最新企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告（精選10篇）

在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。下面是小編整理的關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告的內(nèi)容，歡迎閱讀借鑒！

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇1

市場(chǎng)監(jiān)督管理局：

根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于召開全縣藥品醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任管理會(huì)議的通知，藥店堅(jiān)持“規(guī)范經(jīng)營(yíng)，質(zhì)量可靠，誠(chéng)信止上”的宗旨，立足解決當(dāng)前藥品零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的突出問題，實(shí)施情況自查報(bào)告如下：

一、藥店基本情況

我藥店成立于20__年__月__日，經(jīng)營(yíng)范圍有：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學(xué)技術(shù)人員2人。我藥店經(jīng)營(yíng)品種900種。藥店以“嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進(jìn)入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。

二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況

1、質(zhì)量體系文件情況

公司編制了《質(zhì)量管理制度》20項(xiàng)、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》26項(xiàng)、《部門及各級(jí)崗位質(zhì)量職責(zé)》9X項(xiàng)等文件，組成成了藥店質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件，是藥店開展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的文件依據(jù)，質(zhì)管部對(duì)各項(xiàng)文件進(jìn)行了必要的培訓(xùn)。

2、人員的配備情況

（1）藥店企業(yè)負(fù)責(zé)人是中專學(xué)歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品的知識(shí)。

（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主管藥師，從事藥品質(zhì)量管理工作30年有余，熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品知識(shí)，能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過程中的質(zhì)量問題，具有對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。

（3）藥品驗(yàn)收員__，中專學(xué)歷，西藥師。驗(yàn)收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn)，能獨(dú)立解決驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。

（4）倉(cāng)庫養(yǎng)護(hù)員。養(yǎng)護(hù)員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

（5）采購(gòu)員__，中專學(xué)歷，采購(gòu)員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

（6）對(duì)從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進(jìn)行健康檢查，并建立了員工健康檔案。

三、辦公場(chǎng)所和倉(cāng)庫的情況

我藥店的營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。

庫房面積平方米，內(nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備；配備空調(diào)1臺(tái)，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉(cāng)庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場(chǎng)所，并按GSP要求實(shí)行色標(biāo)管理。

四、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況

我藥店采用的智百威軟件，符合經(jīng)營(yíng)全過程及質(zhì)量控制要求，實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的實(shí)施條件。藥店的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運(yùn)行的服務(wù)器；具有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，能實(shí)現(xiàn)部門之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享，并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫。藥店的計(jì)算計(jì)系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁?gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、銷售等進(jìn)行真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地記錄和管理，并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據(jù)。藥店要求各崗位人員按授權(quán)范圍進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作，保證數(shù)據(jù)原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場(chǎng)所，有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。并且對(duì)含麻藥品和特殊藥品有特殊設(shè)置和登記

五、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)自查情況

20__年9月30日至10月10日，我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設(shè)暨示范店創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案，依據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)藥店質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內(nèi)部自查自糾自我完善，高度重視門店象，做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生，各種提示牌、警示牌擺放有序，藥品陳列整齊，標(biāo)志醒目。做到：設(shè)施設(shè)備整潔、店員著裝統(tǒng)

一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務(wù)熱情周到、語言禮貌溫馨。同時(shí)對(duì)各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，設(shè)立便民服務(wù)，意見本、藥師咨詢服務(wù)臺(tái)等服務(wù)。我店嚴(yán)格杜絕為他人提供違法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，絕不從無證，和個(gè)人單位購(gòu)進(jìn)藥品。保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)購(gòu)銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對(duì)應(yīng)一致。堅(jiān)決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。

六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場(chǎng)檢查，嚴(yán)格實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查紀(jì)律，如實(shí)提供相關(guān)資料。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇2

為了有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，規(guī)范貸款業(yè)務(wù)條件和收費(fèi)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)維護(hù)社會(huì)公眾對(duì)廣發(fā)銀行的信心，根據(jù)《關(guān)于貫徹落實(shí)銀行業(yè)協(xié)會(huì)行規(guī)行約自查工作的通知》的要求和廣發(fā)大慶支行的統(tǒng)一部署和安排，我部全面開展了“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”問題專項(xiàng)檢查活動(dòng)，自查結(jié)果如下：。

