年度體系審核計劃(2)
年度體系審核計劃
(三)豐富教育載體。以黨風廉政教育月活動為契機，積極開展廉政文化建設活動，創(chuàng)新教育形式，豐富教育載體。堅持以自我學習教育和集中學習教育相結合。通過中心組學習、專題學習討論、單位主要領導講廉政黨課和作反腐倡廉形勢報告，加強正反面典型教育，充分發(fā)揮先進典型的示范引導作用。
二、加強規(guī)章制度建設，為從源頭上防治腐敗提供保證。
(一)健全完善反腐倡廉基本制度。
完善單位內部監(jiān)督約束機制和責任追究機制,健全內部情況通報、情況反映和重大決策征求意見等制度，進一步推進人事、財務、工程、采購等各項黨務公開。
(二)健全完善源頭防治腐敗制度。
針對關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，深入分析查找容易誘發(fā)不廉潔行為、腐敗問題的部位和環(huán)節(jié)，建立健全相關行政、業(yè)務管理制度，規(guī)范辦事程序，加強內控約束，堵塞漏洞，消除隱患
(三)完善干部考核制度。
加強對干部年度考核，全面、科學、準確地考核評價領導干部德、能、勤、績、廉等方面的表現(xiàn)，把考核結果作為評價干部、推薦干部的重要依據(jù)。
(四)完善行政監(jiān)察制度。
建立相關制度，維護行政紀律，保證政令暢通，規(guī)范服務行為，提高行政效能。
三、加強監(jiān)督，充分發(fā)揮各監(jiān)督主體的積極作用
(一)加強黨內監(jiān)督。認真貫徹《黨內監(jiān)督條例》和《黨員權利保障條例》，抓好條例規(guī)定的黨內監(jiān)督各項制度的落實。認真落實領導干部廉政談話、誡勉談話、警示談話和述職述廉制度，在群眾對領導干部意見反映較多時及時提醒告誡。認真落實領導干部個人重大事項報告和廉政檔案制度。健全和落實民主集中制的各項具體制度，凡涉及重要決策、干部人事任免、大額度資金使用等，全面貫徹集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則。進一步完善領導干部民主生活會制度，定期召開領導班子民主生活會，增強領導班子解決自身矛盾和問題的能力。
(二)加強行政監(jiān)督。強化行政監(jiān)察職能，把行政監(jiān)察工作融入辦公室的日常管理活動之中，切實加強廉政監(jiān)察和效能監(jiān)察。繼續(xù)強化行使權力、履行職責、執(zhí)法程序的監(jiān)督檢查，重點開展對《行政許可法》、《行政處罰法》等法律法規(guī)貫徹執(zhí)行情況的執(zhí)法監(jiān)察。積極探索開展效能監(jiān)察的有效方法和途徑，建立效能評估機制，強化績效考評。
(三)認真做好信訪工作。及時轉辦和處理群眾來信中反映的問題，認真接待好到我局的來訪群眾，對群眾反映的難點、熱點問題，進行深入調查處理，妥善處理群眾反映的強烈問題。對可能出現(xiàn)的群眾重大集體訪，及時制定處理預案，使信訪工作處于主動局面。
四、進一步建立健全懲治和預防腐敗體系的工作機制
1、統(tǒng)一思想，提高建立健全懲防體系的認識。黨風廉政建設和反腐敗斗爭關系黨的生死存亡，建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系是從源頭上防治腐敗的根本舉措，是一項重要的政治任務。全體干部要充分認識到建立健全懲治和預防腐敗體系的重要性和必要性，強化政治意識，切實提高拒腐防變能力。
2、加強領導，確保懲防體系建設各項任務落到實處。把建立健全懲治和預防腐敗體系作為一項重要政治任務，列入重要議事日程，實行"一把手"總負責，領導班子成員各負其責，對分管基層單位的預防腐敗體系建立直接責任制，層層簽訂責任書。局全體干部要積極開展反腐倡廉工作，并把反腐倡廉工作貫穿于業(yè)務工作的全過程，切實抓緊抓好，形成反腐倡廉的合力。
3、加強學習，切實提高拒腐防變能力。每個干部要認真學習反腐倡廉理論知識，撰寫學習心得體會，相互交流探討。通過學習，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、利益觀，嚴格執(zhí)行工作紀律，做到廉潔奉公，勤政為民，自覺接受黨組織、廣大黨員和人民群眾的監(jiān)督，經(jīng)受住各種腐朽思想侵蝕的考驗，積極創(chuàng)建廉潔型、服務型機關。
4、建立健全有效工作機制。按照權責分明的原則，建立責任考核機制，落實責任分工，明確工作規(guī)范。各處室、縣局針對物資采購、業(yè)務管理、行政許可、行政執(zhí)法等工作流程查找權力運行環(huán)節(jié)的風險點，并針對風險點制定出行之有效的防控措施，最終形成懲防教育體系、懲防制度體系、懲防監(jiān)督體系的有效工作機制。
年度體系審核計劃篇三
依照公司職業(yè)安全健康管理體系文件的規(guī)定、公司方針目標的要求，20xx年職業(yè)健康安全管理體系堅持PDCA循環(huán)、持續(xù)改進，體系工作堅持有計劃、有實施、有檢查糾正、有持續(xù)改進方法。做到：事事有人管，人人有專職，辦事有程序，檢查有標準，問題有處理，處理有結果的安全管理機制。不斷完善公司職業(yè)安全健康體系。
公司本年度體系運行依照體系文件規(guī)定，注重保持內審、外審及管理評審在培訓教育、危害辨識、重大危險因素控制、安全責任制落實、隱患自查、整改不安全隱患、應急演習等方面糾正措施的持續(xù)，避免不符合的再次出現(xiàn)。
一、 危害辨識與風險評價的實施
