審計(jì)個(gè)人總結(jié)以及2020計(jì)劃
總結(jié)可以作為先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)而被上級(jí)推廣,為其他單位所汲取、借鑒,從而推動(dòng)實(shí)際工作的順利開展。下面就是小編給大家?guī)淼膶徲?jì)個(gè)人總結(jié)以及2020計(jì)劃,希望大家喜歡!
篇一:審計(jì)個(gè)人總結(jié)以及2020計(jì)劃
本學(xué)期我們專業(yè)開設(shè)了計(jì)算機(jī)審計(jì)實(shí)訓(xùn)的課程,作為一名學(xué)會(huì)計(jì)的學(xué)生,通過學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)審計(jì)的課本知識(shí)和實(shí)際操作,有了一定的審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)在進(jìn)行審計(jì)的實(shí)際操作讓我對(duì)審計(jì)有了更加深刻的體會(huì)。除此之外,在實(shí)習(xí)的過程中,通過具體業(yè)務(wù)的操作,能夠提高分析問題和解決問題的能力,還能培養(yǎng)同學(xué)之間團(tuán)結(jié)互助和學(xué)習(xí)溝通的精神。審計(jì)作為一門應(yīng)用型很強(qiáng)的學(xué)科,其在實(shí)際的工作中是一項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)管理工作,提高經(jīng)濟(jì)效益離不開審計(jì),而且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展審計(jì)工作的地位顯得更為重要。審計(jì)人員只有熟練掌握了計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)理論的方法才能適應(yīng)信息化發(fā)展的需要。而今社會(huì),掌握計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)已經(jīng)成為每個(gè)審計(jì)人員必須具備的能力。學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)不僅僅教會(huì)了我們?nèi)绾螌?shù)據(jù)更好的分析和檢查,使我們將所學(xué)理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合,更是為我們以后的工作打下了基礎(chǔ)。
首先老師對(duì)我們的學(xué)習(xí)任務(wù)進(jìn)行的分工,然后每個(gè)班級(jí)分成多個(gè)小組,每個(gè)小組再進(jìn)行任務(wù)的分工。老師將工作底稿發(fā)給我們,我們小組的每個(gè)人都有自己的學(xué)習(xí)任務(wù)。通過老師的講解,了解工作底稿的內(nèi)容,并學(xué)會(huì)填制工作底稿,老師通過ppt的形式來講解工作底稿,下課后小組同學(xué)下載老師的課件進(jìn)行再一次的溫習(xí),可以加深對(duì)工作底稿的了解,通過學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)審計(jì)課程讓我體會(huì)到了小組分工與合作的重要性,這也是在我們以后生活工作中必須要學(xué)會(huì)的技能,每個(gè)人都要完成好自己的任務(wù),參與小組的工作討論,服從組長(zhǎng)的工作安排,不能搞特殊,不能有惰性。只有具備團(tuán)結(jié)協(xié)作的能力,才能在以后的工作得心應(yīng)手。 通過六周的基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)我們迎來了第一次的上機(jī)實(shí)訓(xùn)。第一次接觸計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件操作系統(tǒng)讓我體會(huì)到了審計(jì)軟件的方便快捷。以往我們查詢憑證,還要手工逐個(gè)的查找,而在計(jì)算機(jī)的幫助下,只要輸入查詢條件,就能一覽查詢結(jié)果。審計(jì)軟件強(qiáng)大的功能給我們帶來了很大的方便,大大提高了工作的效率。通過審計(jì)基礎(chǔ)模擬實(shí)訓(xùn),讓我學(xué)到了如何運(yùn)用審計(jì)的方法,通過實(shí)驗(yàn),掌握審閱法、調(diào)解法、審計(jì)抽樣方法的應(yīng)用,學(xué)習(xí)內(nèi)部控制的測(cè)試與評(píng)價(jià);掌握了審計(jì)重要性、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用;通過具體的綜合案例分析,提高了我對(duì)審計(jì)綜合案例的審查分析能力;通過這次培訓(xùn),通過對(duì)實(shí)驗(yàn)審計(jì)報(bào)告的填寫、審查,了解到了審計(jì)工作的復(fù)雜性和艱巨性,也提高了我對(duì)編寫審計(jì)工作報(bào)告的能力。這次的計(jì)算機(jī)審計(jì)實(shí)訓(xùn)讓我們能在進(jìn)入社會(huì)之前能提前接觸審計(jì)工作軟件從而讓我們?cè)谝院蠊ぷ髦心軌蚋玫孛靼讓徲?jì)的方法及原理為我們今后的工作奠下了良好的基礎(chǔ)。
計(jì)算機(jī)審計(jì)實(shí)訓(xùn)的時(shí)間雖然不是很多,但通過寧老師詳細(xì)認(rèn)真的講解也讓我們切實(shí)了解到審計(jì)的重要性,也讓我們深刻了解到現(xiàn)實(shí)的會(huì)計(jì)工作中我們一定要腳踏實(shí)地不能弄虛作假。實(shí)訓(xùn)是為了讓我們對(duì)平常學(xué)習(xí)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合,在理論和實(shí)訓(xùn)根底上進(jìn)一步鞏固已學(xué)根本理論及使用學(xué)問并加以分析進(jìn)步,學(xué)會(huì)將學(xué)問使用于實(shí)際的辦法進(jìn)步分析和處理成績(jī)的能力。實(shí)訓(xùn)結(jié)束了,自己也具備了一定的審計(jì)實(shí)際操作能力,但通過這次的學(xué)習(xí)我發(fā)現(xiàn)了自己對(duì)審計(jì)學(xué)的知識(shí)掌握不牢固,對(duì)具體的審計(jì)工作流程不是很清楚。