最新審計(jì)處長(zhǎng)述職報(bào)告范文
最新審計(jì)處長(zhǎng)述職報(bào)告范文
述職報(bào)告作為專業(yè)技術(shù)人員述職述廉的重要應(yīng)用文體,對(duì)人才的選拔、培養(yǎng)和使用中具有重要地位和作用。要寫一份審計(jì)的述職報(bào)告要怎么寫呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的最新審計(jì)處長(zhǎng)述職報(bào)告范文,歡迎閱讀。
最新審計(jì)處長(zhǎng)述職報(bào)告范文篇1
根據(jù)校黨委工作安排,現(xiàn)將我一年來(lái)的工作、學(xué)習(xí)等情況向大家作一匯報(bào),請(qǐng)予評(píng)議。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、提高素養(yǎng)
1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。思想是行動(dòng)的先導(dǎo),實(shí)踐是理論的基礎(chǔ),要使工作有正確的方向和好的效果。就必須始終保持思想理論與政治上的清醒與堅(jiān)定,基于這種認(rèn)識(shí),自己在平時(shí)始終注意政治理論學(xué)習(xí),及時(shí)學(xué)習(xí)了解黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策,用于指導(dǎo)實(shí)際工作。
2、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)。審計(jì)工作涉及財(cái)務(wù)、金融、資產(chǎn)、工程等領(lǐng)域,專業(yè)面廣、政策性強(qiáng)。只有不斷學(xué)習(xí)并準(zhǔn)確理解國(guó)家有關(guān)最新的財(cái)經(jīng)政策和法規(guī),才能做到既維護(hù)國(guó)家和學(xué)校利益,又能很好的保護(hù)干部,使審計(jì)工作得到應(yīng)有的尊重。我深知自己學(xué)識(shí)還十分淺薄,為此我不敢懈怠,盡可能通過專業(yè)書籍、雜志和網(wǎng)絡(luò)等途徑,及時(shí)學(xué)習(xí)了解國(guó)家有關(guān)政策法規(guī),努力提高專業(yè)素質(zhì),以期不辜負(fù)大家的期望。
3、努力提高個(gè)人素養(yǎng)。“知人者智,自知者明“,我已過知天命之年,反躬自省,深感工作事務(wù)是小器,修身立德是大節(jié)。我深知自己修養(yǎng)不夠,需要一生的努力,但我在不斷追求。工作中,我常告誡自己,正人先正己,要求別人做到的,自己先做,多看別人的長(zhǎng)處,常思自己的不足,要講團(tuán)結(jié),識(shí)大體,顧大局,發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量;遵循做事先做人的原則,做到有話講在當(dāng)面,決不背后議論;敢于承擔(dān)責(zé)任,不爭(zhēng)功諉過,不轉(zhuǎn)移矛盾;“予人玫瑰,留有余香“,對(duì)同事工作中嚴(yán)格要求,政治生活上關(guān)心愛護(hù),能幫則幫;胸懷坦蕩,寬厚待人,不計(jì)較個(gè)人得失。我一直在努力,今后仍會(huì)繼續(xù)努力!
