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審計(jì)總體工作計(jì)劃表

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審計(jì)總體工作計(jì)劃表

  新的一年,新的開(kāi)始, 審計(jì)如何制定新的工作計(jì)劃?下面是學(xué)習(xí)啦小編收集整理關(guān)于審計(jì)工作計(jì)劃的資料,希望大家喜歡。

  審計(jì)工作計(jì)劃篇一

  一、審計(jì)工作開(kāi)展情況

  根據(jù)董事會(huì)工作安排,按計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。2014年出具審計(jì)報(bào)告書(shū) 份,其中:業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告 份,現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告 份,非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告 份,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告 份。通過(guò)審計(jì)檢查,規(guī)范了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作,提高了依法經(jīng)營(yíng)意識(shí),增強(qiáng)了管理制約機(jī)制,從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二,為了認(rèn)真落實(shí)干部交流制度,對(duì)中層管理人員進(jìn)行崗位調(diào)整,共進(jìn)行崗位監(jiān)督交接 次,其中:行長(zhǎng)調(diào)整交接 次,支行會(huì)計(jì)主管調(diào)整交接 次,對(duì)交接過(guò)程進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督,保證交接手續(xù)齊全、完整,調(diào)整人員及時(shí)就位,確保了工作的連續(xù)性。其三,會(huì)同相關(guān)部門(mén)銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。

  二、主要工作內(nèi)容

  (一)抓規(guī)章制度建設(shè),加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作

  1、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求,遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展,內(nèi)控優(yōu)先,開(kāi)展工作,制度先行”的工作思路,立足本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際,以構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的風(fēng)險(xiǎn)防控體系為工作重點(diǎn)。年初我部對(duì)現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理,編纂了系統(tǒng)、明晰的制度,便與員工學(xué)習(xí)、使用,以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,確保制度的實(shí)效性。本制度匯編匯集了 年度編制的所有制度,共編制 個(gè)規(guī)章制度。同時(shí),收集內(nèi)部控制狀況信息,做好內(nèi)控制度建設(shè)。

  2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務(wù)發(fā)展的加強(qiáng),原有的處罰辦法已不適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,對(duì)原有的處罰辦法進(jìn)行了修訂,確保各項(xiàng)金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,強(qiáng)化內(nèi)部管理,防范金融風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

  3、制定員工考核辦法,考核的指導(dǎo)思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì),合理進(jìn)行崗位分工,充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。促進(jìn)人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面,結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況,對(duì)相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則,考核的形式包括:崗位干部員工自評(píng)、部門(mén)考核小組考評(píng)。

  (二)搞好業(yè)務(wù)審計(jì)工作

  審計(jì)部按照年初工作計(jì)劃,進(jìn)行了反洗錢(qián)等 項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)。加強(qiáng)了部門(mén)及支行的經(jīng)營(yíng)管理,完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制,通過(guò)審計(jì),提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及管理能力。

  1、開(kāi)展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計(jì),對(duì)科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)摸底。通過(guò)從總體控制風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面進(jìn)行檢查,掌握我行科技信息運(yùn)行現(xiàn)狀,了解我行科技信息的安全及風(fēng)險(xiǎn)隱患,對(duì)科技信息的內(nèi)控制度建設(shè)進(jìn)行了檢查,針對(duì)存在的問(wèn)題提出了合理化建議,增強(qiáng)了信息安全控制能力,促進(jìn)了我行業(yè)務(wù)安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運(yùn)行。

  2、做好反洗錢(qián)工作,規(guī)避洗錢(qián)及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),提高反洗錢(qián)工作的整體水平,分別對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查,用時(shí) 個(gè)工作日,檢查內(nèi)容以反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報(bào)送為主,通過(guò)檢查,職能部室及支行能充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作重要性和必要性,認(rèn)真履行反洗錢(qián)法律義務(wù),按時(shí)組織反洗錢(qián)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)章制度,制度完善、措施有力,反洗錢(qián)工作力度不斷加強(qiáng),但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴(yán)格、賬戶資料更新不及時(shí)、不按規(guī)定范圍進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細(xì)致等情況。

