)經(jīng)濟責任審計管理執(zhí)行辦法》及其實施細則、中國注冊會計師審計準則及其他相關(guān)法規(guī)的要求進行的。在審計過程中，我們結(jié)合住宅中心的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序?，F(xiàn)將審計情況報告如下：

一、審計范圍

根據(jù)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)部經(jīng)濟責任審計工作實施細則〉的通知》(建綜〔〕141號)和《關(guān)于對建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心原主任陸克華同志任職期間資產(chǎn)負債狀況進行審計的通知》〔建計財函(2008)118號〕，審計范圍為陸克華同志截止2008年9月30日離任前最后一個年度的資產(chǎn)負債狀況、財務(wù)收支情況、經(jīng)營活動的真實性、合法性、效益性進行核實、審計，必要時將追溯到以前年度。

二、基本情況

(一)住宅中心基本情況

住宅中心是建設(shè)部直屬事業(yè)單位，成立于197月(建人教函

[]487號)，前身是建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化辦公室。經(jīng)國家事業(yè)單位登記管理局核準登記，領(lǐng)取事業(yè)單位法人證書，證書號：事證第110000000278號;開辦資金：人民幣115萬元;法定代表人陸克華;經(jīng)費來源：事業(yè)收入;宗旨：為促進住宅產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)服務(wù);業(yè)務(wù)范圍：住宅產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策研究，住宅產(chǎn)業(yè)化示范工程管理，住宅新技術(shù)研究開發(fā)與技術(shù)服務(wù)，商品住宅性能與部品評價標準擬定，住宅產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志出版。

主要職能是：(1)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)城市住宅小區(qū)建設(shè)試點、

國家小康型城鄉(xiāng)住宅科技產(chǎn)業(yè)工程和建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化示范及試點工作，對全國經(jīng)濟適用住宅建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)。(2)以科技為先導(dǎo)，研究建立我國住宅開發(fā)建設(shè)的技術(shù)體系，負責提出住宅產(chǎn)業(yè)化技術(shù)建議，促進住宅技術(shù)的更新?lián)Q代和住宅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。(3)受建設(shè)部委托，組織實施建設(shè)部及有關(guān)政府部門關(guān)于住宅建設(shè)與住宅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)政策;協(xié)助辦理住宅建設(shè)與住宅產(chǎn)業(yè)化的專項業(yè)務(wù)工作。(4)建立住宅性能及住宅部品的評估、認定制度并組織實施。(5)負責提出有關(guān)住宅的技術(shù)開發(fā)項目及各類示范工程，報建設(shè)部批準后組織實施;根據(jù)市場需要，組織開展有關(guān)住宅及部品的技術(shù)開發(fā)，提供住宅技術(shù)服務(wù)。(6)開展住宅技術(shù)信息及國際科技合作。

住宅中心是自收自支的事業(yè)單位，執(zhí)行科研事業(yè)單位會計制度。下設(shè)綜合處、示范工程處、住宅性能評估處、部品認定處、信息合作處、技術(shù)開發(fā)部六個部門。主辦有建設(shè)領(lǐng)域綜合性期刊——《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志。

(二)《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志承包情況

《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志由住宅中心主辦，主管單位是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部，

期刊號CN11-5221/TU，屬非法人單位。

住宅中心就《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志經(jīng)營事項與“北京草家廣告有限公司”

簽訂合作經(jīng)營合同，經(jīng)營期限8年(2004年5月1日4月30日)，由住宅中心派員出任雜志編輯部主任，由北京草家廣告有限公司派員出任雜志編輯部總編輯。北京草家廣告有限公司具體負責雜志的廣告經(jīng)營、辦刊經(jīng)費收支、財務(wù)支配及工作人員的管理，盈虧自負，每年向住宅中心上繳20萬元管理費用。

《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志現(xiàn)由住宅中心副主任梁小青任兼任雜志社長，產(chǎn)品

處處長葉明兼任雜志副社長，北京草家廣告有限公司蒙光忠任總編輯。

合作經(jīng)營合同2004年10月15日由原綜合處長葉明(現(xiàn)產(chǎn)品處處長)