二、忠實(shí)履職,勤奮工作
根據(jù)省教育廳《關(guān)于印發(fā)20XX年教育財(cái)務(wù)與審計(jì)工作要點(diǎn)的通知》要求,和學(xué)校對(duì)審計(jì)工作的部署和安排,本年度帶領(lǐng)審計(jì)處全體同志共同努力主要作了下列工作:
1、注重制度落實(shí),促進(jìn)規(guī)范管理
審計(jì)工作有很強(qiáng)的政策性,制度先行是審計(jì)工作應(yīng)遵循的基本原則,20XX年,學(xué)校根據(jù)審計(jì)工作需要制定并出臺(tái)了《淮北師范大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《淮北師范大學(xué)審計(jì)項(xiàng)目委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》、《淮北師范大學(xué)基建修繕工程竣工決算審計(jì)實(shí)施辦法》和《淮北師范大學(xué)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》等四個(gè)文件,并分別以校行字(20XX)13號(hào)文和校發(fā)【20XX】9號(hào)文印發(fā)實(shí)施,為把這些制度落到實(shí)處,本年度審計(jì)處嚴(yán)格按制度辦事,工作到位不越位,遵守程序不缺位,工程竣工決算超過規(guī)定限額的嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定實(shí)行招標(biāo)委托審計(jì),自審項(xiàng)目嚴(yán)格遵守工程決算初審、復(fù)審和終審“三審“制度,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)嚴(yán)格遵守黨委安排和組織程序,并按審計(jì)工作實(shí)施方案有序進(jìn)行。由于堅(jiān)持了以上制度,使審計(jì)工作更加規(guī)范有序。
2、突出工作重點(diǎn),工程竣工決算審計(jì)成效顯著
工程竣工決算審計(jì)始終是審計(jì)的工作重點(diǎn),審計(jì)處從抓規(guī)范管理入手,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,收到了明顯成效。全年共完成基建工程和維修專項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)32項(xiàng),審計(jì)資金總額達(dá)7792萬(wàn)元,審減額達(dá)1061萬(wàn)元,為學(xué)校節(jié)約了大量建設(shè)資金。其中:基建工程先后完成了邵逸夫?qū)嶒?yàn)大樓、藝術(shù)大樓、19#學(xué)生公寓樓、新校區(qū)南側(cè)一期工程永久圍墻、新校區(qū)門衛(wèi)等20項(xiàng)工程竣工決算審計(jì),施工單位報(bào)審總額為7601萬(wàn)元,審核后的實(shí)際決算總額為6584萬(wàn)元,審減投資1017萬(wàn)元,審減率為13。38%。維修專項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)也成效顯著,先后完成了物電學(xué)院實(shí)驗(yàn)樓維修改造、教學(xué)區(qū)局部供水管道改造、供暖管道改造等維修專項(xiàng)工程竣工決算審計(jì)12項(xiàng),施工單位報(bào)審總額為191、4萬(wàn)元,審定后的實(shí)際造價(jià)為137、4萬(wàn)元,審減54萬(wàn)元,審減率為28、21%。
為保障審計(jì)工作質(zhì)量,近年來(lái),我校始終堅(jiān)持實(shí)行工程竣工決算“三審“制,審計(jì)處在復(fù)審的過程中,堅(jiān)持全面把關(guān),重點(diǎn)抽查,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量,并通過召開由施工單位、學(xué)校建設(shè)主管部門,社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu),監(jiān)理單位,學(xué)校審計(jì)處等“五方主體“參加的協(xié)調(diào)會(huì),現(xiàn)場(chǎng)解決重點(diǎn)、疑難問題,有效防范和杜塞了工程竣工決算審計(jì)工作中的漏洞,保障了竣工決算審計(jì)質(zhì)量。
3、根據(jù)校黨委決定和學(xué)校工作安排,穩(wěn)妥有序地推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作
根據(jù)教育部《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》(教財(cái)【20XX】2號(hào))、和省教育廳《轉(zhuǎn)發(fā)教育部關(guān)于切實(shí)做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》(皖教財(cái)【20XX】2號(hào))的要求,均明確要求各高校把處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為審計(jì)的常規(guī)性工作,學(xué)校黨委和行政,從關(guān)心、保護(hù)干部的角度出發(fā),對(duì)此項(xiàng)工作極為重視,要求審計(jì)處把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為常規(guī)性工作來(lái)開展,并于20XX年以校發(fā)[20XX]9號(hào)文印發(fā)了《淮北師范大學(xué)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》。