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述職述廉報(bào)告審計(jì)精選

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  述職報(bào)告是工作中一個很重要的部分,有助于了解自身的工作能力,有利于自己的職業(yè)發(fā)展。下面給大家?guī)硪恍╆P(guān)于審計(jì)的述職述廉報(bào)告,希望對大家有所幫助。

  述職述廉報(bào)告審計(jì)1

  今年以來,按照班子分工,我主持全局行政工作,負(fù)責(zé)單位審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的擬定和貫徹落實(shí)、行政業(yè)務(wù)工作和固定資產(chǎn)投資審計(jì)、審計(jì)政策、法制工作、審計(jì)實(shí)務(wù)、審計(jì)執(zhí)法工作;分管辦公室、法制科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心;協(xié)助黨組書記抓好黨組工作。一年來,牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績觀,以高度的政治責(zé)任感,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)干部職工,認(rèn)真貫徹地委行署的各項(xiàng)決策和部署,緊緊圍繞保障和促進(jìn)地區(qū)中心任務(wù),認(rèn)真履行職能,圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將思想政治建設(shè)、履行崗位職責(zé)和廉潔自律等情況報(bào)告如下:

  一、加強(qiáng)思想政治建設(shè),不斷提高領(lǐng)導(dǎo)能力和工作能力。

  始終把加強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提高素質(zhì)和能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、推動工作的第一需要,擺在突出位置,采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合,書本學(xué)習(xí)與網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)相結(jié)合,理論學(xué)習(xí)與調(diào)查研究相結(jié)合的方法,切實(shí)改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,提高學(xué)習(xí)效果。認(rèn)真學(xué)習(xí)履行職責(zé)所必需的業(yè)務(wù)知識,完善知識結(jié)構(gòu),培養(yǎng)創(chuàng)新意識,注重學(xué)用結(jié)合,注重分析、研究問題,培養(yǎng)思維能力,提高自己的思想覺悟、政治素質(zhì)和工作能力,把落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀與實(shí)際工作結(jié)合起來,大膽探索,創(chuàng)新工作,積極思考、分析研究工作中遇到的具體問題,協(xié)調(diào)解決實(shí)際困難,提高運(yùn)用馬克思主義的立場、觀點(diǎn)、方法,分析、研究、解決實(shí)際問題和處理復(fù)雜問題局面的能力。在重大問題上,始終與黨中央、自治區(qū)黨委、地委保持高度一致,做到了立場堅(jiān)定,旗幟鮮明,講黨性、重品行、做表率,講政治、顧大局、重修養(yǎng)。

  二、堅(jiān)持開拓創(chuàng)新,努力實(shí)踐,認(rèn)真履行好工作職責(zé)。

  一是抓好行政管理工作。堅(jiān)持解放思想、大膽實(shí)踐、開拓創(chuàng)新,從職能轉(zhuǎn)變?nèi)胧?,?qiáng)化內(nèi)部管理,健全規(guī)章制度,創(chuàng)建職責(zé)分明、層級任務(wù)清晰、崗位工作明確、工作程序規(guī)范和服務(wù)有序的內(nèi)部管理和外部運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的長效工作機(jī)制,以強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、借助外部監(jiān)督為手段,深入推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)事務(wù)公開,加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督查督辦力度,不斷增強(qiáng)審計(jì)人員監(jiān)督與被監(jiān)督的意識,確保審計(jì)隊(duì)伍政治合格、業(yè)務(wù)過硬、勤政廉潔、風(fēng)清氣正,保障了各項(xiàng)工作的順利開展。認(rèn)真落實(shí)“八項(xiàng)制度”,嚴(yán)查“十條禁令”的執(zhí)行情況,著力解決機(jī)關(guān)效能建設(shè)中存在的“十種機(jī)關(guān)病”,制定出臺《投資審計(jì)和經(jīng)責(zé)審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控辦法》,修訂完善《工作人員考勤制度》、《大案要案獎勵辦法》、《關(guān)于信息工作的管理辦法》、《值班制度》等管理制度,逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理運(yùn)行機(jī)制,促進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的改進(jìn)、行政效能的提高和行政行為的進(jìn)一步規(guī)范,促使黨員干部自律意識進(jìn)一步增強(qiáng)。