與北京草家廣告有限公司簽訂，原合同到期后，2008年10月22日由王新

(現(xiàn)綜合處副處長)與北京草家廣告有限公司簽訂。《住宅產(chǎn)業(yè)》雜志收入、支出核算由建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心代管(在該中心賬目下設(shè)二級科目

核算)，支出審批由北京草家廣告有限公司蒙光忠負責。

三、住宅中心審計情況

(一)任期結(jié)束時的資產(chǎn)負債狀況

截止2008年9月30日，住宅中心資產(chǎn)合計12,990,981.90元，負債合

計4,409,408.71 元，凈資產(chǎn)合計8,581,573.19元，其中：事業(yè)基金3,610,923.83 元，固定基金1,780,591.68元，專用基金226,700.00 元，撥入?？罱Y(jié)存2,117,693.75 元。

2008年9月30日住宅中心會計報表項目具體如下：

1、貨幣資金

賬面余額8,210,390.22元，其中：現(xiàn)金23,517.01 元、銀行存款

8,186,873.21 元。經(jīng)盤點現(xiàn)金賬實相符，銀行存款經(jīng)調(diào)節(jié)后與對賬單相符。

2、對外投資

9月根據(jù)建設(shè)部《關(guān)于籌備組建住宅部品認證機構(gòu)的函》(建辦

標函[]241號)及國家認證認可監(jiān)督管理委員會《認證機構(gòu)設(shè)立批準通知書》(CNCA-R-2005-072)的批文，住宅中心全額出資組建北京康居認證中心，注冊資金3,000,000.00元，7月1日開始試運行。營業(yè)執(zhí)照號1101081908609， 經(jīng)濟性質(zhì)全民所有制，法定代表人陸克華。

北京康居認證中心2 0虧損59,085.21元，2007年盈利434,192.07

元，2008年1-9月虧損14,635.41元。

3、固定資產(chǎn)

賬面余額1,780,591.68 元，主要為交通工具476,996.50元、電子及通

信設(shè)備826,148.78元、辦公設(shè)備379,025.40元、其他設(shè)備98,421.00元。

4、其他應(yīng)付款

賬面余額3,544,167.24 元，具體如下：

5、應(yīng)付福利費

賬面余額1,019,414.52元，為2007年以前計提的職工福利費結(jié)余。

6、應(yīng)交稅金

賬面余額-154,749.04 元，其中營業(yè)稅19,199.50元，城市維護建設(shè)稅

1,343.97元，代扣個人所得稅14,390.08元，企業(yè)所得稅-189,682.59元。

7、事業(yè)基金

賬面余額3,610,923.83元，其中：一般基金610,923.83元，投資基金3,000,000.00元(對北京康居認證中心投資)。任期內(nèi)事業(yè)基金增加3,249,567.55 元。

8、固定基金

賬面余額1,780,591.68元，為歷年固定資產(chǎn)占用的資金余額。

9、專用基金

為歷年結(jié)余的可以用于購置及維修固定資產(chǎn)的修購基金226,700.00元。

10、撥入?？罱Y(jié)存

任期內(nèi)住宅中心累計收到?？?,092,677.87元，?？钪С?,346,371.68元，撥出?？?50,000元，截止2008年9月30日專款結(jié)存2,117,693.75元。具體如下：

(二)任期內(nèi)財務(wù)收支情況

1、收入情況

任期內(nèi)科技中心累計實現(xiàn)收入40,980,187.72元，其中事業(yè)收入40,686,332.52元，占總收入的99.3%，明細如下:

(接上表)

2、任期收支比較

個人離職申請簡短模板2

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

經(jīng)過再三思考，我現(xiàn)以書面形式提出辭職申請。

我自 _年_月進入公司以來，至今工作已近_年，在這一年多的時間里先后___分公司從事_____工作。

雖然自認為工作還算努力，但是因家庭及個人原因時常深感無法專心于工作，一年多來沒能夠在本職工作上為公司做出成績，內(nèi)心也甚為不安，考慮到現(xiàn)在這種狀態(tài)對公司工作和個人發(fā)展都有害無益，經(jīng)過反復(fù)斟酌，決定向公司提交辭職申請，并期望盡快完善離司手續(xù)，望領(lǐng)導(dǎo)體諒批準。

同時，感謝部門領(lǐng)導(dǎo)在近兩年的工作中給予我的指導(dǎo)和關(guān)心，也感謝同事們的幫助和支持。

此致

敬禮!