一、工作目標(biāo)

開展以“規(guī)范貸款行為、科學(xué)合理收費(fèi)”為主題的規(guī)范經(jīng)營(yíng)、有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)問題專項(xiàng)整治活動(dòng)，確保我行：認(rèn)真遵守信貸管理各項(xiàng)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，按照風(fēng)險(xiǎn)控制適度、合理、有效的原則確定貸款條件，不對(duì)貸款附加不合理?xiàng)l件；嚴(yán)格按照國(guó)家利率管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行貸款定價(jià)；認(rèn)真遵守國(guó)家價(jià)格主管部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于金融服務(wù)收費(fèi)的各項(xiàng)政策規(guī)定，合規(guī)合理收費(fèi)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

我行成立“不規(guī)范經(jīng)營(yíng)”問題專項(xiàng)自查活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由行總經(jīng)理孟宇博任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理王新偉、李廷宇任副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組在支行有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、推動(dòng)此項(xiàng)活動(dòng)的深入開展，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、合理配置資源、責(zé)任落實(shí)到位，以達(dá)到活動(dòng)預(yù)期效果。

三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題、整改和處理情況

在自查中，我行員工能夠規(guī)范貸款行為，科學(xué)合理收費(fèi)，在宣傳和解釋業(yè)務(wù)中堅(jiān)持實(shí)事求是原則，絕無誤導(dǎo)、夸大和虛假等行為發(fā)生，每位員工嚴(yán)格按照物價(jià)部門和監(jiān)管部門關(guān)于金融服務(wù)收費(fèi)政策收取費(fèi)用。

四、下一階段的工作計(jì)劃。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保活動(dòng)取得實(shí)效

要求網(wǎng)點(diǎn)員工要認(rèn)真開展本次專項(xiàng)整治活動(dòng)，確保工作取得實(shí)效。在網(wǎng)點(diǎn)自查結(jié)束后，及時(shí)召開專題會(huì)議，通報(bào)在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)到每個(gè)員工進(jìn)行整改。

（二）認(rèn)真分析問題及成因

通過此次活動(dòng)，切實(shí)梳理并清除當(dāng)前業(yè)務(wù)中的經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的問題，在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上，實(shí)事求是地進(jìn)行總結(jié)，針對(duì)暴露出的問題，制定防范措施，提升我行的服務(wù)質(zhì)量。

（三）建立暢通的監(jiān)督渠道，完善舉報(bào)投訴機(jī)制

要建立暢通的監(jiān)督渠道，通過設(shè)立舉報(bào)信箱、公布舉報(bào)電話等形式。員工之間相互監(jiān)督，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為舉報(bào)給支行長(zhǎng)，部門總經(jīng)理對(duì)投訴反映的問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，按有關(guān)規(guī)定上報(bào)進(jìn)行處理，及時(shí)掌握行內(nèi)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，及時(shí)查處糾正。

（四）加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，及時(shí)上報(bào)重大情況

網(wǎng)點(diǎn)員工在辦理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)對(duì)社會(huì)產(chǎn)生重大影響或危害廣發(fā)信譽(yù)的情況，必須在第一時(shí)間報(bào)告支行長(zhǎng)。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇3

根據(jù)《食品安全法》規(guī)定，按照我公司制定的《食品安全管理制度》，質(zhì)量部對(duì)遼寧建聯(lián)醫(yī)藥連鎖有限公司保健食品經(jīng)營(yíng)管理在日常銷售的合法性、進(jìn)貨渠道、標(biāo)簽說明書、索證索票制度、進(jìn)貨查驗(yàn)進(jìn)銷記錄制度及出廠檢驗(yàn)報(bào)告等方面做了20__年上半年自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

一、保健食品管理制度及落實(shí)情況

按照保健食品進(jìn)貨制度，嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商(包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者)的許可證和食品合格的證明文件。對(duì)購(gòu)入的食品，索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證食品的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口食品的有效商檢證明、國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫食品的檢驗(yàn)檢疫合格證明。以上制度執(zhí)行情況良好，但是食品安全法有規(guī)定，要對(duì)保健食品經(jīng)營(yíng)有保健食品安全經(jīng)營(yíng)應(yīng)急預(yù)案》