  二是抓好隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)班子建設(shè),團(tuán)結(jié)合作,狠抓落實(shí),深入基層開展調(diào)研,找準(zhǔn)審計(jì)工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn),研究和把握審計(jì)事業(yè)發(fā)展規(guī)律,積極協(xié)調(diào)解決班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)目前存在的問題,領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力和帶動全局科學(xué)發(fā)展的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),充分調(diào)動干部職工的工作積極性和主動性,建立健全能上能下、優(yōu)勝劣汰的干部管理機(jī)制。按照雙向選擇、公開競爭的原則,對7個科(室)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了交流輪崗,促進(jìn)中層干部多崗位實(shí)踐鍛煉;按照組織程序,推出8個正(副)科級職位開展競爭、競聘上崗,有5名同志脫穎而出走上中層領(lǐng)導(dǎo)崗位,促進(jìn)年輕干部盡快成長,進(jìn)一步激發(fā)了審計(jì)機(jī)關(guān)工作活力,營造了公開、平等、競爭、擇優(yōu)的用人環(huán)境。

  三是抓好審計(jì)業(yè)務(wù)建設(shè)。加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目管理,科學(xué)制定年度項(xiàng)目計(jì)劃,合理配置審計(jì)資源,堅(jiān)持依法、科學(xué)、文明和廉潔審計(jì),嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制、政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督、審計(jì)業(yè)務(wù)會議、審計(jì)執(zhí)法過錯責(zé)任追究等相關(guān)制度和辦法,狠抓審計(jì)質(zhì)量控制體系建設(shè),認(rèn)真做好審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,及時發(fā)現(xiàn)、糾正存在的問題,審計(jì)質(zhì)量和執(zhí)法水平進(jìn)一步提升。結(jié)合審計(jì)查出的問題注重從體制、機(jī)制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出建設(shè)性意見,加強(qiáng)審計(jì)整改落實(shí)工作,督促被審計(jì)單位完善制度、規(guī)范管理,加大審計(jì)成果轉(zhuǎn)化利用,將更多地審計(jì)成果用審計(jì)信息、專題報(bào)告、綜合報(bào)告等方式,及時反映審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。

  四是抓好其他工作。協(xié)助書記抓好黨組工作,開展好文明創(chuàng)建、績效管理、創(chuàng)先爭優(yōu)、公民道德月、民族團(tuán)結(jié)教育月、綜合治理、扶貧幫困、“熱愛偉大祖國、建設(shè)美好家園”主題教育等系列活動,提升審計(jì)隊(duì)伍的“精氣神”,使全局上下人心思進(jìn)、銳意進(jìn)取。

  三、以身作則,勤政廉潔,加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

  一是維護(hù)班子的團(tuán)結(jié),增強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作意識。自覺執(zhí)行民主集中制,發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主,開展批評與自我批評,牢固樹立責(zé)任意識,堅(jiān)持立黨為公,執(zhí)政為民,密切聯(lián)系群眾,堅(jiān)持原則,敢于擔(dān)當(dāng),勇于創(chuàng)新,自覺維護(hù)黨的先進(jìn)性和純潔性,注重與班子成員之間的協(xié)調(diào)配合,講團(tuán)結(jié),講大局,嚴(yán)格管理。二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的落實(shí)。狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作,貫徹落實(shí)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20_—20_年工作規(guī)劃》,落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,緊緊圍繞責(zé)任分解、責(zé)任考核、責(zé)任追究這三個關(guān)鍵環(huán)節(jié),明確工作職責(zé),加強(qiáng)監(jiān)督檢查,不斷完善工作機(jī)制,切實(shí)增強(qiáng)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的可操作性和有效性。在抓好自身廉潔自律的同時,還要求班子成員嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制中的各項(xiàng)規(guī)定,尤其是在資金使用、政府采購等經(jīng)濟(jì)活動中,杜絕不正之風(fēng)的發(fā)生,廉潔從政。三是按照共產(chǎn)黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會中紀(jì)委、自治區(qū)、地區(qū)紀(jì)委工作會議精神,經(jīng)常以《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《廉政準(zhǔn)則》對照自己的言行,在工作、生活中,能自覺認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待、車輛使用、電話費(fèi)報(bào)銷等管理規(guī)定。

  回顧一年的工作,雖然取得了一些成效,但離組織的要求還有一定差距,比如:學(xué)習(xí)政治理論的深度和廣度還不夠,解放思想、更新觀念方面還需進(jìn)一步深化和提高,深入基層、調(diào)查研究還不夠系統(tǒng)和深入。今后,針對存在的不足和問題,將以積極的態(tài)度,認(rèn)真對待,切實(shí)加以改進(jìn)。