原以為學(xué)到了一些書本知識(shí)就可以了,就可以很好地把它運(yùn)用到實(shí)際工作中來。其實(shí)我們?cè)趯W(xué)校所學(xué)到的書本知識(shí),只是理論知識(shí),我們只有通過實(shí)訓(xùn),使我們的理論指導(dǎo)實(shí)踐,只有這樣,才能更好地與以后的會(huì)計(jì)工作接軌。同時(shí)經(jīng)過這次實(shí)訓(xùn)也讓我發(fā)現(xiàn)我對(duì)理論知識(shí)的欠缺,在此次操作中當(dāng)老師提到理論知識(shí)的時(shí)候,我卻很難回憶起來,這說明我以前所學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)不夠牢固。學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)方面的時(shí)間已經(jīng)滿滿三年多了,我的大學(xué)在校學(xué)習(xí)的時(shí)光也即將結(jié)束。細(xì)心認(rèn)真是對(duì)這個(gè)專業(yè)學(xué)生的基本要求,但自己仍存在這些問題,在以后的學(xué)習(xí)中要認(rèn)認(rèn)真真的去做好每一件事,提高工作效率,養(yǎng)成好的習(xí)慣。感謝寧老師對(duì)我們的教導(dǎo),雖然我們有很多的不足,寧老師的耐心卻從來沒有銳減。總是一次次回答我們那些幼稚的問題。感謝我的小組成員,我們一起學(xué)會(huì)的團(tuán)結(jié)協(xié)作,一起完成一次次的學(xué)習(xí)任務(wù)。學(xué)習(xí)過程真的很美好,需要我們用心的去銘記。
篇二:審計(jì)個(gè)人總結(jié)以及2020計(jì)劃
我于20xx年7月1日進(jìn)入審計(jì)室工作,三個(gè)月來,我熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,擺正工作位置,時(shí)刻保持“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度。
作為一名審計(jì)人員來說,我缺乏工作經(jīng)驗(yàn)、理論有余、實(shí)踐不足,對(duì)審計(jì)的相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),積累充實(shí)自己,才能更好地進(jìn)入角色,做好工作。
這三個(gè)月來,我參與了工程結(jié)算書、零星工程工作量簽證和財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)及現(xiàn)金賬抽查的審計(jì),在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)審是一個(gè)知識(shí)積累型的工作,其責(zé)任就是監(jiān)督、檢查、稽核,作為審計(jì)人員對(duì)一個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)不僅要掌握與被審計(jì)單位的溝通方式方法和技巧,還更應(yīng)該有高質(zhì)量的審計(jì)工作水平,提供高質(zhì)量的證據(jù)才能讓被審計(jì)單位信服,然而在與被審計(jì)單位溝通的時(shí)候遇到不配合的情況是在所難免的,我們只有提升自身的專業(yè)性來建立威信,正所謂:其身正,不令則行;其身不正,雖令不從。用足夠的專業(yè)能力解決問題,決不能吹毛求疵,胡攪蠻纏,無(wú)關(guān)緊要的小問題私下溝通或許是更好的選擇。
雖然目前我接觸的審計(jì)項(xiàng)目不多,但在今后的審計(jì)道路上我會(huì)做到心態(tài)好,態(tài)度端正,敢于講真話,和領(lǐng)導(dǎo)交流想法,考慮問題從點(diǎn)到線到面,從局部到整體的全局觀,更會(huì)從公司利益出發(fā),從為各部門提供服務(wù),最大程度的發(fā)揮內(nèi)審的價(jià)值出發(fā)。
篇三:審計(jì)個(gè)人總結(jié)以及2020計(jì)劃
時(shí)間如梭,忙碌中20xx年將要過去,嶄新的20xx即將到來,回顧這一年來的工作體會(huì),感慨良多,總結(jié)有以下幾點(diǎn):
一、工作回顧
1、春節(jié)過后,我就遵從組織的安排去前門營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí),在那里我從前臺(tái)做起,認(rèn)真學(xué)習(xí)了最基礎(chǔ)的開戶工作,在營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)又學(xué)習(xí)了以前沒有接觸過的證券營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)管理。同時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習(xí),通過了證券人員從業(yè)資格考試。
2、4月回公司以后,保質(zhì)保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問題對(duì)20xx年修訂的《審計(jì)擋案管理細(xì)則》進(jìn)行了修訂。
3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目,以及上海靈山路的基建審計(jì)。特別是基建審計(jì)項(xiàng)目,這是我第一次參與,跟同事學(xué)了不少這方面的專業(yè)知識(shí),增長(zhǎng)了自己的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
4、下半年總的來說應(yīng)該是在不斷出差中度過的,不停地一個(gè)營(yíng)業(yè)部接著一個(gè)營(yíng)業(yè)部檢查工作,過得很充實(shí)也很有收獲,在忙碌的工作中我學(xué)習(xí)到很多前所未有的有關(guān)自身業(yè)務(wù)的知識(shí),切實(shí)加深和豐富了我對(duì)內(nèi)審的理解和其重要性的認(rèn)識(shí)。針對(duì)下屬營(yíng)業(yè)部在內(nèi)部管理上所出現(xiàn)的問題,我和同事每次都是積極應(yīng)對(duì),在領(lǐng)導(dǎo)的宏觀指導(dǎo)下開動(dòng)腦筋,想盡一切切實(shí)可行的方法以最快的速度和最高質(zhì)量的完成任務(wù)。當(dāng)然在工作中也會(huì)時(shí)常遇到這樣那樣的困難,可我總是會(huì)克服一切阻礙把內(nèi)審工作保質(zhì)保量的完成。通過一年的內(nèi)審工作,個(gè)人也積