  3、做好離任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作審計(jì)工作。

  根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定,在1月份調(diào)整和交流了 位機(jī)關(guān)管理人員,審計(jì)部按要求進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì),出具了 份非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告。在 月份對(duì)部門(mén)管理人員進(jìn)行了 次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),并出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定,共利用 個(gè)工作日對(duì) 人次支行行長(zhǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì),對(duì)其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計(jì)評(píng)價(jià)。

  (三)加強(qiáng)審計(jì)信息反饋,嚴(yán)格責(zé)任追究

  加強(qiáng)橫向信息交流,將審計(jì)中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門(mén)反饋,對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議,進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門(mén)的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性,積極進(jìn)行整改,填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空。對(duì)未按要求進(jìn)行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴(yán)格按照我行責(zé)任追究制度進(jìn)行處罰,督促存在問(wèn)題的支行或部門(mén)堅(jiān)決整改落實(shí)到位,達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的目的。

  (四)年度報(bào)表審計(jì)工作

  年初我部積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行 年財(cái)務(wù)成果進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定,順利完成了年度報(bào)表審計(jì),會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行 年的財(cái)務(wù)成果進(jìn)行了正確的評(píng)價(jià)和認(rèn)可。

  (五)事后監(jiān)督工作情況

  xx年監(jiān)督業(yè)務(wù)總量為 萬(wàn)多筆,處罰 筆。通過(guò)監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程,各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小,全行核算質(zhì)量明顯提高,全員防范操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)日益增強(qiáng)。對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)更正和反饋,防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。

  我部將不斷完善工作機(jī)制,在工作中積累經(jīng)驗(yàn),積極探索,尋求好的工作方法和審計(jì)技巧,與時(shí)俱進(jìn),充分履行審計(jì)職能,為金融事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。

  審計(jì)工作計(jì)劃篇二

  20XX年上半年,審計(jì)部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹落實(shí)全省煙草財(cái)審工作會(huì)議精神,緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù),堅(jiān)持“提升素質(zhì)、全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、確保質(zhì)量、注重成效”的原則,按照省局、市公司的部署,以交叉審計(jì)新模式為契機(jī)開(kāi)展審計(jì)工作,對(duì)市局本級(jí)和外市進(jìn)行審計(jì),切實(shí)保障各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)的完成。現(xiàn)將20XX年審計(jì)派駐辦上半年工作總結(jié)如下:

  一、上半年工作回顧

  (一)轉(zhuǎn)變思想,積極完成省局、市局工作計(jì)劃今年四月份全省正式實(shí)施《煙草行業(yè)審計(jì)派駐制管理辦法》,按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定,**派駐辦及時(shí)調(diào)整思維,按照省局四個(gè)“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點(diǎn),調(diào)整制定了《**市煙草專賣(mài)局(公司)20XX年審計(jì)工作安排》,并嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)工作計(jì)劃。截止20XX年6月30日派駐辦共開(kāi)展13個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,并出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告7份。

  1、完成主審交叉審計(jì)任務(wù)三項(xiàng),提出審計(jì)建議4條:一是對(duì)**市公司20XX年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì),二是對(duì)**市公司20XX年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),三是對(duì)**市公司20XX年專賣(mài)罰沒(méi)收支資金進(jìn)行審計(jì)。按照省局交叉審計(jì)工作計(jì)劃,**派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司20XX年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣(mài)罰沒(méi)及打假經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)項(xiàng)目,于五月中、下旬助審了撫順市公司20XX年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣(mài)罰沒(méi)收支審計(jì)項(xiàng)目,助審了**市公司20XX年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣(mài)罰沒(méi)收支審計(jì)項(xiàng)目,累計(jì)抽調(diào)審計(jì)人員6人次

  2、于6月份參加省審計(jì)派駐辦對(duì)**法人**任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)1項(xiàng),抽調(diào)2人次。

  3、完成市局專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)4項(xiàng),提出審計(jì)建議10條。一是**市法人**離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);二是20XX年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計(jì);三是20XX年第四季度專賣(mài)專項(xiàng)資金情況審計(jì)報(bào)告;四是對(duì)20XX年市工會(huì)資金收支情況審計(jì)。