  述職人:_x

  20_年_月_

  述職述廉報(bào)告審計(jì)2

  x年,局領(lǐng)導(dǎo)班子深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆四中、五中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞中央、省、_市和我市重大決策部署,堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防,堅(jiān)定不移反對腐敗。積極發(fā)揮審計(jì)職能,發(fā)揚(yáng)責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)的審計(jì)精神,依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),不斷提高班子的思想素質(zhì)和拒腐防變的能力,教育和引導(dǎo)全局干部廉潔從政、一心為公,努力打造清正、廉潔、高效的領(lǐng)導(dǎo)班子?,F(xiàn)按照要求,將我局領(lǐng)導(dǎo)班子_年度履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)情況述責(zé)述廉如下:

  一、班子履行主體責(zé)任情況

  (一)統(tǒng)籌安排,落實(shí)任務(wù)

  我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,始終將此項(xiàng)工作列入重要議事日程,進(jìn)一步加強(qiáng)對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任意識,明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作職責(zé)和具體要求。年初專門召開局黨組會,研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列為年度的重要工作來抓。

  (二)健全機(jī)制,落實(shí)責(zé)任

  1.建立完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組和反腐敗工作機(jī)制,成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長,班子成員為副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、班子成員共同抓、科室負(fù)責(zé)人具體抓,一級抓一級,層層抓落實(shí)的齊抓共管格局。定期召開局黨組會專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)工作,認(rèn)真落實(shí)_市、_市黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作,切實(shí)將工作落到實(shí)處。

  2.完善責(zé)任整改機(jī)制。針對省、_市巡視巡察、黨風(fēng)廉政社會評價(jià)、行風(fēng)政風(fēng)滿意度調(diào)查、監(jiān)督檢查、信訪舉報(bào)等反映、反饋的問題,局黨組進(jìn)行集中專題研究討論,落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室,抓好整改和防范工作。

  3.建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任考核檢查機(jī)制,把落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況納入對班子成員和科室評優(yōu)評先的重要內(nèi)容。

  二、班子成員履行主體責(zé)任情況

  (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),遵紀(jì)守法

  局領(lǐng)導(dǎo)班子成員加強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)黨性,夯實(shí)拒腐防變的思想防線。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)決貫徹黨的路線方針政策,專題學(xué)習(xí)《黨章》、黨的十八大精神和十八屆三中、四中全會精神,帶頭遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和黨的紀(jì)律,自覺接受理想信念和廉潔從政教育,全年無違紀(jì)違規(guī)行為發(fā)生。

  (二)“一崗雙責(zé)”,層層落實(shí)

  按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”的要求,局領(lǐng)導(dǎo)班子將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗牽頭及協(xié)辦工作進(jìn)行了分解,制定了《_市審計(jì)局關(guān)于分解下達(dá)_年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)的通知》,將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分解下達(dá)到各科室,做到工作任務(wù)層層下達(dá)、層層落實(shí)到位,明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員對黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,同時根據(jù)分工,具體落實(shí),各負(fù)其責(zé)。

  (三)從嚴(yán)要求,廉潔自律

  局領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)制度, 主動報(bào)告了遵守廉潔自律規(guī)定情況、個人有關(guān)事項(xiàng),班子成員及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人做到了會員卡“零持有、零報(bào)告”。嚴(yán)格執(zhí)行不準(zhǔn)收受禮金、有價(jià)證券、支付憑證的有關(guān)規(guī)定。_年,班子成員無違法違紀(jì)現(xiàn)象和不廉潔行為。在抓好班子廉潔自律的同時,注意加強(qiáng)對全局干部職工的清正廉潔教育, 局機(jī)關(guān)無違法違紀(jì)的情況發(fā)生。

  (四)改進(jìn)作風(fēng),扎實(shí)工作

  我局領(lǐng)導(dǎo)班子成員始終把作風(fēng)建設(shè)和責(zé)任意識緊密相連,不斷強(qiáng)化責(zé)任,轉(zhuǎn)變作風(fēng),培養(yǎng)班子成員的責(zé)任心和扎實(shí)過硬的作風(fēng)。始終堅(jiān)持不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè),以優(yōu)良黨風(fēng)促政風(fēng),始終堅(jiān)守道德底線,嚴(yán)守生命線,不碰高壓線。堅(jiān)持民主集中制,凡重大問題、重要事項(xiàng),嚴(yán)格按照“三重一大”規(guī)定執(zhí)行,提交局黨組會討論,決定后才付諸實(shí)施。對機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),把治理工作中的“慵懶散浮拖”作為重點(diǎn)來抓,認(rèn)真查找存在的問題,堅(jiān)持“自查自糾、邊整邊改”原則,強(qiáng)化措施,落實(shí)責(zé)任。切實(shí)促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變,提高工作效率。