辭職人：

_年_月_日

離職審計申請報告篇3

中國農(nóng)業(yè)銀行縣支行：

受中國農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計辦事處于2009年11月1至11日，對你行副行長______任職期間2003年11月至2009年9月的責任履行情況進行了現(xiàn)場審計?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

審計范圍

一、抽查機構(gòu)

本次審計嚴格按照《中國農(nóng)業(yè)銀行行長責任稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機構(gòu)的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、______分理處、______、______營業(yè)所四個營業(yè)機構(gòu)。

二、業(yè)務(wù)范圍

審計時限為2003年11月至2009年9月，本次重點審計了2004年1月至2009年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達的各項經(jīng)營指標方面的情況，并按照審計內(nèi)容和要求，采取召開支行機關(guān)中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式，對有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進行了抽樣檢查和審計認定。

基本情況

一、個人簡歷

______，男,1969年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟師,1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在__________營業(yè)所、______支行工作;1992年12月至1999年5月在____________工作;1999年5月至2000年10月在________工作;2000年11月至2003年10月任______;2003年11月至今任______。

二、人員機構(gòu)情況

該行機關(guān)下設(shè)辦公室、資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門。

截止2009年9月末，全行現(xiàn)有對外營業(yè)網(wǎng)點10個;現(xiàn)有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經(jīng)營業(yè)績

一樹立存款是“第一要務(wù)”的理念，促進籌資工作跨越式發(fā)展。2003年11月______農(nóng)行各項存款余額為53433 萬元，其中儲蓄余額45849萬元，截至2009年9 月末，全行各項存款余額已達85069萬元，其中儲蓄存款余額達77729 萬元。分別增加了31636萬元,增長59.2%;增加 31880萬元，增長69.53 %。實現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進單位。

二求真務(wù)實，狠抓風險資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523 萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產(chǎn)經(jīng)營指標，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。2003年度______支行被市分行評為清收不良貸款先進集體。

(三)大力開展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財務(wù)收入來源。提高認識，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認知度，以銀行卡收費新規(guī)定為契機，逐步提高卡質(zhì)量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬元，增加285萬元。

四、主要管理措施

(一)找準工

作切入點，全力宣傳和營銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標語以及提升改造部份營業(yè)網(wǎng)點等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網(wǎng)點，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。

(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。一是

落實責任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個清收責任制，即：領(lǐng)導(dǎo)“1+n”清收責任制，科室、所部分清收責任制，清收任務(wù)到人責任制，做到了中層干部人人有任務(wù)，個個有實效。二是依法維權(quán)，打擊制止逃、廢銀行債務(wù)。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉______縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務(wù)時，通過依法向法院提出強制申請，查封財產(chǎn)585 余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬元，三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進行了處置，達到盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強代理保險業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務(wù)的重要性認識。二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費收入501萬元，手續(xù)費收入 25 萬元。

(四)強化信貸管理，防范業(yè)務(wù)風險。為了有效的促進業(yè)務(wù)發(fā)展，切實防范信貸風險。一是進一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實施“三個一”工程。三是進一步強化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點。四是確保在上級行業(yè)務(wù)檢查中不出問題。采取“二個集中”，“四個統(tǒng)一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強對信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風險貸款 1600余萬元，收回利息 300余萬元。(五)加強后勤管理，切實搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中，認真履行職責，切實做好后勤保障工作。一是加強了文秘信息調(diào)研工作，公文的質(zhì)量有了大幅度提高，在金融科研方面取得良好的效果;二是財務(wù)費用管理方面出臺一系列管理，節(jié)約各項費用支出 30余萬元，達到了增收節(jié)支的目的;三是規(guī)范車輛使用管理，嚴格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購制度，減少了不必要浪

費;五是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。

審計結(jié)果

一、主要問題

1.未嚴格落實支行審查、審批要求 2筆，金額170萬元。分

別是：2003年12月28日, ______營業(yè)所向______中學(xué)校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶基本賬戶、收費權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶;2009年4月4日______營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。