二、經(jīng)營(yíng)的保健食品標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽

食品標(biāo)簽，包括食品包裝上的文字、圖形、符號(hào)以及說明物。借以顯示或說明食品的特征、作用、保存條件與期限、食用人群與食用方法，以及其它有關(guān)信息。保健食品名稱、保健作用、功效成分、適宜人群和保健食品批準(zhǔn)文號(hào)必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》所載明的內(nèi)容相一致。我公司的保健食品的包裝均符合保健食品標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)管理規(guī)定的要求，沒有宣傳治療作用的標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽。

三、產(chǎn)品保質(zhì)期

食品在標(biāo)簽指明的貯存條件下，保持品質(zhì)的期限。在此期限內(nèi)，產(chǎn)品完全適于銷售，并保持標(biāo)簽中不必說明或已經(jīng)說明的特有品質(zhì)。我公司電腦系統(tǒng)有有效期跟蹤提醒，當(dāng)產(chǎn)品接近有效期時(shí)，公司系統(tǒng)自動(dòng)提醒，在有效期及過有效期，系統(tǒng)停止銷售。

四、供貨商法人委托書

采購(gòu)保健食品時(shí)，除了查驗(yàn)供貨商企業(yè)資質(zhì)，即索證索票外，還要查驗(yàn)供貨商法人委托書，質(zhì)量保證協(xié)議等，在各項(xiàng)資質(zhì)合格后，在電腦系統(tǒng)中建立檔案，質(zhì)量保證協(xié)議及法人委托書還有時(shí)間鎖定，超過有效期，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定，不能再購(gòu)入此供貨商的產(chǎn)品。上半年檢查，沒有超過有效期購(gòu)入的情況。

五、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄或者票據(jù)

食品法規(guī)定，在購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。

我公司業(yè)務(wù)每次進(jìn)貨，均按照制度執(zhí)行，每批次的保健食品，都有隨貨同行單及發(fā)票。沒有隨貨同行單的商品，拒收。

六、從業(yè)人員健康體檢及培訓(xùn)制度

從業(yè)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，新參加工作和臨時(shí)參加工作的從業(yè)人員必須先進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作上崗位操作。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道疾?。换顒?dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工作。

對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的從業(yè)人員進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)，合格后方能上崗。在職從業(yè)人員每年應(yīng)進(jìn)行食品安全培訓(xùn)，培訓(xùn)情況應(yīng)記錄。

公司每年組織員工進(jìn)行健康體檢，經(jīng)常檢查在崗人員體檢情況，做到每年必須進(jìn)行健康檢查，發(fā)現(xiàn)有礙食品衛(wèi)生的病人，立即離崗治療。另外，質(zhì)量部每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。并填寫培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)檔案。

七、場(chǎng)地衛(wèi)生安全及產(chǎn)品碼放

倉(cāng)庫保管員應(yīng)根據(jù)保健食品的儲(chǔ)存要求,合理儲(chǔ)存保健食品.需冷藏的保健食品儲(chǔ)存于冷庫(溫度2-10℃),需陰涼,涼暗儲(chǔ)存的儲(chǔ)存于陰涼庫(溫度不高于20℃),可常溫儲(chǔ)存的儲(chǔ)存于常溫庫(溫度0-30℃),各庫房均應(yīng)有避光措施,相對(duì)濕度應(yīng)保持在45-75%之間。

保健食品應(yīng)離地,隔墻10cm放置,各堆垛間應(yīng)留有一定的距離.搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守保健食品外包裝圖示標(biāo)志的要求規(guī)范操作,堆放保健食品必須牢固,整齊,不得倒置;對(duì)包裝易變形或較重的保健食品,應(yīng)適當(dāng)控制堆放高度,并根據(jù)情況定期檢查,翻垛。自查中，有些保健食品沒有離地。