  三、強(qiáng)化宣傳教育情況

  (一)認(rèn)真開展黨風(fēng)黨紀(jì)和警示教育

  加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)廉政教育,是打造富有戰(zhàn)斗力的審計(jì)隊(duì)伍的前提和基礎(chǔ)。局領(lǐng)導(dǎo)班子通過黨組會、職工大會、黨員大會、科室會、個人自學(xué)等多種形式,切實(shí)抓好紀(jì)律教育、形勢教育、正面典型教育、警示教育,狠抓領(lǐng)導(dǎo)班子、干部職工廉政教育,從思想上筑牢思想道德和黨紀(jì)國法兩道防線。

  1.將黨紀(jì)國法、廉政法規(guī)、從政道德和社會公德教育作為中心組學(xué)習(xí)、專題民主生活會的重要內(nèi)容。開展了“群眾路線怎么走?改進(jìn)作風(fēng)怎么辦?五好干部怎么做”、“什么是正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀”、“為了誰,依靠誰、我是誰”、“當(dāng)前形勢任務(wù)怎么看?對標(biāo)先進(jìn)怎么辦?五個結(jié)合怎么干”的專題討論,

  2.深化“廉政教育大講堂”活動。局黨組書記、局長_做了題為“全面認(rèn)識黨的群眾路線,積極投身教育實(shí)踐活動”的廉政黨課和“深入學(xué)習(xí)弘揚(yáng)焦裕祿精神,全面提升審計(jì)工作能力和素質(zhì)”的專題報(bào)告。

  3.觀看《焦裕祿》、《生死牛玉儒》、專題片《用生命書寫忠誠—畢世祥先進(jìn)事跡》、《背簍法官—郭興利》、蘭輝同志先進(jìn)事跡短片等,教育廣大干部職工以先進(jìn)人員為榜樣,深入群眾,體恤民情;以先進(jìn)人物為鏡,查找不足,縮短自己與先進(jìn)的差距。

  4.觀看警示教育片《悔恨》、《陽光下的“黑幕”》、《家財(cái)莫為子孫謀》、《糧倉碩鼠》等,堅(jiān)持把廉政紀(jì)律和保密紀(jì)律作為審計(jì)工作的“高壓線”,把依法履職和審計(jì)質(zhì)量作為審計(jì)工作的“生命線”,把職業(yè)操守和文明審計(jì)作為審計(jì)工作的“保障線”,確保審計(jì)人員清正廉潔。

  (二)扎實(shí)推進(jìn)反腐倡廉輿論宣傳

  通過職工大會、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、OA辦公軟件等途徑,大力開展反腐倡廉宣傳教育,同時要求廣大干部職工將反腐倡廉宣傳延伸到家庭、社會,努力營造全社會關(guān)心廉政建設(shè)、積極支持參與反腐敗工作的社會氛圍。

  (三)營造崇廉尚潔的廉政氛圍

  深入推進(jìn)廉政文化建設(shè),倡導(dǎo)廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān),充分利用宣傳展板、公示欄、辦公墻面等,在會議室、辦公區(qū)樓道等場所展示廉政文化圖片、標(biāo)語、格言等,倡導(dǎo)機(jī)關(guān)干部讀廉政書籍、看廉政影視、寫廉政文章等,努力營造良好的廉政文化氛圍。

  四、深化作風(fēng)建設(shè)

  (一)落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,深化正風(fēng)肅紀(jì)

  _年,局領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、_市和我市關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的要求,切實(shí)糾正“四風(fēng)”,認(rèn)真開展正風(fēng)肅紀(jì)工作,真正實(shí)現(xiàn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問題,重點(diǎn)整治“文山會?!?、“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)、超標(biāo)使用辦公室等。通過減少文件、簡報(bào)數(shù)量,減少辦公經(jīng)費(fèi)開支;通過嚴(yán)格執(zhí)行國家公務(wù)接待規(guī)定、《_市審計(jì)局公務(wù)接待管理制度》,規(guī)范接待程序,降低公務(wù)接待費(fèi)用;通過嚴(yán)格執(zhí)行《_市審計(jì)局車輛管理規(guī)定》,加強(qiáng)車輛管理,降低公車經(jīng)費(fèi)開支,堅(jiān)決杜絕公車私用;制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工外出報(bào)備工作的通知》,規(guī)范上班請假制度,明確了職工因公出差、學(xué)習(xí)、因私請假或離崗休假的請銷假報(bào)備程序、規(guī)定,切實(shí)將機(jī)關(guān)干部作風(fēng)建設(shè)工作落到實(shí)處,不走形式。

