職責(zé)分離審計需要具備相應(yīng)的審計、財務(wù)管理、財務(wù)會計核算、企業(yè)管理、工程項目管理等相關(guān)知識;好的人際溝通能力、執(zhí)行能力，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，具備一定的文字處理能力;以下是小編精心收集整理的職責(zé)分離審計程序，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

職責(zé)分離審計程序1

1負(fù)責(zé)完善公司統(tǒng)一的招采政策及采購專項管理制度等;

2、負(fù)責(zé)收集工程項目采購信息，對采購過程和結(jié)果進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)督;

3、負(fù)責(zé)對各項目采購成本差異進(jìn)行分析，并形成分析報告;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)或于本崗位相關(guān)的工作。

職責(zé)分離審計程序2

1、配合制定內(nèi)部審計制度、審計流程;

2、配合制定公司風(fēng)險管理體系建設(shè)、風(fēng)險管理工作、公司內(nèi)控體系評價工作;

3、配合開展內(nèi)部審計工作，做好審計監(jiān)督和審計評價工作;

4、負(fù)責(zé)審計檔案資料的整理、歸檔及管理。

5、編制內(nèi)審方案，整理審計證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計文件;

6、草擬審計報告，提出審計建議;

7、審計整改情況跟蹤檢查，督促被審計單位落實整改。

職責(zé)分離審計程序3

1、接受項目負(fù)責(zé)人的督導(dǎo)，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成審計工作;

2、遵守政府和行業(yè)主管部門有關(guān)審計鑒證業(yè)務(wù)和咨詢服務(wù)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度;

3、按照審計程序完成審計工作，確保數(shù)據(jù)和結(jié)果的準(zhǔn)確性、完整性、真實性;

4、編制所承擔(dān)的審計工作的工作底稿，確保成果文件格式規(guī)范、表述清晰和滿足使用需要;

5、協(xié)助項目負(fù)責(zé)人整理底稿歸檔的資料，項目完成后及時清理，收集齊全，交項目負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ宿k理歸還和移交歸檔手續(xù);

6、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，遵守職業(yè)道德;

7、公司安排的其他工作。

職責(zé)分離審計程序4

1、協(xié)助項目負(fù)責(zé)人完成各類審計工作，包括審計程序的實施、審計工作底稿的編制、整理及歸檔等;

2、完成小型審計項目的實施，及時向經(jīng)理匯報情況接受其復(fù)核、指導(dǎo)，并與客戶保持良好、有效的溝通;

3、具有行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計;

職責(zé)分離審計程序5

1、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

2、協(xié)助審計主管編寫內(nèi)部審計計劃;

3、規(guī)范財務(wù)核算，審計財務(wù)報表，審核預(yù)決算;

4、管理制度和流程審核，管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

5、收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿;

6、編制審計報告，披露問題，提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

7、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險評估。

職責(zé)分離審計程序6

1. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司職能部門、業(yè)務(wù)單元制訂、完善部門規(guī)章 度、工作流程;

2. 負(fù)責(zé)審查公司內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)單元內(nèi)控制度的科學(xué)性、合理性、有效性;

3. 負(fù)責(zé)審計公司年度預(yù)算報告及內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合同;

4. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元的年度審計和各項專項審計。

5. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

職責(zé)分離審計程序7

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營管理、作業(yè)和財務(wù)等審計方面的具體工作;

2、收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿，編制審計報告，披露問題，提出改進(jìn)建議和依據(jù);

3、落實審計回訪，參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險評估;

4、協(xié)助審計經(jīng)理編寫內(nèi)部審計計劃，參與部門內(nèi)部階段工作計劃的制定和執(zhí)行;

5、協(xié)助審計經(jīng)理完善部門制度、流程及審計程序;

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部審計相關(guān)事宜，協(xié)助集團(tuán)下屬各財務(wù)團(tuán)隊共同按時完成外審目標(biāo);

7、協(xié)助審計經(jīng)理完成對集團(tuán)相關(guān)員工進(jìn)行的各項內(nèi)部控制培訓(xùn)，以提高員工內(nèi)部控制意識和風(fēng)險防范意識;

8、日常資料的整理、上報和歸檔;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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