部門年度工作計劃表
新的一年開始啦,部門工作計劃如何制定?下面是小編收集整理的部門年度工作計劃,歡迎閱讀。
部門年度工作計劃篇一
審計部較好地完成了20__年全年的審計工作。20__年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計為基礎(chǔ),經(jīng)營業(yè)績審計為中心,嘗試經(jīng)營決策審計,提高審計工作質(zhì)量,加強審計意見的落實,體現(xiàn)審計價值。因此,要做好以下五個方面的工作:
一、以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),促進公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度,20__年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進行了修改,20__年為使審計工作有標準可依,根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型,準備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標,保障資產(chǎn)完整,保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對與會計記錄、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
20__年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進行檢查和評價,主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等,以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計重點,提高審計工作效率,保證審計工作質(zhì)量,有針對性的提出審計意見,促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動正常運行。
二、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,結(jié)合經(jīng)濟責任審計,嘗試經(jīng)營決策審計。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計,通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計時,內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是:經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合,經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計,還應(yīng)搞任中審計,注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價,以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項審計的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決策審計,即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計,提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量,為津濱公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計部內(nèi)部實行審計項目組長負責制,規(guī)范操作程序,狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計工作質(zhì)量,精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。
在今后的審計中,從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔,都由專人負責,并且崗位定期輪換,這樣既做到了責任明確,又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當好參謀,應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。
1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核
在對各下屬企業(yè)2004年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上,對12月份經(jīng)營業(yè)績進行審核,并匯總出具審核報告,提交公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,因此在審計中應(yīng)作為重點進行審計。審計時要結(jié)合銀行對賬單進行核對,必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進行核對或跟蹤審計。
3、對往來款項的跟蹤審計。
往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們在審計中應(yīng)對往來款項進行重點審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進行跟蹤審計,特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項,應(yīng)延伸到對方單位進行跟蹤審計,以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。