2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。一是______營業(yè)所2004年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔保物為張啟良房屋兩套，但土地他項權(quán)證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。二是辦公寫作網(wǎng)營業(yè)所2004

年6月10日，向袁國超發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;2004年5月29日，向高小軍發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6.65萬元;2004年6月15日，向李庭祿發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;。2004年6月11日，向張繼雄發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;2004年8月30日，向鄧六生發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;2004年6月20日，向高新文發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;2009年6月16日，向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;2009年6月16日，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。

3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。分別是：2009年6月16日,______營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負責人印章;2009年6月20日______營業(yè)所向扈春華發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;2009年4月4日______營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。

4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬元。分別是：2009年4月5日, ______營業(yè)所向徐光友發(fā)放住房裝修貸款4.5萬元， 2009年4月4日, ______營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元,無配偶個人情況證明、戶籍證明，無擔保人個人情況證明;2009年6月16日, ______營業(yè)所向李碧海發(fā)放住房裝修貸款5萬元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;2009年4月4日，______營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章; 2009年6月16日，______營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;2009年6月16日，______營業(yè)所向高勇生發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;2004年12月14日，______營業(yè)所向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元。抵押擔保人張啟良和房屋所有權(quán)人張啟良無有權(quán)證明機關(guān)證明為同一人;2009年4月14日，______營業(yè)所向何菊芳發(fā)放個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款8.4萬元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃海泉，劃款扣款賬戶為黃海泉簽字，無借款人簽字。

5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬元。分別是：2003年12月28日, ______營業(yè)所向______白龍中學(xué)校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元，現(xiàn)余額167萬元。3季度貸后管理報告無管戶經(jīng)理簽字;2004年營業(yè)部向______縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬元無3季度貸后檢查報告;2002年向______土地開發(fā)有限責任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬元。2004年10月、11月、12月無貸后定期檢查表。______縣交通局貸款375萬元無2009年3季度定期檢查表;2004年向______縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬元，期限1年。______縣電力有限責任公司貸款2筆，余額1818萬元; 2001-2002年，分3筆共向______縣星王巾被有限責任公司發(fā)放貸款3筆，共計金額600萬元。以上7戶貸后管理均未按期進行信用等級測評

6.未按規(guī)定對不良貸款及時進行催收。支行資產(chǎn)經(jīng)營部未按規(guī)定對______星王巾被 有限責任公司、王大國、陶偉、何波海的不良貸款及時發(fā)出催收通知進行催收。

三、成因及責任認定

產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的，既有主觀原因，又有客觀原因。現(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計工作組的審計、調(diào)查和分析后認為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對各項規(guī)章制度的學(xué)習不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責任心不強形成的，______應(yīng)負一定的領(lǐng)導(dǎo)責任。四、總體評價

本次審計共發(fā)出審計調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認為______履行副行長職責為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評價情況是：______支行副行長______在任職期間組織制定了《中國農(nóng)業(yè)銀行______支行費用管理實施細則》《、辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護管理辦法》、《貸后管理責任制》、《資產(chǎn)部

績效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對業(yè)務(wù)經(jīng)營、防范風險發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務(wù)能力較強，工作踏實，平易近人。

積極配合支持“一把手”工作，扎實工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風險為前提，以提高效益為最終目標，竭力開展了一系列工作，促進了業(yè)務(wù)發(fā)展，為______農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營效益的提升做出了一定的貢獻。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進一步提高，待消化的包袱還很沉重。但______為______農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細致的工作，履行副行長職責是稱職的。

離職審計申請報告篇4

我單位接受委托，本著“獨立、客觀、公正”的原則，于__年1月到__年5月，對____X工程結(jié)算進行了審查。這些工程結(jié)算資料由____X有限責任公司提供，資料的真實性、完整性由資料提供者負責。我們的責任是對這些資料提出審查意見，提交審查報告。

一、工程概況：工程大概情況，坐落位置、結(jié)構(gòu)建筑標準描述，建筑面積，設(shè)計施工監(jiān)理單位，開竣工時間，合同約定結(jié)算方式。