  (二)踐行群眾路線,扎實(shí)開展群教活動

  黨的第二批群眾路線教育實(shí)踐活動開展以來,按照中央、省、市要求,局領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持以為民務(wù)實(shí)清廉為主題, 認(rèn)真完成了學(xué)習(xí)教育、征求意見,查擺問題、開展批評和整改落實(shí)、建章立制三個環(huán)節(jié)的各項(xiàng)工作。

  1.搞好學(xué)習(xí)教育,廣泛聽取意見。組織全局干部參加學(xué)習(xí)交流達(dá)542人次,開展領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課5次;開展了“如何履職盡責(zé),踐行好黨的群眾路線”等專題討論4次;觀看先進(jìn)典型、警示教育等紀(jì)錄片15次;撰寫心得體會25篇;聯(lián)系走訪群眾211人次;向干部職工發(fā)放學(xué)習(xí)資料190余份;制做了黨的群眾路線教育實(shí)踐活動宣傳展板一期;書寫宣傳標(biāo)語2條;開展了群眾路線教育實(shí)踐活動知識測試。采取多種形式,廣泛征求意見72條。

  2.認(rèn)真查找問題,深入開展批評。在黨組班子的帶領(lǐng)下,黨員干部通過“群眾提、互相找、自己查”的方式,對照“四風(fēng)”的22種表現(xiàn)形式,充分聯(lián)系實(shí)際、認(rèn)真分析、勇于剖析、對號入座,深挖細(xì)查班子和個人存在的問題,領(lǐng)導(dǎo)班子共查找問題17個,列出問題表現(xiàn)形式41種;班子成員查找問題63個,列出問題表現(xiàn)形式142種。召開專題民主生活會,以對黨對同志對事業(yè)高度負(fù)責(zé)的精神,客觀地、實(shí)事求是地進(jìn)行相互批評,做到了“紅紅臉,出出汗”。

  3.建章立制,確保整改落實(shí)到位。針對查擺出來的問題和征求到的意見建議,著重從作風(fēng)建設(shè)、業(yè)務(wù)管理、干部管理等方面,對局內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理,對不適用的制度進(jìn)行了廢止,不適宜的制度進(jìn)行了修改,該新建的進(jìn)行了新建。廢止制度4項(xiàng),修訂制度8項(xiàng),新建制度3項(xiàng),促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)班子在規(guī)范機(jī)關(guān)內(nèi)部管理的團(tuán)結(jié)協(xié)作,提升了班子的整體合力。

  4.扎實(shí)開展“走基層”活動。通過“掛包幫”、“支部手拉手”、“雙報(bào)到”等活動形式,局領(lǐng)導(dǎo)干部走訪聯(lián)系基層組織57人次,普通干部走訪基層154人次,走訪慰問困難群眾41戶,發(fā)放慰問金14600元;支持“雙報(bào)到”_鎮(zhèn)_社區(qū)、“掛包幫”_鎮(zhèn)_村、“支部手拉手”_鎮(zhèn)_村、_村等共計(jì)9萬元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);為_村爭取扶貧項(xiàng)目資金10萬元用于修建村道2公里;支持_鎮(zhèn)西大街居委會對口聯(lián)系大院整治資金 1.2萬元;開展“背街小巷”整治,為延秀社區(qū)桂花街整治投入資金2.37萬元。組織全局在職黨員干部開展志愿服務(wù)活動3次,清理垃圾約3噸,清理河道和農(nóng)渠約1000米;為_鎮(zhèn)_村困難群眾張玉華修繕漏水房屋,張玉華為我局送來了一面“走基層解難題 情為民所系,辦實(shí)事 惠民生 樹審計(jì)楷?!卞\旗。

  (三)建立長效機(jī)制,形成制約機(jī)制

  建立健全規(guī)章制度,用制度規(guī)范干部職工的行為,是搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)的有效措施。_年,我局制定了《_市審計(jì)局會議紀(jì)律制度》、《_市審計(jì)局上下班工作紀(jì)律制度》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工外出報(bào)備工作的通知》、《_市審計(jì)局車輛管理規(guī)定》、《_市審計(jì)局失職責(zé)任追究制》、《_市審計(jì)局行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究暫行辦法》、《_市審計(jì)局行政執(zhí)法“十不準(zhǔn)”規(guī)定》等相關(guān)制度、規(guī)定。真正做到按制度管理,按規(guī)定辦事,形成“用制度管人”的長效管理機(jī)制,為抓好廉政建設(shè)提供有力的保證。

  五、選好用好干部

  (一)加強(qiáng)干部教育培養(yǎng)