津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責任書,將各項成本費用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此,對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進行審計,也是我們審計的重點內(nèi)容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務(wù)處理進行審查,還要對各項成本費用支出的原始票據(jù)的合法性進行審查,并對大宗支出去向進行跟蹤審計,以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法,為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。
5、對合同簽訂及履行情況的審計
合同審查可采用事前、事后兩種方式進行,事前審計是依據(jù)津濱公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同,審計部要嚴格審計監(jiān)督,做好審計記錄;事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法,即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進行抽審,可采取結(jié)合其他審計項目和單獨抽審的辦法進行。
6、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計
工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進行,工程財務(wù)決算審計原則上由審計部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準聘請外部審計。20__年應(yīng)完成的工程項目審計有以下五項。
(1)、津濱高科技園三期C區(qū)工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。
(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。
(3)、津濱雅都天元居工程階段性結(jié)算審計。
(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作
對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負債及潛虧情況進行審查 ,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則,建立審計結(jié)果落實反饋制度,加強對審計意見落實情況的跟蹤,并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè),要及時進行回訪,監(jiān)督審計意見的落實,使企業(yè)存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。同時,與津濱公司各職能部門尤其是財務(wù)總監(jiān)室要進一步加強合作與工作溝通,將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。
五、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強審計人員培訓(xùn),進一步提高審計工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識,提高審計人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
部門年度工作計劃篇二
一、工程項目管理部人員工作計劃
1.制定工程部制度及崗位責任制,明確各崗位職責。
2.參與施工圖紙會審工作。
3.主持施工方案、總進度計劃、質(zhì)量控制計劃的編制工作,以及工程項目劃分、見證計劃的審批工作。對各項質(zhì)量目標進行細化、量化分析,有針對性編制各個工程項目的質(zhì)量控制計劃并監(jiān)督實施。
4.工程項目管理部人員自身要認真學習GB/T 19001標準、公司質(zhì)量管理手冊內(nèi)容及各相關(guān)施工質(zhì)量規(guī)范,嚴格現(xiàn)場管理,對重要部位、關(guān)鍵技術(shù)、控制難度大、影響大、經(jīng)驗欠缺的施工內(nèi)容及新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備列為質(zhì)量控制點,實行重點控制,發(fā)現(xiàn)偏差及時糾偏。
5.定期對項目部的質(zhì)量、安全、進度等情況進行檢查。
二、對項目部的檢查工作計劃
1、質(zhì)量管理方面
(1)檢查項目部質(zhì)檢員、實驗員、資料員、測量員等技術(shù)人員的持證上崗情況及對該崗位工作的熟悉情況,無證從事質(zhì)量管理崗位的人員進行取證學習,盡量杜絕無證上崗;對于持證人員進行在崗培訓(xùn),不斷更新知識以適應(yīng)現(xiàn)在越來越的工程采用新工藝、新技術(shù)、新材料的技術(shù)要求。
(2)人員培訓(xùn)計劃,為提高工程中質(zhì)量管理水平,必須使質(zhì)量管理崗位人員具備相應(yīng)的質(zhì)量管理能力,首先要求無證從事質(zhì)
量管理崗位的人員進行取證學習,盡量杜絕無證上崗;對于持證人員進行在崗培訓(xùn),不斷更新知識以適應(yīng)現(xiàn)在越來越的工程采用新工藝、新技術(shù)、新材料的技術(shù)要求。
(3)技術(shù)交底,技術(shù)交底由項目總工編寫、交底,現(xiàn)場技術(shù)員負責落實技術(shù)交底。