八、庫房衛(wèi)生儲(chǔ)存環(huán)境

應(yīng)保持庫區(qū),貨架和出庫保健食品的清潔衛(wèi)生,定期進(jìn)行清掃,做好防火,防潮,防熱,防霉,防蟲,防鼠和防污染等工作。

自查結(jié)果：倉(cāng)庫環(huán)境有時(shí)凌亂，沒有按照保健食品儲(chǔ)存陳列制度執(zhí)行。

九、自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

1、對(duì)新《食品安全法》學(xué)習(xí)不深刻，掌握不熟練，沒有做《保健食品安全經(jīng)營(yíng)應(yīng)急預(yù)案》；

2、保健食品在倉(cāng)庫中存放有直接放在地面的情況。

3、倉(cāng)庫環(huán)境有時(shí)凌亂，沒有按照保健食品儲(chǔ)存陳列制度執(zhí)行。

十、整改措施

1、根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定《保健食品安全經(jīng)營(yíng)應(yīng)急預(yù)案》

2、對(duì)庫房相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，重新整理保健食品的陳列和儲(chǔ)存，經(jīng)常檢查，以杜絕陳列混亂的情況。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇4

我院組織相關(guān)人員重點(diǎn)就全院藥品、醫(yī)療器械進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

一、健全安全監(jiān)管體系、強(qiáng)化管理責(zé)任

醫(yī)院成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫(yī)療器械安全管理納入醫(yī)院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫(yī)療器械相關(guān)制度，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)督管理制度，醫(yī)療器械儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、使用、維護(hù)制度等，以制度來保障醫(yī)院臨床工作的安全。

二、建立藥品、器械安全檔案，嚴(yán)格管理制度

制定管理制度，對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品、醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴(yán)格的規(guī)定，保證購(gòu)進(jìn)藥品、醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫(yī)療器械進(jìn)入醫(yī)院。保證入庫藥品、醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量，認(rèn)真執(zhí)行出入庫制度，確保醫(yī)療器械安全使用。

三、做好日常的維護(hù)保管工作

加強(qiáng)儲(chǔ)存藥品器械的質(zhì)量管理，有專管人員做好藥品器械的日常維護(hù)工作。防止不合格藥品醫(yī)療器械進(jìn)入臨床，特制訂不良事故報(bào)告制度。如有藥品醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，應(yīng)查清事發(fā)地點(diǎn)，時(shí)間，不良反應(yīng)或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報(bào)區(qū)藥監(jiān)局。

四、為誠(chéng)信者創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，對(duì)于失信行為予以懲戒加大行政、醫(yī)療問責(zé)力度，加強(qiáng)法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)技能、工作作風(fēng)、教育培訓(xùn)，落實(shí)責(zé)任，安全治理。

五、合法、規(guī)范、誠(chéng)信創(chuàng)建平安醫(yī)院樹立“安全第一”的意識(shí)，增加醫(yī)院藥品器械安全項(xiàng)目檢查，及時(shí)排查藥品醫(yī)療器械隱患，監(jiān)督頻次，鞏固醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作成果，營(yíng)造藥品器械的良好氛圍，將醫(yī)院辦成患者滿意，同行認(rèn)可，政府放心的好醫(yī)院。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇5

根據(jù)省分行和銀監(jiān)局關(guān)于開展整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知精神，我行成立了專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制定了不規(guī)范經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，嚴(yán)格遵照時(shí)間表詳細(xì)安排專項(xiàng)整治工作，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。

從3月1日起，我行組將“七不準(zhǔn)”、“四公開”具體內(nèi)容在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經(jīng)過自查，我行沒有違反“七不準(zhǔn)”、“四公開”的相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動(dòng)安排匯報(bào)如下：

一、自查工作

一是加強(qiáng)組織，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，督導(dǎo)各項(xiàng)工作有序開展；二是通過下發(fā)文件、組織培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強(qiáng)員工制度學(xué)習(xí)及合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)的培養(yǎng)；三是積極開展經(jīng)營(yíng)部門自查、管理部門復(fù)查等全方位檢查，不留死角；四是及時(shí)張貼告示，將“七不準(zhǔn)”、“四公開”、“舉報(bào)電話”等內(nèi)容公開告知顧客，接受監(jiān)督；五是對(duì)于此次活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)告與整改，確保問題解決到位；六是積極開展系列宣傳，提升銀行形象；七是不斷加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持，維護(hù)金融生態(tài)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，建立合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、下一步整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)工作安排

銀監(jiān)會(huì)新近頒發(fā)的“七不準(zhǔn)”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線，同時(shí)我們應(yīng)該有更高的標(biāo)準(zhǔn)和追求。