  4、完成其他審計(jì)項(xiàng)目三項(xiàng):一是配合省公司對(duì)**地區(qū)煙葉救災(zāi)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查。二是配合**煙草有限公司對(duì)工會(huì)、食堂財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)三是對(duì)**地區(qū)煙需物資庫(kù)存情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。

  (二)突出重點(diǎn),嚴(yán)格規(guī)范,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管力度。深入開(kāi)展“兩項(xiàng)工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重,是源頭治理的關(guān)鍵措施,是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署,今年**派駐辦重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷審計(jì)力度,嚴(yán)格按照國(guó)家局的文件精神,對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷項(xiàng)目實(shí)施程序性、全過(guò)程跟蹤審計(jì),按照起點(diǎn)介入、過(guò)程監(jiān)督、重點(diǎn)突出的原則,從項(xiàng)目立項(xiàng),到合同簽訂,竣工驗(yàn)收,資金支付等每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),做到事前介入、過(guò)程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。

  1、出具物資采購(gòu)事前審計(jì)意見(jiàn)書(shū)29項(xiàng),核審金額2801.13萬(wàn)元。不符合要求,退回不受理的1項(xiàng)。

  物資采購(gòu)26項(xiàng)2732.89萬(wàn)元:2臺(tái)PDA移動(dòng)掃碼機(jī)6萬(wàn)元;230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬(wàn)元;自動(dòng)分揀線1套263萬(wàn)元;9臺(tái)便攜式電腦3.6萬(wàn)元;別克商務(wù)車(chē)1臺(tái)43萬(wàn)元;叉車(chē)電瓶1組1萬(wàn)元;防雹炮彈70枚20.95萬(wàn)元;防雹設(shè)備三臺(tái)54萬(wàn)元;復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)2.33萬(wàn)元;交換機(jī)和光纖模塊9.9萬(wàn)元;二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬(wàn)元;煙用硫酸鉀1680噸604.8萬(wàn)元;臺(tái)式電腦55臺(tái)36.85萬(wàn)元;投影儀2臺(tái)2.8萬(wàn)元;途勝車(chē)3臺(tái)78萬(wàn)元;物流中心工作服120份5萬(wàn)元;新綜合辦公樓信息化建設(shè)項(xiàng)目67.3萬(wàn)元;煙草種子10.22萬(wàn)元;煙葉包裝物178.26萬(wàn)元;煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬(wàn)元;煙用復(fù)合混肥1800噸621萬(wàn)元;抑芽劑2700公斤44.55萬(wàn)元;正版office軟件50套10.5萬(wàn)元;辦公用紙2.88萬(wàn)元;

  專項(xiàng)工程投資項(xiàng)目事前概算審計(jì)3項(xiàng)68.24萬(wàn)元:物流中心主體墻體及庫(kù)區(qū)圍墻維修18.76萬(wàn)元,**煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬(wàn)元;**市煙草專賣(mài)辦公樓維修改造20.81萬(wàn)元

  2、開(kāi)展合同監(jiān)督,出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見(jiàn)書(shū)

  審計(jì)監(jiān)督管理部強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度,切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督管理職能,堅(jiān)持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督,出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見(jiàn)書(shū),真正做到項(xiàng)目的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。

  大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目18項(xiàng),核審金額897.33萬(wàn)元。具體為:紙張采購(gòu)合同2.73萬(wàn)元;白色地膜采購(gòu)合同165.2萬(wàn)元;煙用配色地膜采購(gòu)合同92.1萬(wàn)元;硝酸鉀肥采購(gòu)合同158.4萬(wàn)元;煙草種子采購(gòu)合同10.62萬(wàn)元;二季度卷煙包裝膜購(gòu)銷合同12.87萬(wàn)元;臺(tái)式計(jì)算機(jī)采購(gòu)合同32.73萬(wàn)元;別克車(chē)采購(gòu)合同38.8萬(wàn)元;復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等采購(gòu)合同6.31萬(wàn)元;交換機(jī)采購(gòu)合同5.3萬(wàn)元;依維柯車(chē)采購(gòu)合同145.32萬(wàn)元;掃碼PDA采購(gòu)合同3.78萬(wàn)元;煙需物資麻繩采購(gòu)合同158.51萬(wàn)元;服裝制作采購(gòu)合同4.08萬(wàn)元;抑芽劑采購(gòu)合同44.35萬(wàn)元;投影儀采購(gòu)合同2.76萬(wàn)元;1-3月卷煙包裝膜采購(gòu)合同12.87萬(wàn)元;20XX年依瑪士維護(hù)服務(wù)合同0.6萬(wàn)元。