嚴格遵循國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，堅持實事求是、誠實信用和客觀公正的原則。拒絕任何一方違反法律、行政法規(guī)、社會公德、影響社會經(jīng)濟秩序和損害公共利益的要求。以遵守職業(yè)道德為準則，不受干擾，公正、獨立地開展咨詢服務(wù)工作。

1、建設(shè)工程造價咨詢合同（__）第__號。

2、《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》（建設(shè)部令第149號）、《河南省關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部工程造價咨詢企業(yè)管理辦法的通知》（豫建設(shè)標［2006］50號）。

3、《建設(shè)項目工程結(jié)算編審規(guī)程》（中價協(xié)[2007]第015號）。

4、施工發(fā)承包合同、專業(yè)分包合同及補充合同，有關(guān)材料、設(shè)備采購合同；招投標文件，包括招標答疑文件、投標承諾、中標報價書及其組成內(nèi)容。

5、工程竣工圖或施工圖、施工圖會審記錄，經(jīng)批準的施工組織設(shè)計，以及設(shè)計變更、工程洽商和相關(guān)會議紀要。

6、經(jīng)批準的開、竣工報告或停、復(fù)工報告。

7、《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500－2008）、《河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價（2008）》及其計價辦法、有關(guān)規(guī)定和相關(guān)解釋、《鄭州市建設(shè)工程材料基準價格信息》。

8、有效的工程結(jié)算文件。

10、影響工程造價的相關(guān)資料。

五、審查方法本工程采用全面審查法，根據(jù)該工程實際情況，在對該項工程進行審查時，我們按委托方提供的資料，結(jié)合現(xiàn)場實測實量數(shù)據(jù)，進行工程量按實結(jié)算，按前述審查依據(jù)資料進行結(jié)算審查，編制審查計算書。

（1）采用總價合同的，在合同價的基礎(chǔ)上對設(shè)計變更、工程洽商以及工程索賠等合同約定可以調(diào)整的內(nèi)容進行審查；

（2）采用單價合同的，應(yīng)審查施工圖以內(nèi)的各個分部分項工程量，依據(jù)合同約定的方式審查分部分項工程價格，并對設(shè)計變更、工程洽商、工程索賠等調(diào)整內(nèi)容進行審查；

在對發(fā)生調(diào)整的工程單價進行審查時，遵循以下原則：

1合同中已有適用于變更工程、新增工程單價的，按已有的單價結(jié)算；

2合同中有類似變更工程、新增工程單價的，參照類似單價作為結(jié)算依據(jù)；

3合同中沒有適用或類似變更工程、新增工程單價的，按河南省清單綜合單價執(zhí)行或按雙方確認的合理的簽證單價作為結(jié)算依據(jù)。

［此段不同情況的報告應(yīng)根據(jù)《建設(shè)項目工程結(jié)算編審規(guī)程》4.4.2及5.4.1的相關(guān)內(nèi)容結(jié)合工程實際情況進行編寫。

六、審查內(nèi)容及審查程序：

本次工程結(jié)算審查按準備、審查和審定三個工作階段進行，并實行編制人、校對人和審查人分別署名蓋章確認的內(nèi)部審查制度。

1、結(jié)算審查準備階段

（1）審查工程結(jié)算手續(xù)的完備性、資料內(nèi)容的完整性，對不符合要求的應(yīng)退回限時補正；

（2）審查計價依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性；

（3）熟悉招投標文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購合同及相關(guān)文件；

（4）熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計、工程狀況，以及設(shè)計變更、工程洽商和工程索賠情況等。

（1）審查結(jié)算項目范圍、內(nèi)容與合同約定的`項目范圍、內(nèi)容的一致性；

（2）審查工程量計算準確性、工程量計算規(guī)則與計價規(guī)范或定額保持一致性；

（3）審查結(jié)算單價時英嚴格執(zhí)行合同約定或現(xiàn)行的計價原則、方法。對于清單或定額缺項以及采用新材料、新工藝的，應(yīng)根據(jù)施工過程中的合理消耗和市場價格審核結(jié)算單價；