  局領(lǐng)導(dǎo)班子把干部教育培訓(xùn)工作列入重要的議事日程,把加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作作為建設(shè)高素質(zhì)干部隊(duì)伍的重要手段,加強(qiáng)干部教育培養(yǎng)。創(chuàng)新干部教育方式,增強(qiáng)全局干部職工學(xué)習(xí)自覺性、憂患意識和拒腐防變能力。始終堅(jiān)持保障干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),全年共組織干部職工參加各級培訓(xùn) 180人次,同時邀請_市、_市專家到我局授課。

  (二)嚴(yán)格行使選人用人權(quán)。

  嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、《關(guān)于加強(qiáng)干部選拔任用工作監(jiān)督的意見》、_市委組織部《關(guān)于進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)中層干部選拔任用有關(guān)問題的意見》等規(guī)定,堅(jiān)持“德才兼?zhèn)洌缘聻橄取钡挠萌嗽瓌t,防止出現(xiàn)選人用人上的不正之風(fēng)和腐敗問題,營造風(fēng)清氣正的選人用人環(huán)境。_年,按照組織考察、征求黨風(fēng)廉政建設(shè)意見、集體研究、任前談話等程序,對4名試用期已滿的中層干部轉(zhuǎn)正。確保了干部選拔使用工作的“公平、公正、透明”,有效預(yù)防了干部任用工作中的不正之風(fēng)。

  (三)加強(qiáng)干部選拔任用工作監(jiān)督

  局領(lǐng)導(dǎo)班子加強(qiáng)對選拔任用干部政策法規(guī)的學(xué)習(xí)教育,努力提高選拔任用干部自我規(guī)范和自我約束的能力; 建立選拔任用干部任前審查和任后報(bào)備;把對選拔任用干部日常監(jiān)督檢查作為經(jīng)常性工作來抓,使監(jiān)督檢查成為選拔任用干部任后管理的重要手段。

  六、維護(hù)群眾利益

  (一)踐行“三視三問”群眾工作法情況

  局領(lǐng)導(dǎo)班子始終堅(jiān)持“視群眾為親人,問需于民”、“視群眾為老師,問計(jì)于民”、“視群眾為裁判,問效于民”的“三視三問”群眾工作法。班子成員深入深入基層,傾聽民意,從群眾中了解群眾的需求。通過召開民主生活會和組織生活會,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,協(xié)調(diào)解決問題。

  (二)解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題和損害群眾利益的行為

  嚴(yán)格執(zhí)行首問責(zé)任制、辦結(jié)制、一次性告知制和責(zé)任追究制;開展“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”專項(xiàng)治理活動,認(rèn)真查找存在的不作為、慢作為、亂作為的行為,邊整邊改,立說立改。通過改進(jìn)干部作風(fēng),_年,無一起群眾上訪反映我局干部作風(fēng)問題事件。

  (三)民生工程進(jìn)展情況

  _年,我局以民生為導(dǎo)向,加強(qiáng)民生資金審計(jì)力度。 一是加強(qiáng)對公共衛(wèi)生和營養(yǎng)餐資金的審計(jì)。緊緊圍繞“病有所醫(yī)”,加強(qiáng)社會公共衛(wèi)生資金的審計(jì)監(jiān)督。對_市衛(wèi)生局、是第二人民醫(yī)院、_鎮(zhèn)衛(wèi)生院、小魚洞衛(wèi)生院等使用衛(wèi)生專項(xiàng)資金情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,確保與群眾密切相關(guān)的社會公共衛(wèi)生資金合規(guī)合法的使用。對_市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,深入到教育局、鎮(zhèn)中小學(xué)校等單位,重點(diǎn)檢查了_市財(cái)政營養(yǎng)餐資金的安排和撥付、教育部門的管理機(jī)制、學(xué)校的執(zhí)行等情況,確保了惠民政策及時落實(shí)到人。

  二是加強(qiáng)對環(huán)保資金的審計(jì)。緊緊圍繞綠色環(huán)保,解決群眾對霧霾等環(huán)境問題的憂慮,對_市20_年環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的籌集、管理、使用等情況進(jìn)行了延伸審計(jì)調(diào)查,確保_市的環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、工業(yè)污染防治、污染減排和其他環(huán)境保護(hù)資金的合規(guī)合法高效使用,確保環(huán)保項(xiàng)目的順利實(shí)施,以促進(jìn)全市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,著力解決人民群眾最關(guān)心的環(huán)境問題。

