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采購(gòu)制度2022最新

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采購(gòu)制度是為了規(guī)范公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng),明確公司各部門在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)分工,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的有效管理,以下是小編精心收集整理的采購(gòu)制度范文,下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。

采購(gòu)制度2022最新

采購(gòu)制度1

一、目的

1、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理,規(guī)范采購(gòu)流程,明確權(quán)責(zé),節(jié)約成本,特制定本制度。

2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、紙張、辦公室自動(dòng)化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

二、權(quán)責(zé)

1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理,統(tǒng)一采購(gòu),統(tǒng)一發(fā)放,統(tǒng)一回收處理。

2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。

三、申購(gòu)流程

1、行政主管對(duì)日常辦公用品實(shí)行登記管理,如需采購(gòu),需要進(jìn)行申購(gòu)。 2、行政主管提出申購(gòu)需求,需做到貨比三家,物美價(jià)廉,確保質(zhì)量,并編制預(yù)算明細(xì),填寫《辦公用品申購(gòu)單》,報(bào)總經(jīng)理審批。

3、采購(gòu)人員到財(cái)務(wù)部填寫借款申請(qǐng),領(lǐng)取采購(gòu)現(xiàn)金,實(shí)施采購(gòu)。 4、凡是一次性采購(gòu)金額在500元以上者,需要兩人外出采購(gòu)。 5、節(jié)假日福利采購(gòu),也遵循以上流程。

四、辦公用品管理領(lǐng)用

1、辦公用品采購(gòu)回后,由行政人事部統(tǒng)一驗(yàn)收入庫(kù),并填寫入庫(kù)單,屬于固定資產(chǎn)的,由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。

2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品,各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月(對(duì)于已領(lǐng)過(guò)圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。

4、計(jì)算器、電話機(jī)、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換,除需本部門經(jīng)理簽字同意,經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外,領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。

5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險(xiǎn)箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn),并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

6、領(lǐng)用人員離職時(shí),須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價(jià)扣還。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購(gòu)制度2

一總則

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購(gòu)工作流程

采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購(gòu)工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中,采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作,每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,來(lái)提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求,對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,一份發(fā)往采購(gòu)部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表3),同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時(shí)通知采購(gòu)部,由采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,便于統(tǒng)一定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。

7.項(xiàng)目完成后,采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四采購(gòu)部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購(gòu)成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

降低采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程,采購(gòu)制度的規(guī)范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作,來(lái)完成這一共同目標(biāo)。

我們采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下,其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

(一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購(gòu)體系的建立,包括采購(gòu)制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購(gòu)工作流程。

(二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購(gòu)體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購(gòu)工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的采購(gòu)團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購(gòu)工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購(gòu)管理體系,能初步感受到采購(gòu)工作流程高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利,能看到采購(gòu)成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購(gòu)成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。

(五)大膽設(shè)想:5—20__年后,公司以自主設(shè)計(jì),自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工,通信工程設(shè)計(jì)、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

目前起草的《采購(gòu)部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來(lái)在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購(gòu)工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,修改失誤,爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的采購(gòu)系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中,多提寶貴意見(jiàn),指出我們工作中的不足,促進(jìn)我們采購(gòu)部工作的進(jìn)步,真正達(dá)到降低采購(gòu)成本,推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo).

采購(gòu)制度3

1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院藥品的采購(gòu)、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫(kù)分開,藥庫(kù)由專人管理。

2、采購(gòu)藥品必須從招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組引進(jìn)決定的中標(biāo)單位采購(gòu)藥品,采購(gòu)藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購(gòu),選

擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。

3、采購(gòu)員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。采購(gòu)人員根據(jù)臨床需要,依據(jù)湖北省公費(fèi)醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制

定采購(gòu)計(jì)劃,每月底25號(hào)前上報(bào)下個(gè)月藥品采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

4、新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng),藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理小組通過(guò)方能采購(gòu)。