(4)測量人員應(yīng)至少配備兩名,重點部位測量時應(yīng)兩人分別觀測以避免出現(xiàn)錯誤。測量人員必須熟練的掌握儀器的使用,減小測量過程中的誤差。
2.安全管理方面
檢查項目部安全生產(chǎn)計劃的編制情況,并提出修改意見。嚴格檢查安全生產(chǎn)工作的落實情況。
(1)貫徹落實“安全第一,預(yù)防為主”的安全管理方針。開工前依照工程規(guī)模和特點建立以項目經(jīng)理為首的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、制定安全技術(shù)措施以及加強施工現(xiàn)場安全標準化的管理,落實安全生產(chǎn)責任制,始終把安全放在首位。
(2)進場前應(yīng)根據(jù)集團下發(fā)的危險源辨識手冊對本工程進行危險源的辨識工作,對重大危險源制定專項應(yīng)急預(yù)案,對一般危險源制定完善的安全生產(chǎn)預(yù)案并進行相應(yīng)安全預(yù)案的演練。
(3)定期檢查項目部管理人員、現(xiàn)場施工人員的三級安全教育及安全技術(shù)交底的落實情況。
(4)控制目標:
①減少一般安全事故,避免重大安全事故。
②公司對工程有創(chuàng)建安全文明工地要求的,開工前進行創(chuàng)建安全文明工地的計劃的編制,施工過程中定期檢查計劃的落實情況,努力完成建安全文明工地任務(wù)。
部門年度工作計劃篇三
20__年耒陽市民族宗教工作的指導(dǎo)思想是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,牢牢把握新時期民族工作主題和黨的宗教工作基本方針,依法管理民族宗教事務(wù),促進民族關(guān)系、宗教關(guān)系的和諧,團結(jié)廣大少數(shù)民族群眾、宗教界人士和信教群眾,為耒陽市經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展,構(gòu)建和諧耒陽作出應(yīng)有的貢獻。緊緊圍繞“保穩(wěn)定、求和諧、促發(fā)展”的目標任務(wù),認真開展對“重點、熱點、難點”問題的調(diào)查研究,開拓創(chuàng)新,扎實工作,全力推進民族團結(jié)進步事業(yè)發(fā)展,鞏固宗教領(lǐng)域和睦穩(wěn)定的良好局面。在新的一年里,重點做好九個方面工作:
1、加強民族團結(jié)進步,努力為少數(shù)民族群眾辦實事、解難事、做好事。一是加大民族政策、法律法規(guī)和民族知識的宣傳教育,積極開展“民族團結(jié)進步宣傳月”活動,不斷創(chuàng)新宣傳形式,豐富活動內(nèi)容,擴大全社會的知曉面。二是進一步整合資源,完善服務(wù)機制,穩(wěn)步推進民族工作。充分發(fā)揮基層力量,協(xié)調(diào)配合做好外來少數(shù)民族經(jīng)商人員的服務(wù)管理工作,進一步健全完善突發(fā)事件預(yù)防應(yīng)對措施和處置工作協(xié)作機制,及時妥善處理涉及少數(shù)民族方面的矛盾糾紛,著力為少數(shù)民族同胞辦實事、解難事、做好事,維護民族團結(jié)進步和社會穩(wěn)定。三是指導(dǎo)少數(shù)民族聯(lián)誼會組織開展各項活動,促進各民族團結(jié)。四是扎實做好少數(shù)民族服務(wù)管理工作。要繼續(xù)做好少數(shù)民族同胞子女入學、考學、轉(zhuǎn)學和民族成份審核確認等相關(guān)服務(wù)工作,進一步完善少數(shù)民族服務(wù)管理與教育引導(dǎo)工作機制。
2、認真完成好市委、市政府和上級主管部門安排的各項工作。堅持強化工作責任常抓不懈,在人少事多的情況下認真落實業(yè)務(wù)工作,落實工作責任制,分工合作,科學合理安排日常業(yè)務(wù)工作。完成2012年市委、市政府和上級主管部門安排的各項工作。主要業(yè)務(wù)工作有:“和諧寺觀教堂”的創(chuàng)建工作;宗教團體換屆工作;宗教教職人員的登記備案工作;宗教場所財務(wù)管理試點工作等等。
3、加強學習教育,努力提高教職人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。一是在宗教界開展“三講”教育活動,即“講政治、講學習、講團結(jié)”。 重點學習黨的十七大、十七屆六中全會在中央政治局集體學習會上的重要講話精神,努力提高宗教教職人員的政治素質(zhì),進一步增強教職人員愛國愛教,遵紀守法的意識,使他們始終與黨和政府保持同心同德。二是每季組織召開一次各宗教團體、宗教場所負責人座談學習會,指導(dǎo)各教派大力開展業(yè)務(wù)知識學習培訓(xùn),繼續(xù)開展佛教講經(jīng)演講競賽活動,激發(fā)廣大教職人員讀書學習的積極性,不斷提高宗教教職人員的業(yè)務(wù)水平、理論水平、思想素質(zhì),成為引導(dǎo)教育信教群眾的帶頭人,為構(gòu)建和諧耒陽作多貢獻。
4、加強制度建設(shè),努力提升管理水平和依法行政能力。一是進一步完善制度,規(guī)范寺廟宮觀的管理和宗教活動秩序,狠抓長效管理措施的落實。二是抓好2009年度制定出臺的各項管理制度和20__年制定出臺的宗教場所財務(wù)管理指導(dǎo)意見和基建項目審批管理辦法的落實。對宗教場所負責人實行管理目標責任考核。三是加強旅游景區(qū)、文保單位的治理工作,進一步理順關(guān)系,規(guī)范燒香點的宗教活動秩序,對管理不規(guī)范場所的登記證予以收回。四是加強對行政中心宗教窗口的業(yè)務(wù)指導(dǎo),嚴格執(zhí)行許可規(guī)定和審批規(guī)程,努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量,提升依法行政水平。五是加大對宗教場所財務(wù)、基建、消防、衛(wèi)生等專項檢查力度,進一步提升宗教場所規(guī)范化管理水平。