  三是加強(qiáng)對涉農(nóng)、村級公共資金的審計(jì)。緊緊圍繞維護(hù)群眾的知曉權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán),推動村民自治的進(jìn)程,加強(qiáng)村公資金的審計(jì)監(jiān)督。對_鎮(zhèn)和_鎮(zhèn)_村20_年涉農(nóng)資金審計(jì)檢查。確保將惠民資金有效使用;對_、_、_、_山等鎮(zhèn)的村公資金和濛陽、_、_、_山等鎮(zhèn)的社區(qū)公務(wù)服務(wù)資金的籌集、撥付及使用情況進(jìn)行了審計(jì)。

  七、推進(jìn)源頭治理

  (一)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗牽頭工作

  1.認(rèn)真履行審計(jì)職能,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

  _年,我局認(rèn)真落實(shí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),完善領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度。根據(jù)市委組織部和市國資辦的委托,安排對4個鎮(zhèn)、3個部門以及 1個國有平臺公司8個單位、12位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。確定將審計(jì)重點(diǎn)放在統(tǒng)籌社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展責(zé)任履行情況、政策執(zhí)行責(zé)任履行情況、重大經(jīng)濟(jì)決策履行情況、財(cái)政財(cái)務(wù)責(zé)任履行情況、管理監(jiān)督責(zé)任履行情況、廉潔自律責(zé)任履行情況五個方面。通過經(jīng)責(zé)審計(jì)促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)。

  2.加大跟蹤審計(jì)力度,扎實(shí)推進(jìn)政府投資項(xiàng)目審計(jì) x_,我局克服人員少、審計(jì)項(xiàng)目多、審計(jì)面廣、資金量大,項(xiàng)目較復(fù)雜等困難,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,扎實(shí)推進(jìn)政府投資項(xiàng)目審計(jì),嚴(yán)格把關(guān),堅(jiān)決遏制政府性投資項(xiàng)目工程造價(jià)中的高估冒算、造價(jià)虛高的情況。同時強(qiáng)化跟蹤審計(jì),緊緊圍繞“住有所居”,對總投資達(dá)16.63億元的x_顧繁新居、鏵爐街棚戶區(qū)改造、技師學(xué)院安置點(diǎn)、x_城體育公園、x_化生態(tài)防護(hù)林、x_鎮(zhèn)x_社區(qū)地質(zhì)災(zāi)害綜合治理等項(xiàng)目進(jìn)行了全程跟蹤審計(jì),以確保項(xiàng)目資金的合規(guī)使用和民生資金落實(shí)到位。截止目前,共完成政府性投資工程結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目252個,送審資金總額19.06億元,審定金額16.88億元,審減額2.18億元,為政府挽回避免巨額資金損失。

  (二)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控情況

  認(rèn)真貫徹落實(shí)_市深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革的決定,支持紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)落實(shí)“三轉(zhuǎn)”。一是健全機(jī)構(gòu),成立了_市審計(jì)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,各分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員,負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的決策、指揮、調(diào)度等。二是將全局人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的對象,深入推進(jìn)崗位防控、專項(xiàng)防控、重點(diǎn)防控。通過排查廉政風(fēng)險(xiǎn)、制定防控措施、做好監(jiān)督檢查、實(shí)行動態(tài)管理四個方面,嚴(yán)格廉政風(fēng)險(xiǎn)防控程序。

  (三)廉潔社會單位建設(shè)情況

  我局認(rèn)真做好推進(jìn)廉政文化“八進(jìn)”活動,充分利用宣傳展板、OA辦公系統(tǒng)軟件、公示欄、_審計(jì)簡報(bào)等,大力宣傳我局抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的舉措、經(jīng)驗(yàn)、做法,增強(qiáng)宣傳工作的實(shí)效性,切實(shí)推動廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)家庭。

  (四)開展“民心通”工作情況

  認(rèn)真貫徹落實(shí)市紀(jì)委民心通辦公室的各項(xiàng)工作要求,一是選派人員參加“民心通”各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí);二是認(rèn)真開展了“民心通”現(xiàn)場監(jiān)督工作;三是協(xié)助市紀(jì)委做好“民心通”工作,編寫了“民心通”培訓(xùn)課件;認(rèn)真落實(shí)“民心通”工程其他各項(xiàng)工作。

  (五)推進(jìn)行政權(quán)力依法規(guī)范公開運(yùn)行平臺建設(shè)

  一是加快推進(jìn)我市行政權(quán)力依法規(guī)范公開運(yùn)行平臺工作,按照省、_市、_市相關(guān)要求,做好行政權(quán)力的錄入工作,認(rèn)真梳理了行政執(zhí)法依據(jù)、行政職權(quán)內(nèi)容,錄入行政職權(quán)目錄,設(shè)置和動態(tài)管理行政權(quán)力事項(xiàng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)和監(jiān)察點(diǎn),進(jìn)行行政職權(quán)目錄中權(quán)力事項(xiàng)的全業(yè)務(wù)全流程網(wǎng)上辦理。