累了一些還不夠成熟經(jīng)驗(yàn):
我們應(yīng)該更加注重對(duì)內(nèi)審重要性的認(rèn)識(shí),豐富內(nèi)審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛,許多人依舊認(rèn)為,內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)成本中心。這種看法有很大的局限性。內(nèi)部審計(jì)服務(wù)于組織各個(gè)層次,無(wú)論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式,它能給企業(yè)帶來收益、增加組織價(jià)值。我們應(yīng)該研究?jī)?nèi)部審計(jì)的價(jià)值體現(xiàn)在哪里,如何為眾多的內(nèi)外部客戶提供服務(wù),如何實(shí)現(xiàn)增值。應(yīng)該將內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)視作內(nèi)部審計(jì)的產(chǎn)品,與全體員工分享,以此來進(jìn)行知識(shí)管理。同時(shí),按利潤(rùn)中心或投資中心的要求來管理內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),使其直面外部競(jìng)爭(zhēng),接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)。
總的來說,20xx年我個(gè)人還算是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示,工作到位,認(rèn)真負(fù)責(zé),比較圓滿地完成上級(jí)交代的各項(xiàng)本職任務(wù),稍有不足的就是在個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識(shí)上有所欠缺。
二、來年對(duì)自己的工作要求
1、由于自己以前沒有在營(yíng)業(yè)部干過,還是要一如既往的向各位同事學(xué)習(xí),勤學(xué)好問,不斷的豐富自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、利用業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)新的審計(jì)知識(shí)的充電和學(xué)習(xí),特別是注重證券業(yè)務(wù)方面的新的規(guī)章制度的知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。以便在今后的工作中更細(xì)致的把握好工作重點(diǎn)。更好的完成個(gè)項(xiàng)工作任務(wù)。
3、時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”
內(nèi)審的工作要求我們要細(xì)心處理工作中的每一件事,不能粗枝大葉,每一個(gè)小細(xì)節(jié)都有可能影響最后的成功。因此,我要時(shí)刻牢記“細(xì)
節(jié)決定成敗”,把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細(xì)節(jié),把小事做細(xì)了,這樣工作效率自然就提高了。
俗話說的好:“萬(wàn)丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收獲”,20xx年,我將始終以踏實(shí)、勤懇來自勉。
篇四:審計(jì)個(gè)人總結(jié)以及2020計(jì)劃
一年來,審計(jì)部按照董事長(zhǎng)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》,積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”,并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,正視問題,積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益,充分發(fā)揮審計(jì)部門在集團(tuán)管理中的作用,今年下半年,集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化,監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理情況,在董事張的正確指導(dǎo)下,審計(jì)部結(jié)合各分、子公司、部門的具體情況,有重點(diǎn)有目的地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,全年共完成審計(jì)事項(xiàng)60多項(xiàng),其中有關(guān)談判20多項(xiàng),談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬(wàn)元。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告),充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
三、工程項(xiàng)目審計(jì)
根據(jù)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》,審計(jì)部分別對(duì)現(xiàn)進(jìn)行的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手,對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。
四、加強(qiáng)管理,為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立,根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),在此基礎(chǔ)上,確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。