一是以更大的擔(dān)當(dāng)肩負(fù)起國(guó)有銀行的社會(huì)責(zé)任。堅(jiān)持為社會(huì)公眾提供最基本的公共金融服務(wù)，做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化，為弱勢(shì)群體提供特惠化服務(wù)。根據(jù)社會(huì)需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴(kuò)充渠道、降低成本、提升服務(wù)；

二是堅(jiān)決維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進(jìn)一步完善客戶投訴的快速反應(yīng)機(jī)制，推行首問負(fù)責(zé)制和“問題到我為止”的內(nèi)部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動(dòng)工作的基本動(dòng)力；

三是堅(jiān)持服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。牢固樹立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)度和力度，最大限度地滿足地方經(jīng)濟(jì)的融資需求，緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)流程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化工作；

四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位，推進(jìn)更為嚴(yán)格的成本管理，切實(shí)為客戶提供貨真價(jià)實(shí)、質(zhì)價(jià)相符的服務(wù)，在銀行創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，也為客戶創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇6

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)__監(jiān)管分局：

為進(jìn)一步推動(dòng)我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關(guān)于進(jìn)一步做好“不規(guī)范經(jīng)營(yíng)”行為排查工作的通知》（__【20__】67號(hào)）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細(xì)的自查工作?，F(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

一、公司銀行業(yè)務(wù)

（一）公司類貸款的支用管理

我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺(tái)貸款，貸款的支用嚴(yán)格按照“三法一指引”的要求，堅(jiān)決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴(yán)格按照申報(bào)和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求發(fā)放貸款，落實(shí)實(shí)貸實(shí)付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉(zhuǎn)為定期存款，或設(shè)定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。

（二）公司類貸款的利率管理

公司類貸款的利率水平，均是綜合了借款人行業(yè)狀況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、還款能力、抵質(zhì)押物變現(xiàn)能力（保證方代償能力）、金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等重要因素進(jìn)行定價(jià)。在執(zhí)行環(huán)節(jié)，均按照審批通知書要求嚴(yán)格執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)超權(quán)限變更公司類貸款利率定價(jià)的違規(guī)行為；分 1

支行能夠依據(jù)定價(jià)執(zhí)行利率。賬戶管理費(fèi)、財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)等服務(wù)費(fèi)用均為實(shí)際的管理和服務(wù)性收費(fèi)，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機(jī)，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)，并收取額外費(fèi)用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。

（四）其他費(fèi)用。支行在辦理政府融資平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調(diào)查、押品評(píng)估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴(yán)格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關(guān)費(fèi)用，導(dǎo)致客戶財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照總行____有關(guān)產(chǎn)品定價(jià)的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)、擅自提價(jià)的現(xiàn)象。

（五）公司類企業(yè)的存款營(yíng)銷和資金管理

堅(jiān)決落實(shí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號(hào)）、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》（銀協(xié)發(fā)201110號(hào)）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。

（六）公司類業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理

各支行在為公司客戶提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營(yíng)情況，均提供了有針對(duì)性的產(chǎn)品服務(wù)方案，客戶接受與否，絕對(duì)自由。

二、小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)

（一）小企業(yè)貸款的支用管理

分行能夠鼓勵(lì)引導(dǎo)客戶經(jīng)理對(duì)小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實(shí)貸實(shí)付”原則，通過嚴(yán)格控制貸款支付對(duì)象把好第一道風(fēng)險(xiǎn)關(guān)，從而杜絕了“以貸轉(zhuǎn)存”現(xiàn)象的滋生；與此同時(shí)，強(qiáng)化銀企合作關(guān)系，不強(qiáng)制設(shè)定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強(qiáng)增加綜合收益，通過積極營(yíng)銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭(zhēng)取資金體內(nèi)循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結(jié)算量，而并非絕對(duì)存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，控制風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)貸后管理工作。

（二）小企業(yè)貸款費(fèi)率管理

對(duì)小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《__X銀監(jiān)局關(guān)于實(shí)施差異化監(jiān)管加強(qiáng)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見》（__監(jiān)發(fā)201128號(hào)）相關(guān)規(guī)定禁止一切不合理收費(fèi)，除銀團(tuán)貸款的管理費(fèi)和承諾費(fèi)外，其他費(fèi)用如貸款承諾費(fèi)、管理費(fèi)、顧問費(fèi)、咨詢費(fèi)等全部取消。