  八、領(lǐng)導(dǎo)和支持紀(jì)檢組情況

  (一)加強(qiáng)思想教育,提高紀(jì)檢監(jiān)察干部素質(zhì)

  加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),是提高紀(jì)檢干部思想認(rèn)識和政治素質(zhì)的前提和基礎(chǔ)。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定以及_市委市政府實(shí)施辦法、習(xí)近平總書記在黨的群眾路線教育活動中的系列講話精神,提高紀(jì)檢監(jiān)察干部政治思想素質(zhì)。通過開展自主學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)選學(xué)、在線專題學(xué)習(xí)、聽講座、看好影片、觀看警示教育片、組織召開典型案例分析會、專題讀本學(xué)習(xí)等多種學(xué)習(xí)形式,扎實(shí)開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育、示范教育、警示教育、崗位廉政教育,切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。做到既要大力表彰廉潔勤政的典型,又要用違紀(jì)違法腐敗的反面典型來教育人,弘揚(yáng)正氣,祛除邪氣,努力營造廉潔勤政的良好氛圍。

  (二)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察組織和干部隊(duì)伍建設(shè)

  局黨組安排一名工作能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高的同志任監(jiān)察室負(fù)責(zé)人,充實(shí)了一名工作人員,確定了一位責(zé)任心強(qiáng)的黨組成員分管紀(jì)檢監(jiān)察工作。堅(jiān)持“干什么練什么,缺什么練什么”的原則,通過各種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部自身學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論修養(yǎng),提高紀(jì)檢監(jiān)察政策理論和業(yè)務(wù)知識水平,提高自身實(shí)際工作能力,不斷增強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部的使命感和責(zé)任感。

  (三)支持紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)“三轉(zhuǎn)”

  一是把“兩深”工作與群眾路線教育實(shí)踐活動、“踐行六項(xiàng)承諾、深化作風(fēng)建設(shè)”活動結(jié)合起來,扎實(shí)推進(jìn)“兩深”工作取得實(shí)效,制定了《_市審計(jì)局深化“三項(xiàng)建設(shè)”、深入推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”工作實(shí)施方案》。二是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部教育管理,切實(shí)做到轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng),做到不越位、不缺位、不錯位。

  回顧總結(jié)一年的工作,局領(lǐng)導(dǎo)班子加強(qiáng)思想素質(zhì)教育, 以抓廉政管干部、抓廉政帶隊(duì)伍、抓廉政干工作、抓廉政促發(fā)展為重點(diǎn),改進(jìn)工作作風(fēng),提高服務(wù)質(zhì)量,扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)工作。

  述職述廉報(bào)告審計(jì)3

  回顧20_的工作,對照公司的各項(xiàng)制度,能盡心盡力做好各項(xiàng)工作,較好地履行了自己的職責(zé)?,F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

  一、概況

  我是在20_年_月份進(jìn)入_公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作,之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自_公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了_個項(xiàng)目的審計(jì)工作,分別是:6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項(xiàng)目,我參與了其余7個項(xiàng)目的全程審計(jì)。

  二、具體工作

  1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng),分別對_及_部門開展審計(jì)。①在對“_”進(jìn)行審計(jì)時,由于_是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項(xiàng)目,我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。②在對“_部門”進(jìn)行審計(jì)時,我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對_部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試,發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響_部門20_年度利潤_余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

  2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng),分別是對進(jìn)出口_部、進(jìn)出口_部、進(jìn)出口_部及進(jìn)出口_部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口_部及進(jìn)出口_部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

  3、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng),分別是對辦公室及_部的審計(jì)。通過對辦公室的審計(jì),我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計(jì)后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

  4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20_年度新成立的部門,故原先的SoP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),在20_年_月末_月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

  5、參與制定“20_年度審計(jì)工作計(jì)劃”,并參與公司開展的“內(nèi)審部20_年工作計(jì)劃討論會”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定,為明年的審計(jì)工作指明了方向,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

  通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如:

  1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個月都會寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,分析報(bào)告中對往來款同時反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

  2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響?

  三、工作體會

  1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

  2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注,對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

  總之,經(jīng)過20_年的工作磨練,我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是,隨著審計(jì)部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種.種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,聯(lián)系_公司的實(shí)際情況,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20_年度工作計(jì)劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!

  時光過得飛快,20_年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在_年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好

 

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