已建立的審計(jì)基本制度 建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此,我們起草了《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個(gè)管理制度,對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,提高了審計(jì)質(zhì)量,降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
審計(jì)人員自律情況 《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提,審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足
在過去的一年中,雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī),但仍存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:一是由于審計(jì)部成立時(shí)間不長(zhǎng),各分、子公司、部門對(duì)審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識(shí)不深,對(duì)工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面。不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部專業(yè)人員的配備;三是審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn),內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí),審計(jì)人員開拓了視野,找到了差距,明確了目標(biāo),對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
六、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想
完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程;首先,各分、子公司、部門應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào),經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見和建議,力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí),須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,減少管理漏洞,降低管理風(fēng)險(xiǎn),保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí),形成按制度辦事、靠制度
管人的制衡控制機(jī)制。
審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路,向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展 如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn),且能通過對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議,發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用。
建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì) 有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn),提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題,嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭(zhēng)取更好成績(jī)。
審計(jì)部:xx年
篇五:審計(jì)個(gè)人總結(jié)以及2020計(jì)劃
5月份我正式來到監(jiān)察審計(jì)室工作,經(jīng)過三個(gè)月的工作熟悉,8月份被安排負(fù)責(zé)工程審計(jì)工作。臨近年關(guān),就此總結(jié)一下xx年在工作中發(fā)現(xiàn)的問題并制定xx年工作計(jì)劃,以便更好的開展工作、提高效率。
20xx年工作總結(jié):
一、 存在的問題
(一)施工過程中存在的問題。隨意增加簽證,通過簽證增加工程量,導(dǎo)致工程造價(jià)增加。
(二)工程送審資料的問題。在審計(jì)過程中,缺少相應(yīng)的圖紙或工程量的計(jì)算式,造成審計(jì)時(shí)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,影響了工作效率。
(三)自身能力的不足。在審計(jì)過程中,由于對(duì)某些工程的施工方法、結(jié)構(gòu)組成不了解,在決算審計(jì)時(shí)不知該如何計(jì)算工程量。
二、存在問題的解決對(duì)策
(一)重點(diǎn)審查變更調(diào)整項(xiàng)目,跟蹤工程進(jìn)度,進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制。一方面根據(jù)建設(shè)單位提供的完整變更資料來確定變更工程量的準(zhǔn)確性;另一方面在有增加簽證的情況下,與施工方和建設(shè)單位協(xié)商,在增加工程量時(shí)要通知審計(jì)人員到場(chǎng)核查。
(二)與施工方協(xié)商,要求其送審的工程資料全面,提供詳細(xì)的圖紙和計(jì)算式。
(三)在實(shí)踐中多問多聽多學(xué),同時(shí)加強(qiáng)自己的理論學(xué)習(xí),多看書,多參加單位組織的培訓(xùn)。
20xx年工作計(jì)劃:
認(rèn)真做好工程項(xiàng)目審計(jì),加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì),做好各項(xiàng)工程資料的統(tǒng)計(jì)工作。