隨后,20XX年10月17日經(jīng)校黨委會(huì)研究決定,對(duì)11位工作崗位有變動(dòng)的處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),并且由校黨委書記主持、校長(zhǎng)和校紀(jì)委書記參加,召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作專題會(huì)議,審計(jì)處嚴(yán)格按照審計(jì)工作程序的要求,制定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案;學(xué)校成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并成立了由審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、國(guó)資處等有關(guān)人員參加的審計(jì)工作小組,在校黨委、行政的高度重視和有力支持下、審計(jì)小組的同志克服人手少,審計(jì)對(duì)象多而集中、審計(jì)面廣,審計(jì)任務(wù)繁重等困難,以高度負(fù)責(zé)的精神,嚴(yán)肅認(rèn)真,一絲不茍的開展工作,在審計(jì)的過程中,審計(jì)處的同此們寧可自己多辛苦、多受累,甚至受誤解、受委屈,也盡量不給被審計(jì)干部添麻煩,我們能夠做的和能夠簡(jiǎn)化的程序盡量簡(jiǎn)化,而且參加審計(jì)的同志嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和保密紀(jì)律,自覺維護(hù)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的形象,到目前為止,我們沒有給任何一位被審計(jì)同志添麻煩或帶來(lái)任何負(fù)面影響。由于財(cái)務(wù)處、國(guó)資處等部門的配合,特別是各位被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的理解、配合和支持,此項(xiàng)工作進(jìn)展順利,我在此也向各位的理解和支持表示感謝!目前已完成了10位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,并在征求本人意見后出具了正式審計(jì)報(bào)告,另外一位處級(jí)干部的審計(jì)報(bào)告正在征求本人意見,近期也將出具正式審計(jì)報(bào)告。從審計(jì)的情況看,結(jié)果是好的,沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為。這也反映出我們學(xué)校的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)是規(guī)范的,干部隊(duì)伍的素質(zhì)是高的。
4、積極拓寬審計(jì)范圍,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能
一是熱真做好銀行對(duì)賬單審核工作。對(duì)財(cái)務(wù)處提供的每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,審計(jì)處進(jìn)行逐月逐筆認(rèn)真審核,并有財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人和審計(jì)處負(fù)責(zé)人“兩支筆“會(huì)簽,以防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是積極參加新校區(qū)規(guī)劃、設(shè)計(jì)評(píng)審,工程施工及材料招標(biāo);新校區(qū)學(xué)生組合床、課桌椅、學(xué)生食堂餐桌椅等資產(chǎn)設(shè)備招標(biāo);新校區(qū)一期工程燈具、室外工程材料及供水設(shè)備招標(biāo);新校區(qū)超市租賃經(jīng)營(yíng)及三樓特色餐廳租賃經(jīng)營(yíng)招標(biāo)等工作,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能;三是積極參與做好39#、40#教工住宅的結(jié)算工作,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,維護(hù)教職工、學(xué)校利益,促進(jìn)校園和諧。四是認(rèn)真做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作,在今年省教育廳教育工會(huì)舉行的全省高校工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算審查工作中,我校獲一等獎(jiǎng)。
5、認(rèn)真做好“國(guó)培計(jì)劃“專項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì),確保資金的安全合理使用。20XX年6-7月,經(jīng)過“國(guó)培計(jì)劃“項(xiàng)目招投標(biāo),我校承擔(dān)了“農(nóng)村中小學(xué)教師短期集中培訓(xùn)“和“農(nóng)村中小學(xué)教師置換脫產(chǎn)研修“共九個(gè)學(xué)科450人的培訓(xùn)任務(wù),經(jīng)過認(rèn)真組織,從20XX年9月17日至12月16日?qǐng)A滿完成了培訓(xùn)任務(wù)。20XX年底我校又承擔(dān)了“幼師國(guó)培(20XX)-安徽省農(nóng)村幼兒園轉(zhuǎn)崗教師培訓(xùn)任務(wù),并于20XX年3月27日完成了集中研修和送培送教等各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。項(xiàng)目結(jié)束后,我校審計(jì)處按照上級(jí)要求分別于20XX年5月27日至6月15日及20XX年2月27日至3月12日分別對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),并按照規(guī)定出具了審計(jì)報(bào)告,有效保障了“國(guó)培計(jì)劃“資金的??顚S谩⒑侠硎褂煤唾Y金的安全性。