（三）小企業(yè)銀行產(chǎn)品管理

我分行能夠?yàn)樾∥⑵髽I(yè)提供切實(shí)有效的一攬子金融服務(wù)方案，有效滿足客戶金融服務(wù)需求。小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展，不以負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)為條件。企業(yè)對(duì)我行理財(cái)、保險(xiǎn)、基金等其他產(chǎn)品的

選擇完全具有自由選擇權(quán)，堅(jiān)決維護(hù)我行小企業(yè)借款人公平交易權(quán)。

（四）小企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)

我行能夠本著“流動(dòng)性、安全性、流動(dòng)性”相結(jié)合的方式，科學(xué)地對(duì)小微企業(yè)貸款進(jìn)行差別化定價(jià)，對(duì)信用等級(jí)較高、償債能力較強(qiáng)、擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施較充分等客戶在貸款定價(jià)時(shí)予以傾斜；與此同時(shí)，對(duì)綜合評(píng)價(jià)較好的客戶制定了切合實(shí)際的長(zhǎng)期培育政策，簡(jiǎn)化授權(quán)授信審批流程，切實(shí)提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的小微企業(yè)群體。

（五）小企業(yè)培育和政策傾斜

1、分行能夠?qū)Α癬_X”、“__X”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，積極按照《關(guān)于深化“__X”、“__X”企業(yè)培育工作的指導(dǎo)意見》（__2010120號(hào)）等文件要求，在授信額度、定價(jià)、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實(shí)落實(shí)相關(guān)優(yōu)惠政策。

2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動(dòng)資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況，在貸款還款方式上指導(dǎo)小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財(cái)務(wù)成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。

3、為提升小企業(yè)融資效率，分行進(jìn)一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程，提升審批效率，特別是分行授信授權(quán)方面，通過審批權(quán)和審批形式

的調(diào)整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的服務(wù)效率和質(zhì)量；對(duì)小微企業(yè)在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，采取靈活多樣的擔(dān)保方式，不斷拓展貿(mào)易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔(dān)保成本，減輕小微企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

三、零售銀行業(yè)務(wù)

（一）個(gè)人貸款的支用管理

我分行個(gè)人貸款支用管理嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)《個(gè)人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執(zhí)行，對(duì)于采取受托支付方式發(fā)放的個(gè)人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請(qǐng)支付款項(xiàng)轉(zhuǎn)至借款人支付對(duì)象賬戶；對(duì)于采取自主支付方式發(fā)放的個(gè)人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進(jìn)行貸款發(fā)放。

（二）個(gè)人貸款的利率管理

1、我行個(gè)貸產(chǎn)品的定價(jià)嚴(yán)格按照資金成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和管理成本科學(xué)計(jì)價(jià)。同時(shí)考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔(dān)保水平與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等實(shí)際情況，不存在隨意定價(jià)，上浮至最高限額的情況。

（三）流程和其他收費(fèi)管理

在發(fā)放個(gè)人貸款時(shí)，未發(fā)現(xiàn)有要求客戶接受不合理的中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)的行為，無“貸款承諾”賬戶管理費(fèi)、財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)、貸款安排費(fèi)、額度占用費(fèi)等額外附加費(fèi)用；與此同時(shí)，在業(yè)務(wù)開展

過程中應(yīng)計(jì)入銀行成本的相關(guān)費(fèi)用，均由我行自行承擔(dān)，不存在變相轉(zhuǎn)嫁的情形。

（四）個(gè)人貸款的產(chǎn)品管理

在受理個(gè)人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時(shí)，充分尊重客戶的自由選擇權(quán)和公平交易權(quán)，無強(qiáng)制產(chǎn)品捆綁、不當(dāng)搭售等行為?？蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨(dú)立性。

（五）個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的管理

經(jīng)查無違反《中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》（ 銀發(fā)2000253號(hào)）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)管理辦法》（__2011218號(hào)）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。

四、國(guó)際業(yè)務(wù)