(4)審查變更簽證憑據(jù)的真實性、合法性、有效性，核準變更工程費用；

(5)審查索賠是否依據(jù)合同約定的索賠處理原則、程序和計算方法以及索賠費用的真實性、合法性、準確性；

(6)審查取費標準時，應(yīng)嚴格執(zhí)行合同約定的費用定額標準及有關(guān)規(guī)定，并審查取費依據(jù)的時效性、相符性。

(1)工程結(jié)算審查初稿編制完成后，將審查初稿交結(jié)算審查委托人及發(fā)承包雙方，聽取各方意見，并進行合理的調(diào)整；

(2)由我單位的部門負責人對結(jié)算審查的初步成果文件進行檢查、校對；

(3)由我單位的主管負責人審核批準；

(4)發(fā)承包雙方代表人和審查人應(yīng)分別在“結(jié)算審定簽署表”上簽認并加蓋公章；

(5)在合同約定的期限內(nèi)，向委托人提交經(jīng)結(jié)算審查編制人、校對人、審核人和受托人單位蓋章確認的正式的結(jié)算審查報告。

（一）施工單位原報結(jié)算價：元

（二）審查后的結(jié)算價：元

詳見各樓之《工程造價匯總表》

八、審減原因分析：

從費率、無效簽證、工程量虛報、定額套用錯誤等多方面逐行分析。

九、特殊事項說明：

1.本結(jié)算未扣除施工所用水電費，請建設(shè)單位與施工單位自行結(jié)算。

2.本結(jié)算未考慮工程質(zhì)量與工期對工程造價造成的影響。

十、關(guān)于報告使用范圍的聲明：

審查報告僅供委托方為辦理建設(shè)單位和施工單位的結(jié)算，同時作為內(nèi)部審查依據(jù)使用。委托人或其他第三者因使用審查報告不當所造成的后果，與本公司及本公司審查人員無關(guān)。

1、結(jié)算審查簽署表；

2、工程造價匯總表；

4、根據(jù)工程實際情況選用所需附件。

離職審計申請報告篇5

工程咨詢有限公司受塑料防腐設(shè)備有限公司的委托，根據(jù)國家有關(guān)工程造價咨詢的政策法規(guī)規(guī)定，本著客觀、獨立、公正、科學(xué)的原則，對遼寧恒際建筑工程集團有限公司承建的塑料防腐設(shè)備廠房、辦公樓工程進行了工程造價審核，現(xiàn)將審核情況及結(jié)果報告如下：

一、委托單位、建設(shè)單位、施工單位

師范學(xué)院的維修改造工程包括院浴池裝修改造、院配電室修建、高職院變電所修建、院熱水房外線電纜工程、院生活區(qū)廣場及道路改造五部分。院浴池裝修工程主要包括墻體砌筑、墻面抹灰、裝飾大白、衛(wèi)生間隔斷、墻面釉面磚鑲貼、天棚吊頂、地面?；u和防滑磚的鋪裝、門窗更換，樓梯地面大理石、不銹鋼欄桿、地面防水、照明器具、電線電纜、暖氣片安裝以及給排水管道閥門、衛(wèi)生潔具、洗浴器具設(shè)施等；院配電室和高職院變電所工程包括：條形基礎(chǔ)、墻體砌筑、現(xiàn)澆屋面板、室內(nèi)抹灰、照明、采暖、給排水設(shè)施等；院熱水房外線電纜工程主要是外部電纜的地下敷設(shè)；院生活區(qū)廣場及道路工程包括廣場柏油路面鋪裝、人行道花崗巖鋪裝、道路緣石安砌、護坡?lián)鯄?、路燈電纜敷設(shè)等。