依據(jù)公司危害辨識與風險評價程序規(guī)定，1月份各部門負責組織本部門從事工作的所有人員進行危害辨識方法的培訓，使員工在明確如何辨識的基礎上進行辨識。必須對常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有作業(yè)場所內的設施，所有進入作業(yè)場所人員的活動進行充分辨識，并避免照抄照搬往年辨識。具體實施按照危害辨識與風險評價實施方案進行。
2月份各部門評價小組對風險調查的充分性、有效性進行要素的檢查、驗收進行評價。并對發(fā)現(xiàn)不符合進行調整充實，完成本部門調查表的更新工作。
2月底公司組織評價并更新公司危害辨識一覽表，確定公司級重大風險因素。
二、 法律、法規(guī)獲取、識別、更新
各部門依照法律、法規(guī)管理程序，將接收、獲取的法律、法規(guī)及其他要求進行識別，并負責及時向員工傳達相關內容。
公司、各部門6月、12月對法律、法規(guī)的獲取、更新、傳達、培訓教育的結果進行評價。通過及時更新法律、法規(guī)及其他要求，使法律、法規(guī)保持最新狀態(tài)。
三、 逐級落實安全責任制，簽訂安全責任書
落實安全生產(chǎn)責任制，將安全生產(chǎn)責任制進一步層層分解、細化。根據(jù)班組、個人崗位的專業(yè)特點、量化部、室安全責任，制定崗位、個人責任制并由上到下簽訂安全責任書或安全保證書。
標準要求：具備指標、目標、有具體量化數(shù)量等內容的責任書，并于1月20日前完成。
四、 開展全員培訓教育
1、 堅持班組、部門、公司三級培訓教育制度，組織員工學習并遵守。
2、 各部門依照體系文件規(guī)定完成培訓教育程序的所有內容。使員工明確體系的內容及職責。
3、 公司對員工進行職業(yè)安全健康認證體系內審員培訓。
4、 公司組織法人、安全管理員、特種作業(yè)人員、義務消防員、安全技術人員等各安全類別專業(yè)培訓。
五、 協(xié)商與交流
各部門、工會組織依照協(xié)商與交流管理程序規(guī)定，在日常工作中注重內、外部信息接收的歸納、整理。依照公司體系運行要求與行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會、供方、承包方等相關單位進行交流，每月至少進行一次并形成記錄。公司進行監(jiān)督檢查。
公司體系管理、合同管理、委外管理、設備管理依照職業(yè)安全健康方針、目標、公司制度與相關部門、委外單位進行交流，每月至少進行一次并形成記錄。
六、 文件和資料控制
文件控制實施兩級管理，公司各部門依據(jù)其職能，加強文件的收集、整理、保管、控制，依照程序要求進行文件更改、收、發(fā)和保存，確保文件有效受控和有效利用。
七、 持續(xù)運行控制
1、 各部門對生產(chǎn)設備、設施運營按運行控制程序進行控制
2、 各部門對供方、承包方提供的施工、維修、服務進行有效控制。公司監(jiān)督檢查。
3、 工會組織定期收集職工、員工，對運行控制種的意見、抱怨，及時與相關方協(xié)商，并對安全健康管理過程行使監(jiān)督職權。
八、 進行應急預案演習，補充、修訂應急預案
3、4月份，各部門根據(jù)專業(yè)特點對所制定的消防、突發(fā)事故、設備機械事故、飲食衛(wèi)生意外事故、交通事故等所制定的各種預案模擬突發(fā)事件進行演習，并驗證應急預案的符合性、適宜性，對與實際應急不適宜進行修改。部門應根據(jù)作業(yè)特點考慮對應可能發(fā)生的突發(fā)事情且無急預案的制定并補充應急預案。
九、 落實重大危險因素控制計劃落實
制定并落實重大危險因素控制計劃，落實制定目標、指標及管理方案的實施，持續(xù)培訓、教育，加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，保持措施的落實。
十、 績效測量和監(jiān)測管理
各部門負責相關專業(yè)運行過程的職業(yè)安全健康狀況及體系運行定期監(jiān)測檢查，每月不少于一次。包括機械設備、實驗、監(jiān)測儀器的監(jiān)測、校驗。公司負責監(jiān)督檢查個部門落實結果。3月份前公司辦公室負責對塵毒作業(yè)職工進行職業(yè)病及健康狀況的監(jiān)測和統(tǒng)計分析。
十一、 體系運行評價
定期評價：公司體系運行、體系目標量化測量、法律法規(guī)管理程序的運行、績效測量和監(jiān)測管理的完成，階段性檢查結果、驗證評價，由各部門匯總平時的運行檢查，每季末月份定期評價并上報。
專項評價：危害辨識、應急預案演習、委外方運行控制等程序運行按文件要求各部門做專項評價。
十二、 內部審核、外部審核、管理評審
堅持持續(xù)改進原則在體系進一步完善提高的基礎上，6月份進行內部審核，8月份由認證機構對本公司體系運行狀況進行監(jiān)督審核，12月份進行管理評審。當方針、目標發(fā)生變化、組織機構發(fā)生調整、最高管理者認為必要時等因素發(fā)生時，按體系文件要求增加管理評審。
十三、 堅持按計劃、實施、有檢查糾正措施、持續(xù)體系運行。
公司將分解年度計劃，以月計劃形式布置全月體系運行工作;各部門根據(jù)公司年度、月度計劃對本部門體系工作按計劃、實施、檢查、糾正做出具體策劃。以適應本部門體系運行。
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1.體系管理工作計劃
3.部門年度計劃結尾