（一）國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)和費(fèi)率

分支行對(duì)我行外匯業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均進(jìn)行公示，收費(fèi)公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價(jià)進(jìn)行；國(guó)際貿(mào)易融資按總行審批表指導(dǎo)利率執(zhí)行，無亂浮動(dòng)利率行為；收費(fèi)項(xiàng)目均按我行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定項(xiàng)目收費(fèi)，無收取額外費(fèi)用的情況；與我行開展國(guó)際貿(mào)易融資的客戶均由總行審批，準(zhǔn)入、出賬、產(chǎn)品定價(jià)明確合規(guī)。

（二）國(guó)際業(yè)務(wù)操作合規(guī)性

國(guó)際業(yè)務(wù)條線操作人員崗位分離、權(quán)限分離，無越權(quán)經(jīng)辦、越權(quán)復(fù)核行為。

五、授信評(píng)審業(yè)務(wù)

授信審批時(shí)嚴(yán)格按照資金成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和管理成本合理進(jìn)行貸款定價(jià)。在授信審批時(shí)，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開展不以任何負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉(zhuǎn)嫁費(fèi)率和成本的情形。

六、檢查發(fā)現(xiàn)問題

部分財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、貸款承諾費(fèi)收取不合規(guī)。自2011年10月24日后，個(gè)別支行對(duì)小微企業(yè)收取財(cái)務(wù)顧問費(fèi)或貸款承諾費(fèi)，收費(fèi)不合規(guī)。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇7

結(jié)合市局（公司）關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營(yíng)的部署要求，為進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)秩序，根據(jù)上級(jí)安排部署， 對(duì)規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)方面進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾活動(dòng)，具體有以下幾個(gè)方面：

一、自查自糾情況

在當(dāng)前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務(wù)也較重，考核多，任務(wù)重，是當(dāng)前客戶經(jīng)理所面對(duì)的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶經(jīng)理所采取的工作方法可能會(huì)比較激進(jìn)，對(duì)品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務(wù)指標(biāo)輕規(guī)范經(jīng)營(yíng)的思想。

而當(dāng)前市場(chǎng)上部分經(jīng)營(yíng)戶在多次訂購(gòu)培育品牌滯銷的情況下，這部分經(jīng)營(yíng)戶對(duì)品牌培育工作產(chǎn)生了抗拒的`思想，對(duì)客戶經(jīng)理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場(chǎng)環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務(wù)指標(biāo)做工作。

二、對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)重要性的認(rèn)識(shí)

規(guī)范經(jīng)營(yíng)是煙草企業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，國(guó)家局也多次強(qiáng)調(diào)必須始切實(shí)抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營(yíng)，培育誠(chéng)信、有秩序、負(fù)責(zé)任的現(xiàn)代化企業(yè)。

三、需要改進(jìn)的措施

在品牌培育工作中，應(yīng)該以人為本，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，針對(duì)卷煙產(chǎn)品特色進(jìn)行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當(dāng)前的銷量或者不按照市場(chǎng)意愿推廣，所導(dǎo)致的或許是該產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)無法形成規(guī)模及品牌，更嚴(yán)重的是造成該品牌一系列的產(chǎn)品形象及美譽(yù)度下降，形成做死市場(chǎng)的情況。

所以在當(dāng)前品牌培育工作中，不要激進(jìn)，不要造成客戶對(duì)我們的不好印象，保持良好的客情關(guān)系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時(shí)，根據(jù)當(dāng)前客戶經(jīng)理考核多而重，任務(wù)多而重的情況下，我們?cè)谌粘９ぷ髦袘?yīng)妥善協(xié)調(diào)處理好品牌培育與客戶接受度的關(guān)系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標(biāo)而工作。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇8

一、企業(yè)概況

實(shí)收資本__，公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷售收入__元。

二、自查情況

根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè)20__年至20__年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為：

1、營(yíng)業(yè)稅檢查情況：截止20__年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：__元;城建稅：__元;教育費(fèi)附加：__元;土地增值稅：__元;水利基金：2__元;少繳稅的主要原因是：20__年6月公司競(jìng)拍土地12.64畝，當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬元，原計(jì)劃土地拿到后能盡快開工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個(gè)別住戶設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。

2、代扣稅檢查情況

根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：

①由于工程未決算，目前已付工程款__元，工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證，已付__元，暫未代扣稅金。

經(jīng)過自查，我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，除積極補(bǔ)交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，改正錯(cuò)誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國(guó)家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇9

