采購制度2022最新
采購制度是為了規(guī)范公司各項采購活動，明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分工，加強對采購活動的有效管理，以下是小編精心收集整理的采購制度范文,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
采購制度1
一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權(quán)責(zé)
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。
三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。 2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細(xì)，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
3、采購人員到財務(wù)部填寫借款申請，領(lǐng)取采購現(xiàn)金，實施采購。 4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。 5、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程。
四、辦公用品管理領(lǐng)用
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購制度2
一總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二采購部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變
(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5—20__年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo).
采購制度3
1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院藥品的采購、儲存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。
2、采購藥品必須從招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組引進(jìn)決定的中標(biāo)單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購，選
擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位。
3、采購員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。采購人員根據(jù)臨床需要，依據(jù)湖北省公費醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制
定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。
4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。
5、采購必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴(yán)格驗收，對藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號
、生產(chǎn)廠家、注冊商標(biāo)、有效期限、外觀包裝情況進(jìn)行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對質(zhì)量不穩(wěn)
定的供貨單位要停止供貨。
6、強化藥品采購中的制約機制，嚴(yán)格實行采購、質(zhì)量驗收分離的管理制度。
7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對采購
渠道、藥品質(zhì)量，對藥品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
8、定期征求供貨單位意見，接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴(yán)肅處理。
9、強化法規(guī)意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規(guī)章制度，確保工作落到實處。
采購制度4
第一條 機關(guān)辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少彙Ｎ戳腥胝胁少從夸泝?nèi)或未達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中采購。(辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負(fù)責(zé))。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請，報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實施。
第二條 綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度，各科室1人負(fù)責(zé)辦理本科辦公用品驗收和領(lǐng)用手續(xù)。
第三條 辦公用品采購?fù)戤厛髱r，除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書面報告報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。
第四條 辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則，嚴(yán)禁利用辦公用品采購謀取私利。
采購制度5
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。
4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
采購制度6
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源：)低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購制度7
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：
一、申購程序
各校園凡需要購進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資(學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等)，需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應(yīng)及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。
二、校園采購小組的范圍和職責(zé)
1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進(jìn)行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。
2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購小量物品時，應(yīng)有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。
4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。
5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
采購制度8
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
采購制度9
第一章總則
第一條 為加強學(xué)校政府采購的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，制訂本制度。
第二條 凡使用學(xué)校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類項目均適用本制度。
第三條 學(xué)校政府采購項目必須經(jīng)過立項、論證、審批等確認(rèn)程序，并落實經(jīng)費來源后方可組織實施。
第四條 學(xué)校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以內(nèi)、且符合集中采購項目標(biāo)準(zhǔn)的采購活動;分散自行采購是指學(xué)校自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內(nèi)，但采購預(yù)算額度在“集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目的采購活動。
第五條 學(xué)校政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。
第二章組織機構(gòu)及職責(zé)
第六條 學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu)，研究決定學(xué)校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長任組長，由分管采購工作的副校長任副組長，成員由其他校領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：
(一)全面負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購工作。
(二)審定學(xué)校政府采購工作規(guī)章制度。
(三)審定學(xué)校各部門政府采購預(yù)算的申請。
(四)討論、決定學(xué)校政府采購工作中的重大事項。
第七條 學(xué)校政府采購工作中相關(guān)部門的工作職責(zé)
(一)紀(jì)委是學(xué)校政府采購的監(jiān)督部門，主要職責(zé)是：
1.制訂學(xué)校政府采購監(jiān)督工作規(guī)章制度。
2.監(jiān)督檢查學(xué)校政府采購執(zhí)行部門遵守國家法律法規(guī)和采購規(guī)章制度的情況。
3.全過程監(jiān)督學(xué)校政府采購活動，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。
4.監(jiān)督學(xué)校政府采購項目評標(biāo)專家的抽取或確定工作。
5.受理學(xué)校采購工作的有關(guān)投訴。
(二)計財科是學(xué)校政府采購的行政管理部門，主要職責(zé)是：
1.按照國家有關(guān)政府采購和招投標(biāo)的法律法規(guī)，制定學(xué)校政府采購的規(guī)章制度和管理辦法。
2.組織編制采購預(yù)算，并報告上級政府采購預(yù)算管理部門。
3.審核學(xué)校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規(guī)定向上級部門申報。
4.編制采購文件，審查投標(biāo)人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實施，負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購的支付工作。
5.協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購代理機構(gòu)做好招標(biāo)采購工作。
6.負(fù)責(zé)貨物和服務(wù)類(不含修繕項目、下同)項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
7.負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議的召集工作。
(三)采購項目的使用部門為采購項目委托人，委托人的主要職責(zé)是：
1.組織編制采購預(yù)算。
2.定期編制采購計劃。
3.負(fù)責(zé)修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。
4.參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作;參與學(xué)校政府采購其它類型采購項目的招標(biāo)文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。
5.做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負(fù)責(zé)技術(shù)解釋。
6.按照政府部門的要求，做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。
第八條 政府采購項目的評標(biāo)專家小組成員由學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定，必要時邀請校內(nèi)外專家參加。
第三章采購程序
第九條 政府集中采購的工程程序
(一)編制學(xué)校政府采購預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。委托人應(yīng)于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購預(yù)算，并按規(guī)定報學(xué)校審批;計財科負(fù)責(zé)將學(xué)校批準(zhǔn)的學(xué)校政府采購預(yù)算上報財政廳審批，政府采購預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后生效。
學(xué)校各部門政府采購預(yù)算經(jīng)財政批復(fù)后，一般不予以調(diào)整，特殊情況學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整。
(二)編制學(xué)校政府采購計劃。委托人應(yīng)于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。
(三)采購。計財科按審批后的采購計劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)并確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商。
(四)簽訂采購合同。采購項目開標(biāo)確定采購人后，由委托人與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應(yīng)與招投標(biāo)的實質(zhì)性內(nèi)容一致。
(五)驗收。工程、修繕項目驗收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加;其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加。通過驗收是采購項目結(jié)算、付款的必要條件，驗收人應(yīng)當(dāng)簽署驗收意見和驗收結(jié)論，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
(六)合同款支付。項目合同款支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。
(七)維保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內(nèi)維保由總務(wù)科負(fù)責(zé)，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門同意后，按審批權(quán)限辦理;其余項目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門負(fù)責(zé)、計財科協(xié)調(diào)，質(zhì)保金支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。
(八)資料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負(fù)責(zé);其余項目的資料整理、歸檔由計財科負(fù)責(zé)。
第十條 符合黑龍江省財政廳文件規(guī)定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復(fù)的采購預(yù)算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。
第四章采購的監(jiān)督與紀(jì)律
第十一條 完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀(jì)檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高學(xué)校采購工作的透明度。
第十二條 任何部門和個人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。
第十三條 采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動回避。
第十四條 參與學(xué)校采購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標(biāo)人或代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第五章附則
第十五條 本制度自發(fā)布之日起施行，學(xué)校原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條 本制度由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
采購制度10
一、設(shè)備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
(一)臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。
(二)集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、?；铡⒖瞻转劆?、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等)，由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規(guī)格、材質(zhì)等)，到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
(三)大宗設(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗收
(一)學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;
2.負(fù)責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);
3.對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。
(二)學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等)。
2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
(三)學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫
采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。
(一)一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2)。
(二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。
五、設(shè)備物資的出庫
(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(附件4)，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
(二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
(1)購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
(2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報損
對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
(一)一般物資報損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。
(二)教學(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。
(三)固定資產(chǎn)報損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時亮、張追紅、陳劍明)
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
(一)采購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
(二)驗收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
(三)出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
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