1、中華人民共和國建設(shè)部令第149號《工程造價咨詢單位管理辦法》；

2、遼寧省及__市有關(guān)建筑安裝工程造價文件規(guī)定。

1、本公司與師范學(xué)院簽定的《建設(shè)工程造價咨詢合同》；

2、委托方提供的《工程決算書》（包括施工單位提供的《預(yù)算書》和建設(shè)單位提供的《初審決算書》）；

3、師范學(xué)院維修改造施工圖紙；

4、建設(shè)單位認定的部分材料價格。

1.20__年《遼寧省建筑工程實物消耗量定額》；

2.20__年《遼寧省裝飾裝修工程消耗量定額》；

3.20__年《遼寧省市政工程消耗量定額》；

4.20__年第六期《遼寧省工程造價信息》；

5、建設(shè)單位的現(xiàn)場簽證單；

6、按專業(yè)承包四類工程確定取費標準（部分費率采用甲方認定的費率）。

我公司于20__年7月3日接受該工程結(jié)算審核委托，20__年7月4日組織審核人員根據(jù)委托方提供的施工圖紙、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等文件資料對現(xiàn)場進行了實地察看，20__年7月6日開始與建設(shè)單位、施工單位共同就該工程的相關(guān)問題進行核實確認，并在此基礎(chǔ)上對工程結(jié)算內(nèi)容進行了詳細審核。

（1）部分隔墻砌筑、抹灰、室內(nèi)部分墻面刮大白；

（2）衛(wèi)生間及洗浴室墻面鑲貼瓷磚、室內(nèi)地面粘貼?；u及防滑地磚、辦公室復(fù)合地板；

（3）輕岡龍骨吊頂鋁扣板天棚、衛(wèi)生間木龍骨塑料扣板天棚；

（4）室內(nèi)更換塑鋼窗、裝飾門、防火門、防盜門，外門為白鋼玻璃彈簧門，室內(nèi)塑鋼隔斷、衛(wèi)生間隔斷；

（6）室內(nèi)照明設(shè)施安裝；

（7）室內(nèi)采暖設(shè)施安裝；

（8）室內(nèi)給排水設(shè)施安裝以及浴池內(nèi)洗浴設(shè)施安裝；

（9）浴池排風設(shè)備安裝等。

2、高職院變電所施工內(nèi)容：

（1）條形基礎(chǔ)、磚墻砌筑、構(gòu)造柱、圈梁、屋面板施工；

（2）內(nèi)墻面抹灰、裝飾大白，天棚抹灰、裝飾大白，混凝土地坪、水泥砂漿地面；

（3）屋面找平、保溫、防水及排水；

（4）外墻面抹灰、裝飾涂料；

（6）室內(nèi)給排水、照明電氣、采暖等設(shè)施安裝；

（7）室外臺階、散水等。

3、院配電室施工內(nèi)容：

（1）磚基礎(chǔ)、磚墻砌筑、矩形柱、矩形梁、圈梁、屋面板施工；

（2）內(nèi)墻面抹灰、天棚抹灰、混凝土地坪、釉面磚地面；

（3）屋面找平、保溫、防水及排水；

（4）外墻面抹灰、裝飾涂料；

（5）塑鋼窗、實木門、防盜門安裝，大理石窗臺板；

（6）室內(nèi)給排水、照明電氣、采暖等設(shè)施安裝。

（7）室外臺階、散水等

4、院熱水房外線電纜施工內(nèi)容：地下電纜敷設(shè)；

5、院生活區(qū)廣場及道路施工內(nèi)容：

毛石護坡?lián)鯄?、磚臺階砌筑、柏油路面鋪裝、花崗巖人行道、路邊緣石的安砌；路燈電纜鋪設(shè)。

本工程結(jié)算總金額為：4,214,263元。人民幣大寫（肆佰貳拾壹萬肆仟貳佰陸拾叁元整）。各分項工程費用如下：

1、工程咨詢有限公司及參加本次審核工作人員與建設(shè)單位及施工單位之間無任何利害關(guān)系，工程造價審核人員在工作中恪守職業(yè)道德和規(guī)范，進行了充分的努力。

2、本報告是在建設(shè)單位、施工單位共同確認的基礎(chǔ)上提出的。建設(shè)單位、施工單位對所提供的相關(guān)資料、數(shù)據(jù)的真實性和可靠性負責，并承擔相應(yīng)的法律責任。

3、本報告的備查文件是本報告的重要組成部分，與本報告正文具有同等法律效力。

4、本報告是依據(jù)國家有關(guān)工程造價咨詢規(guī)定出具的意見和結(jié)論，僅供建設(shè)單位、施工單位所使用和送交相關(guān)主管機關(guān)審查使用。

5、本報告在工程造價咨詢機構(gòu)簽字蓋章后生效。

七、工程造價審核報告提出日期