根據(jù)省聯(lián)社和農(nóng)合行“合規(guī)文化建設(shè)年”活動(dòng)方案的有關(guān)文件精神要求，本人結(jié)合自身履職情況開展了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一．基本情況

我叫__，大專學(xué)歷，從事信合工作__年，現(xiàn)任__支行__。在支行領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了農(nóng)合行“合規(guī)文化建設(shè)年”活動(dòng)方案和合行規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象。

二、業(yè)務(wù)方面及存在問題

1、一年多來，本人擔(dān)任__支行__一職，在支行行長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不能及時(shí)向行長(zhǎng)提供這方面的信息。也未能做好信息反饋結(jié)果。為使支行的會(huì)計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本支行的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我支行今年人員調(diào)整頻繁，崗位配置較緊，有些規(guī)定只能以書面的形式交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。

2、作為支行的會(huì)計(jì)主管，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是一位稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，有些不能解決的問題向支行行長(zhǎng)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)因?yàn)槭聞?wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)合行的相關(guān)制度，結(jié)合我支行的實(shí)際情況，編制月度考核評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，以此激勵(lì)內(nèi)勤人員做好本職工作。

3、作為會(huì)計(jì)主管，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果，為支行的經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)。

4、認(rèn)真做好重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各柜員存量憑證。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好每天傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是及時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，督促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作；四是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。五是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于支行行長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)決策。

6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)基本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算達(dá)到“五無”、“六相符”。

7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理控制合行總部規(guī)定庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。

8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待合行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部批復(fù)后才出帳列支；報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、支行行長(zhǎng)“三簽”制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)處理正確、清楚，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

9、隨著農(nóng)合行不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好會(huì)計(jì)主管，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識(shí)，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度；適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識(shí)，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。

10、對(duì)于支行接收的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)有專人登記，按時(shí)按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。

11、做為信貸審批小組的成員，能積極配合支行做好信貸工作，但是由于沒有參與貸前的調(diào)查和信貸審批會(huì)議工作，只能局限于書面的材料上，不能真正做到對(duì)每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。

三、“三防一保”方面

做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。不論是營(yíng)業(yè)時(shí)間還是非營(yíng)業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。

營(yíng)業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營(yíng)業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營(yíng)業(yè)期間，能用心留意柜臺(tái)外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺(tái)服務(wù)。營(yíng)業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。

四、回顧與總結(jié)

經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會(huì)虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé) ，在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告篇10

我公司全名為阜陽市阜康醫(yī)療設(shè)備有限公司，根據(jù)《安徽省重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量信用分類管理辦法（暫行）》的要求，制定自查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容如下：

一、人員與機(jī)構(gòu)

公司法人代表、企業(yè)負(fù)責(zé)人王明團(tuán)了解醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法律、法規(guī)等。

公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人郭進(jìn)京畢業(yè)于蚌埠醫(yī)學(xué)院，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)，本科學(xué)歷；售后主管王士峰，畢業(yè)于安徽工業(yè)大學(xué)，機(jī)電工程專業(yè)，大專學(xué)歷。目前均在職在崗，沒有在其它公司兼職。

二、場(chǎng)地與設(shè)施

場(chǎng)地為商住兩用樓，地址：安徽省潁泉區(qū)阜陽工業(yè)園管莊路東側(cè)6號(hào)，使用面積與國(guó)家規(guī)定相符，辦地場(chǎng)所配有電腦、電話、網(wǎng)線、桌椅、文件柜等，且擺放整齊、合理。

倉(cāng)庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)、明亮。有溫度計(jì)、安全照明、消防等設(shè)施。還有防塵、防潮、防污染和防蟲及消毒區(qū)等。內(nèi)有黃、綠、紅三色標(biāo)識(shí)。

三、制度與記錄

1．公司建立了管理制度，制度內(nèi)容完整，便于日后管理。

2．公司收集并保存有醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的文件。

3．公司建立了供貨方案，有購(gòu)銷憑證及質(zhì)量保證協(xié)議。

4．公司建立了質(zhì)量問題投訴、查詢制度，及時(shí)負(fù)責(zé)地處理用戶投訴并做好記錄。

5．公司建立了客戶檔案，設(shè)立了質(zhì)量跟蹤卡。