6、注重對(duì)外交流與合作,擴(kuò)大了我校內(nèi)審工作的影響力。積極參加淮北市審計(jì)學(xué)會(huì)及審計(jì)協(xié)會(huì)工作,與市審計(jì)局及市屬各大企事業(yè)單位的審計(jì)部門建立了良好的合作關(guān)系,在20XX年9月30日舉行的淮北市審計(jì)學(xué)會(huì)及審計(jì)協(xié)會(huì)第三屆換屆會(huì)議上,我校審計(jì)處當(dāng)選為常務(wù)理事單位,我本人也當(dāng)選為常務(wù)理事、副會(huì)長(zhǎng)。
7、積極開展審計(jì)理論和學(xué)術(shù)研究,不斷提高審計(jì)人員理論水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng)
一是積極支持審計(jì)人員參加省審計(jì)廳和省發(fā)改委組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn);二是與經(jīng)濟(jì)學(xué)院、財(cái)務(wù)處等單位密切合作,整合人才資源優(yōu)勢(shì),積極參與審計(jì)署和省審計(jì)廳招標(biāo)科研課題及省重點(diǎn)審計(jì)科研課題項(xiàng)目的申報(bào),三是鼓勵(lì)和支持審計(jì)人員積極開展審計(jì)理論和學(xué)術(shù)研究,本年度我作為副主編與江蘇省建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)人員合作,編寫了建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)家示范建設(shè)教材《建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測(cè)》一書,并已經(jīng)在教學(xué)中使用;李敏同志撰寫的論文《對(duì)高校經(jīng)濟(jì)責(zé)任問題的思考》榮獲全省內(nèi)部審計(jì)理論研討論文三等獎(jiǎng)。
以上成績(jī)的取得,是校黨委、行政正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是審計(jì)處全體同志共同努力的結(jié)果,我本人只是做了部分組織協(xié)調(diào)工作,沒有他們的全力支持和鼎力相助,我將一事無(wú)成。在此,我要感謝我的兩位同事將支援和李敏,工作主要是他們做的,他們素質(zhì)高,能力強(qiáng),識(shí)大體,顧大局,我為有這樣的同事感到自豪;也要感謝王永豐、倪興樓等老同志過去打下的良好基礎(chǔ);還要感謝長(zhǎng)期關(guān)心、理解、支持審計(jì)處的校領(lǐng)導(dǎo)和全校各部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志們!
三、廉潔自律、恪盡職守
勤而不廢,廉而不貪,是做人的美德,也是黨的紀(jì)律對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求。在實(shí)際工作中,本人能嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律、國(guó)家法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律準(zhǔn)則,嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位責(zé)任制,自覺遵守職業(yè)道德,沒有違紀(jì)違規(guī)行為。
四、克服不足、努力向前
總結(jié)過去,雖做了一些工作,但仍有許多不足,主要有理論學(xué)習(xí)和修養(yǎng)不夠,工作急躁,缺乏耐心細(xì)致的思想交流;工作的藝術(shù)性和領(lǐng)導(dǎo)水平還需進(jìn)一步提高;工作有為難情緒,感到審計(jì)是出力不討好的事情;在今后的工作中,將加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),講究工作方法,特別要加強(qiáng)同志之間、部門之間的溝通和交流;要尊重同事,關(guān)心同事,多一份理解,多一份寬容,努力創(chuàng)造寬松、和諧、愉快的工作環(huán)境,帶領(lǐng)全處同志為師生員工做好服務(wù),為建設(shè)特色鮮明的師范大學(xué)做出貢獻(xiàn)。
述職人:XXX
XXXX年XX月XX日
最新審計(jì)處長(zhǎng)述職報(bào)告范文篇2
一年來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),主要表現(xiàn)在:1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:
一、20XX年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,加上銷售總公司的肥料,20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì),為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部20XX年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對(duì)截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn),如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo),并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽,以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求,并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來(lái),形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動(dòng),也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性,我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題(見附表)
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極