  3、開(kāi)展事后審計(jì),出具項(xiàng)目審計(jì)意見(jiàn)書(shū)

  根據(jù)省局(公司)審計(jì)處對(duì)事后監(jiān)督的強(qiáng)化要求,本部門(mén)對(duì)事后項(xiàng)目共出具項(xiàng)目審計(jì)意見(jiàn)書(shū)19份,審核金額365.36萬(wàn)元。其中:

  大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目19項(xiàng),審核365.36萬(wàn)元,具體為:

  宣貫掛歷7.86萬(wàn)元;液壓煙包裝卸機(jī)29.9萬(wàn)元;**煙站傳送設(shè)備1.98萬(wàn)元;**煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬(wàn)元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)219.9萬(wàn)元;A4打印紙2.35萬(wàn)元;UPS及電池組22.57萬(wàn)元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬(wàn)元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬(wàn)元;3臺(tái)臺(tái)式電腦1.83萬(wàn)元;服務(wù)器及配件12.63萬(wàn)元;攝像機(jī)1.1萬(wàn)元;辦公桌椅20套2.4萬(wàn)元;打印條碼專用油墨1.52萬(wàn)元;物流配送車(chē)噴繪2.35萬(wàn)元;企業(yè)文化手冊(cè)印刷27萬(wàn)元;GPS手持機(jī)1.1萬(wàn)元;取暖鍋爐5.85萬(wàn)元;顯微鏡2.94萬(wàn)元。

  (三)加強(qiáng)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作

  今年**地區(qū)**基地單元共建烤房群246座,按照國(guó)家局、省局關(guān)于開(kāi)展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求,**派駐辦認(rèn)真開(kāi)展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作,指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況,對(duì)工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工、分階段付款、驗(yàn)收情況等全程跟蹤,以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。

  (四)開(kāi)展“三項(xiàng)”檢查定期審計(jì)自查、小金庫(kù)復(fù)查工作

  為扎實(shí)推進(jìn)三項(xiàng)檢查工作成果,加強(qiáng)對(duì)工程投資、物資采購(gòu)及宣傳促銷項(xiàng)目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對(duì)20XX年度一季度的大宗物資采購(gòu)及工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)自查。一是重點(diǎn)檢查了大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目的決策程序、實(shí)施項(xiàng)目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購(gòu)方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗(yàn)收情況及采購(gòu)公示等環(huán)節(jié);二是重點(diǎn)檢查了工程投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、各重點(diǎn)階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項(xiàng)目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗(yàn)收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補(bǔ)漏,補(bǔ)充完善各個(gè)項(xiàng)目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項(xiàng)目卷宗歸集的痕跡化資料完整,能夠清楚反映項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程。確保資金規(guī)范有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。

  今年是小金庫(kù)檢查的收官之年,**市公司從思想上正確認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重大意義,加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)宣傳工作,積極開(kāi)展小金庫(kù)復(fù)查工作,力爭(zhēng)做到清理工作不走過(guò)場(chǎng),不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題。認(rèn)真組織員工參加全國(guó)小金庫(kù)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)答活動(dòng),目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象,但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)制度教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗的力度,建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度。財(cái)務(wù)管理水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

  (五)服務(wù)駐地,做好日常監(jiān)管工作

  1、對(duì)相關(guān)部門(mén)的大宗物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。

  2、對(duì)物流中心各月庫(kù)存卷煙短少、擠壓、殘損情況進(jìn)行痕跡化監(jiān)督。

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