5、采購(gòu)必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度,有藥庫(kù)管理人員,采購(gòu)人員嚴(yán)格驗(yàn)收,對(duì)藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)

、生產(chǎn)廠家、注冊(cè)商標(biāo)、有效期限、外觀包裝情況進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫(kù),對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)

定的供貨單位要停止供貨。

6、強(qiáng)化藥品采購(gòu)中的制約機(jī)制,嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收分離的管理制度。

7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報(bào)本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對(duì)采購(gòu)

渠道、藥品質(zhì)量,對(duì)藥品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

8、定期征求供貨單位意見(jiàn),接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)藥品采購(gòu)或其他人員存在的違規(guī)問(wèn)題要嚴(yán)肅處理。

9、強(qiáng)化法規(guī)意識(shí),自覺(jué)接受法律約束,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,確保工作落到實(shí)處。

采購(gòu)制度4

第一條 機(jī)關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報(bào)、統(tǒng)一采購(gòu)、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購(gòu)目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購(gòu)程序?qū)嵤┱少?gòu)。未列入政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)或未達(dá)到政府集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中采購(gòu)。(辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負(fù)責(zé))。電腦耗材每年集中采購(gòu)實(shí)施兩次(即上、下半年采購(gòu)各一次)。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請(qǐng),報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實(shí)施。

第二條 綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度,各科室1人負(fù)責(zé)辦理本科辦公用品驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。

第三條 辦公用品采購(gòu)?fù)戤厛?bào)帳時(shí),除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外,還必須有驗(yàn)收人或保管人簽字證明方可按《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報(bào)銷。單價(jià)500元(含)以上的物品屬于固定資產(chǎn),購(gòu)置固定資產(chǎn)須提出書面報(bào)告報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購(gòu)。

第四條 辦公用品采購(gòu)需堅(jiān)持實(shí)用、節(jié)約和公正、廉潔的原則,嚴(yán)禁利用辦公用品采購(gòu)謀取私利。

采購(gòu)制度5

能源采購(gòu)管理制度

1、酒店工程部油庫(kù)根據(jù)各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。

2、制定實(shí)際采購(gòu)使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。

3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況,定出油庫(kù)、氣庫(kù)在不同季節(jié)的最低、最高庫(kù)存量,并填寫請(qǐng)購(gòu)單,交采購(gòu)部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后,交能源采購(gòu)組辦理。

4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購(gòu),必須另填寫請(qǐng)購(gòu)單,提前一個(gè)月辦理。

5、當(dāng)采購(gòu)部接到工程部油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單后,應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià),將請(qǐng)購(gòu)單送總經(jīng)理審批同意后,將請(qǐng)購(gòu)單其中一聯(lián)送回工程部油庫(kù)以備驗(yàn)收之用,一聯(lián)交能源采購(gòu)組。

能源提運(yùn)管理制度

1、采購(gòu)部根據(jù)油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單提出的采購(gòu)能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)。

2、采購(gòu)部將采購(gòu)能源的手續(xù)辦理好后,將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后,連同填寫委托提貨單據(jù),交油庫(kù)辦理簽收手續(xù),便以安排提運(yùn)。

3、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù),按油庫(kù)驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。

4、提貨完畢,應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人,把空車拖走。

5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部。

采購(gòu)制度6

為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購(gòu)管理制度,具體內(nèi)容如下:

一、要由民主推薦,成立采購(gòu)管理小組,至少三人以上。

二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元,批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

四、采購(gòu)單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購(gòu)制度7

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購(gòu)與付款的會(huì)計(jì)控制程序,規(guī)范階段性請(qǐng)購(gòu)、審批、合同訂立、采購(gòu)、付款等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制程序,堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),厲行節(jié)約,特制定如下制度:

一、申購(gòu)程序

各校園凡需要購(gòu)進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資(學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購(gòu)置項(xiàng)目審批表》,同時(shí)報(bào)送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批,若所申購(gòu)的物品屬于政府集中采購(gòu)范圍的,應(yīng)及時(shí)報(bào)送上級(jí)主管部門審批,并報(bào)送政府集中采購(gòu)。若屬于學(xué)校自行采購(gòu)范圍的,由各校園采購(gòu)小組集中采購(gòu)。

二、校園采購(gòu)小組的范圍和職責(zé)

1、采購(gòu)小組根據(jù)具體申購(gòu)的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集,采購(gòu)組長(zhǎng)根據(jù)所收集的項(xiàng)目進(jìn)行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報(bào)價(jià)清單,供貨方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出商品報(bào)價(jià),在確保物品質(zhì)量的前提下,采購(gòu)小組根據(jù)供貨方報(bào)出單價(jià)最低者確定為供貨單位。

2、所采購(gòu)物品經(jīng)驗(yàn)收合格者,需采用銀行轉(zhuǎn)賬,托收承付的由報(bào)帳單位辦理報(bào)支手續(xù),交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無(wú)誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

3、學(xué)校若急需采購(gòu)小量物品時(shí),應(yīng)有采購(gòu)小組三人以上共同采購(gòu),不得由一人辦理采購(gòu)全過(guò)程。

4、采購(gòu)小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施,任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購(gòu)物品。

5、采購(gòu)人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

采購(gòu)制度8

一、目的:

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則:

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則:

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則:

(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則:

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則:

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

采購(gòu)制度9

第一章總則

第一條 為加強(qiáng)學(xué)校政府采購(gòu)的管理,規(guī)范采購(gòu)行為,提高采購(gòu)效率,促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和財(cái)政部《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制訂本制度。

第二條 凡使用學(xué)校財(cái)政性資金采購(gòu)的貨物、服務(wù)和工程類項(xiàng)目均適用本制度。

第三條 學(xué)校政府采購(gòu)項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)立項(xiàng)、論證、審批等確認(rèn)程序,并落實(shí)經(jīng)費(fèi)來(lái)源后方可組織實(shí)施。

第四條 學(xué)校政府采購(gòu)分政府集中采購(gòu)、分散自行采購(gòu)等兩種類型。政府集中采購(gòu)是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實(shí)施的、屬于黑龍江省年度集中采購(gòu)目錄以內(nèi)、且符合集中采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)活動(dòng);分散自行采購(gòu)是指學(xué)校自行組織實(shí)施的、屬于集中采購(gòu)目錄以內(nèi),但采購(gòu)預(yù)算額度在“集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)”以下的項(xiàng)目和集中采購(gòu)目錄以外政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。

第五條 學(xué)校政府采購(gòu)活動(dòng),凡《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的,一律從其規(guī)定執(zhí)行。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校政府采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu),研究決定學(xué)校政府采購(gòu)工作的政策、制度和有關(guān)重要事項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)任組長(zhǎng),由分管采購(gòu)工作的副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng),成員由其他校領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委、校辦、計(jì)財(cái)科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是:

(一)全面負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購(gòu)工作。

(二)審定學(xué)校政府采購(gòu)工作規(guī)章制度。

(三)審定學(xué)校各部門政府采購(gòu)預(yù)算的申請(qǐng)。

(四)討論、決定學(xué)校政府采購(gòu)工作中的重大事項(xiàng)。

第七條 學(xué)校政府采購(gòu)工作中相關(guān)部門的工作職責(zé)

(一)紀(jì)委是學(xué)校政府采購(gòu)的監(jiān)督部門,主要職責(zé)是:

1.制訂學(xué)校政府采購(gòu)監(jiān)督工作規(guī)章制度。

2.監(jiān)督檢查學(xué)校政府采購(gòu)執(zhí)行部門遵守國(guó)家法律法規(guī)和采購(gòu)規(guī)章制度的情況。

3.全過(guò)程監(jiān)督學(xué)校政府采購(gòu)活動(dòng),對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為提出糾正建議。