5、加強宗教重點項目建設(shè),努力推動宗教文化旅游事業(yè)發(fā)展。重點協(xié)助指導(dǎo)鹿峰寺和盤古寺完成殿堂、生活、辦公、景觀配套設(shè)施基建與裝飾工程;指導(dǎo)幫助金錢寺搞好寺內(nèi)布置,為佛教協(xié)會的辦公創(chuàng)造條件。指導(dǎo)好蔡倫竹海景區(qū)紫霞禪寺大雄寶殿的建設(shè)。做好張良洞(釣巖寺)開發(fā)前期工作,為我市增加旅游新亮點贏得寶貴時間,積極推動宗教文化旅游事業(yè)發(fā)展。
6、加強人才培養(yǎng),努力挖掘弘揚宗教文化為構(gòu)建和諧社會服務(wù)。一是加強對宗教人才培養(yǎng)工作的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)各宗教團體制定人才培養(yǎng)與引進計劃,推選優(yōu)秀教職人員報考宗教學院進修深造,組織舉辦各類知識培訓(xùn)班。努力提高耒陽教職人員的綜合素質(zhì)。二是積極引領(lǐng)各教派開展弘揚傳統(tǒng)優(yōu)秀文化,營造和睦和平社會氛圍的文化宣傳和慈善捐贈活動,倡導(dǎo)與人為善,積善成德,抑惡揚善思想,為構(gòu)建和諧社會及改善民生多作貢獻。
7、加強宗教團體建設(shè),努力為宗教和睦,實現(xiàn)和諧耒陽提供組織保證。宗教團體和宗教界代表人士是黨和政府聯(lián)系信教群眾的橋梁和紐帶,扎實做好他們的團結(jié)和引導(dǎo)工作,加強宗教團體的班子建設(shè),重視愛國宗教人士的培養(yǎng),使他們真正與黨和政府保持一致,自覺主動地配合政府部門做好維護社會穩(wěn)定、增強民族團結(jié)、促進宗教和睦方面工作。重點做好佛教協(xié)會和“三自”愛國運動委員會的換屆工作,切實加強宗教團體對場所重大事項決策、參與和監(jiān)督的權(quán)威,認真抓好宗教團體班子成員和場所負責人的任前考察把關(guān)工作。
8、加強普法教育,努力提高宗教干部的法律意識和依法行政能力。一是按照“五五”普法教育計劃,分層次、分期分批組織民宗干部、教職人員、少數(shù)民族群眾和信教群眾認真學習黨的十七屆六中全會精神、民族宗教政策和法律法規(guī),通過舉辦培訓(xùn)班等各種形式的法制宣傳,使廣大干部群眾分清什么是宗教,什么是邪教,什么是迷信,努力提高民宗干部的法律意識和依法行政能力,營造遵守法律、崇尚法律、依法辦事的法治環(huán)境,使民族宗教系統(tǒng)形成學法、用法、守法的濃厚氛圍。二是積極開展法治宗教活動場所的創(chuàng)建活動,發(fā)揮典型示范作用,提升全市宗教場所的法制建設(shè)水平。
9、加強依法行政,打擊假僧假道,切實做好“回頭看”工作。一是開展對農(nóng)村宗教問題的專項調(diào)研。要深入到基層和場所,廣泛聽取宗教界人士、信教群眾、農(nóng)村黨員干部的意見和建議,對做好我市農(nóng)村宗教事務(wù)管理工作提出對策和措施。二是強化教職人員的管理。對全市各宗教場所的教職人員基本情況進行逐個清理調(diào)查,建立宗教場所教職人員檔案,規(guī)范合法場所教職人員管理。三是繼續(xù)抓好非法土廟、假僧假道亂做佛事道場治理工作,扎實開展“回頭看”復(fù)查活動,切實鞏固治理成果。四是切實做好抵御滲透工作。繼續(xù)推進抵御滲透教育進場所、進社區(qū)(村),筑牢抵御滲透防線。堅持和完善領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)、部門和區(qū)域協(xié)作機制,及時會同有關(guān)部門依法取締非法聚會點,打擊各種非法宗教活動,確保全區(qū)宗教領(lǐng)域和睦穩(wěn)定。
10、加強機關(guān)作風效能建設(shè),努力提高服務(wù)水平。堅持以服務(wù)基層、服務(wù)群眾為工作出發(fā)點,認真學習貫徹實踐科學發(fā)展觀,以“強服務(wù)、保增長、促發(fā)展”為主線,以改進作風、創(chuàng)新理念、提升效能為重點,以讓群眾滿意、基層滿意為目標,將作風效能建設(shè)工作融入到各項工作之中。進一步深化機關(guān)作風、政風、行風效能建設(shè)和黨風廉政建設(shè),進一步推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),創(chuàng)新工作方法,完善規(guī)章制度,規(guī)范機關(guān)工作人員行為,全面提高機關(guān)辦事效率,提升服務(wù)水平,為促進耒陽經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展作出積極努力。
主要工作措施
1、加強學習,提高素質(zhì)。要以與時俱進的創(chuàng)新精神,深入研究新世紀民族宗教工作面臨的新問題及應(yīng)對措施,掌握工作的主動權(quán)。通過認真學習民族宗教政策、法律法規(guī)及有關(guān)知識,掌握現(xiàn)階段民族宗教工作的特點和規(guī)律,有的放矢地開展好工作
2、加強作風建設(shè),搞好調(diào)查研究。深入基層、深入宗教活動場所,深入實際、深入到具體問題中去,深調(diào)細研,使黨的民族宗教政策和法律法規(guī)真正落到實處。
3、創(chuàng)新工作機制,務(wù)求工作實效。一是建立完善的民族工作社會化工作機制。調(diào)整充實民族管理機構(gòu),制定議事規(guī)則,發(fā)揮應(yīng)有作用;二是建立矛盾糾紛調(diào)處機制。明確相關(guān)部門、單位,落實管理責任,努力使矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài);三是建立應(yīng)對突發(fā)事件的快速反應(yīng)機制。努力做好社會治安綜合治理工作,確保各種突發(fā)事件的就地解決和繕后工作的有序進行。
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