4.監(jiān)督學(xué)校政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)專家的抽取或確定工作。

5.受理學(xué)校采購(gòu)工作的有關(guān)投訴。

(二)計(jì)財(cái)科是學(xué)校政府采購(gòu)的行政管理部門,主要職責(zé)是:

1.按照國(guó)家有關(guān)政府采購(gòu)和招投標(biāo)的法律法規(guī),制定學(xué)校政府采購(gòu)的規(guī)章制度和管理辦法。

2.組織編制采購(gòu)預(yù)算,并報(bào)告上級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算管理部門。

3.審核學(xué)校政府采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)用款計(jì)劃和采購(gòu)方式,并按規(guī)定向上級(jí)部門申報(bào)。

4.編制采購(gòu)文件,審查投標(biāo)人資格,組織采購(gòu)工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實(shí)施,負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購(gòu)的支付工作。

5.協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)做好招標(biāo)采購(gòu)工作。

6.負(fù)責(zé)貨物和服務(wù)類(不含修繕項(xiàng)目、下同)項(xiàng)目的合同簽訂、組織驗(yàn)收、資料匯總備案歸檔等工作。

7.負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召集工作。

(三)采購(gòu)項(xiàng)目的使用部門為采購(gòu)項(xiàng)目委托人,委托人的主要職責(zé)是:

1.組織編制采購(gòu)預(yù)算。

2.定期編制采購(gòu)計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)修繕項(xiàng)目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。

4.參與分散自行采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)文件編制、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同簽訂、驗(yàn)收、合同款支付、售后服務(wù)工作;參與學(xué)校政府采購(gòu)其它類型采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)文件審核、合同簽訂、驗(yàn)收、合同款支付、售后服務(wù)工作。

5.做好采購(gòu)項(xiàng)目的前期工作,提供采購(gòu)商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料,并負(fù)責(zé)技術(shù)解釋。

6.按照政府部門的要求,做好相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)估、驗(yàn)收工作。

第八條 政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)專家小組成員由學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組決定,必要時(shí)邀請(qǐng)校內(nèi)外專家參加。

第三章采購(gòu)程序

第九條 政府集中采購(gòu)的工程程序

(一)編制學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。委托人應(yīng)于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算,并按規(guī)定報(bào)學(xué)校審批;計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)將學(xué)校批準(zhǔn)的學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算上報(bào)財(cái)政廳審批,政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后生效。

學(xué)校各部門政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)政批復(fù)后,一般不予以調(diào)整,特殊情況學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整。

(二)編制學(xué)校政府采購(gòu)計(jì)劃。委托人應(yīng)于每月10日以前將月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)計(jì)財(cái)科,計(jì)財(cái)科審核后將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批,審批后報(bào)市公共資源交易中心采購(gòu)。

(三)采購(gòu)。計(jì)財(cái)科按審批后的采購(gòu)計(jì)劃,組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)并確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商。

(四)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)項(xiàng)目開標(biāo)確定采購(gòu)人后,由委托人與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,簽訂的采購(gòu)合同應(yīng)與招投標(biāo)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容一致。

(五)驗(yàn)收。工程、修繕項(xiàng)目驗(yàn)收由總務(wù)科組織,總務(wù)科、使用和管理部門參加,必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專家參加;其余項(xiàng)目驗(yàn)收由計(jì)財(cái)科組織,計(jì)財(cái)科、使用和管理部門參加,必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專家參加。通過(guò)驗(yàn)收是采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)算、付款的必要條件,驗(yàn)收人應(yīng)當(dāng)簽署驗(yàn)收意見(jiàn)和驗(yàn)收結(jié)論,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

(六)合同款支付。項(xiàng)目合同款支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字,由計(jì)財(cái)科按審批權(quán)限辦理。

(七)維保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項(xiàng)目保修期內(nèi)維保由總務(wù)科負(fù)責(zé),質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門同意后,按審批權(quán)限辦理;其余項(xiàng)目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門負(fù)責(zé)、計(jì)財(cái)科協(xié)調(diào),質(zhì)保金支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字,由計(jì)財(cái)科按審批權(quán)限辦理。

(八)資料歸檔。工程、修繕項(xiàng)目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負(fù)責(zé);其余項(xiàng)目的資料整理、歸檔由計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)。

第十條 符合黑龍江省財(cái)政廳文件規(guī)定的分散采購(gòu),由委托人編制采購(gòu)計(jì)劃,按照批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算,由計(jì)財(cái)科和委托人共同組織采購(gòu)和驗(yàn)收。

第四章采購(gòu)的監(jiān)督與紀(jì)律

第十一條 完善和健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督和財(cái)務(wù)監(jiān)督,提高學(xué)校采購(gòu)工作的透明度。

第十二條 任何部門和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購(gòu)。禁止通過(guò)分拆、分段、分項(xiàng)等辦法,化整為零規(guī)避招標(biāo)。

第十三條 采購(gòu)工作人員、使用和管理部門的工作人員、評(píng)標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避。

第十四條 參與學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)的部門和個(gè)人,必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原則,按章辦事。不得虛假采購(gòu),不得與投標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)惡意串通,不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益,不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購(gòu)管理辦法的其他行為。

第五章附則

第十五條 本制度自發(fā)布之日起施行,學(xué)校原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的,以本制度為準(zhǔn)。

第十六條 本制度由計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。

采購(gòu)制度10

一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的,則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”(見(jiàn)附表1)后報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批,300元以上報(bào)服務(wù)中心審批,1000元以上報(bào)教育局審批。

二、設(shè)備物資的采購(gòu)

采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價(jià)廉物美。

(一)臨時(shí)采購(gòu)

“臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”,因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。

1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的,其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu),超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購(gòu),超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫詢價(jià)表。

2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。

(二)集中采購(gòu)

做好集中采購(gòu)有利于工作安排,減少審批環(huán)節(jié),提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。

1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、?;铡⒖瞻转?jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收(規(guī)格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來(lái)的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處,每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

(三)大宗設(shè)備物資采購(gòu)

每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告,按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。

三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

(一)學(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作,并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查;

2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(見(jiàn)附件2或附件3);

3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回,并向?qū)W校匯報(bào),及時(shí)處理。

(二)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.數(shù)量驗(yàn)收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等)和資料驗(yàn)收(包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。

2.質(zhì)量驗(yàn)收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

(三)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫

1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

2.固定資產(chǎn),須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”(附件3);

3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品,須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收,并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

四、設(shè)備物資的入庫(kù)

采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天,學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,辦理入庫(kù)手續(xù);驗(yàn)收不合格不得入庫(kù),無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

(一)一般物資的入庫(kù):由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)(見(jiàn)附件1或2)。

(二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫(kù):由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù),同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管(見(jiàn)附件3)。

五、設(shè)備物資的出庫(kù)

(一)一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)(附件4),經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后,憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。

(二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng),填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后,才能辦理出庫(kù)手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

(1)購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽,卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

(2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬,負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

六、設(shè)備物資盤存報(bào)損

對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上,實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報(bào)損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

(一)一般物資報(bào)損:總負(fù)責(zé)人張追紅

具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

(二)教學(xué)用品報(bào)損:總負(fù)責(zé)人黃占寧

具體管理人員如下:體育器材(黃愛(ài)宵)、實(shí)驗(yàn)耗材(張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員)。

(三)固定資產(chǎn)報(bào)損:總負(fù)責(zé)人樓美勝

具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)

七、食堂、服務(wù)部物資管理

食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

(一)采購(gòu):由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。

(二)驗(yàn)收:由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退,并做好記錄。

(三)出庫(kù):食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。

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