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2020年供電所審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文

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  審計(jì)稽核崗位職責(zé)負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān),做到按計(jì)劃列支,控制費(fèi)用開(kāi)支,杜絕非正常開(kāi)支。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.

  審計(jì)稽核崗位職責(zé)1

  1、目的

  為促進(jìn)公司安全管理持續(xù)有效開(kāi)展,創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式,提升公司安全管理效率和水平,保障安全管理體系有效運(yùn)行,結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際,特制定本制度。

  2、適應(yīng)范圍:

  本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進(jìn)行審計(jì)評(píng)估。

  3、安全審計(jì)組織及職責(zé)

  3.1 安全審計(jì)組:

  3.1.1安全審計(jì)組設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、評(píng)審員、審計(jì)員;

  3.1.2評(píng)審員由審計(jì)組長(zhǎng)從審計(jì)組指定;

  3.1.3審計(jì)員應(yīng)取得注冊(cè)安全工程師任職資格;

  3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員。

  3.2 組長(zhǎng)職責(zé):

  3.2.1組織召開(kāi)審計(jì)啟動(dòng)會(huì)議和審計(jì)總結(jié)會(huì)議;

  3.2.2審查審計(jì)報(bào)告;

  3.2.3向總經(jīng)理呈報(bào)審計(jì)報(bào)告。

  3.3 副組長(zhǎng)職責(zé):

  3.3.1組織開(kāi)展公司的安全審計(jì)工作;

  3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;

  3.3.3向?qū)徲?jì)組長(zhǎng)匯報(bào)審計(jì)的結(jié)果及建議;

  3.3.4編制審計(jì)報(bào)告。

  3.4 審計(jì)員職責(zé):

  3.4.1準(zhǔn)備審計(jì)清單;

  3.4.2制定安全審計(jì)的范圍和日程;

  3.4.3審計(jì)過(guò)程實(shí)施;

  3.4.4分析審計(jì)結(jié)果并提出改進(jìn)意見(jiàn);

  3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;

  3.5迎審員職責(zé):

  3.5.1配合評(píng)審員的審計(jì)工作;

  3.5.2落實(shí)糾正和預(yù)防措施;

  3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實(shí)施記錄或報(bào)告。

  4 審計(jì)原則、范圍、方式、頻次和時(shí)間

  4.1安全審計(jì)工作必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“審計(jì)評(píng)估與督促整改相結(jié)合、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰相結(jié)合”的原則,必須做到有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有目的、有要求、有具體計(jì)劃的“五有方針”。

  4.2公司、車(chē)間、工段、班組四級(jí)安全管理。

  4.3安全審計(jì)的方式包括:內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)(第三方審計(jì))。

  4.4內(nèi)部審計(jì),每季度審計(jì)一次,具體審計(jì)時(shí)間為每季度

  結(jié)束次月。

  4.5外部審計(jì),每年審計(jì)一次,于每年12月底或次年1月份進(jìn)行。外部審計(jì)由公司委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行,成員由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)相關(guān)專(zhuān)家組成。

  4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況,內(nèi)部審計(jì)每年一次,外部審計(jì)三年一次,驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。

  5 安全審計(jì)實(shí)施

  5.1審計(jì)準(zhǔn)備:

  5.1.1審計(jì)員需事先了解審計(jì)范圍相關(guān)的安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序;

  5.1.2準(zhǔn)備審計(jì)內(nèi)容:其內(nèi)容包括:安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計(jì)的單位和審計(jì)的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場(chǎng)查看的安全控制措施。

  5.1.3在進(jìn)行實(shí)際審計(jì)前,召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議,其內(nèi)容主要包括:

  A 、審計(jì)員與迎審員一起確認(rèn)方式,如在審計(jì)的內(nèi)容上有異議,受審員應(yīng)提出聲明(例如:限制可訪(fǎng)問(wèn)的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);

  B 、向迎審員說(shuō)明審計(jì)方式(抽查、全面檢查等)。

  審計(jì)稽核崗位職責(zé)2

  一、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

  二、配合中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作,并對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

  三、對(duì)公司及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、費(fèi)用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、費(fèi)用支出、物資采購(gòu)、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  四、負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督,對(duì)公司直屬的自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)審計(jì),對(duì)分公司管轄的自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)的復(fù)審。

  五、創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)工作,在完成正常審計(jì)業(yè)務(wù)外,積極開(kāi)展內(nèi)

  部審計(jì)調(diào)查和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。

  六、提高服務(wù)意識(shí),積極主動(dòng)為基層單位提供合理化建議及意見(jiàn)。

  七、做好上級(jí)審計(jì)部門(mén)和由本部門(mén)履行的其他工作事項(xiàng)。

  審計(jì)稽核崗位職責(zé)3

  一、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。

  二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏,及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),確保酒店每一筆收入正確無(wú)誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),拒絕一切違反原則的結(jié)算。

  1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì);

  2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表;

  3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表,包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營(yíng)收等情況,交成本會(huì)計(jì)填制成本報(bào)表。

  4、審核收銀員完成的各種報(bào)表,收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表,電腦報(bào)表是否一致,以及報(bào)表是否跳號(hào)。

  5、審核客房前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。

  6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

  三、稽核庫(kù)房是否做到物資先進(jìn)先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因,上報(bào)處理。

  四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備。

  五、稽核客房前廳、餐飲等各部門(mén)和各類(lèi)賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房?jī)r(jià)、房號(hào)等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結(jié)賬時(shí)間。

  六、審核對(duì)外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

  1、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,合同或紀(jì)要。

  2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,及時(shí)登賬并反映客戶(hù)欠款情況,確保應(yīng)收賬款戶(hù)的正確性。

  3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、賬單書(shū)面通知付款單位付款,并加強(qiáng)檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

  4、對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶(hù),正確及時(shí)反映酒店與客戶(hù)間的債權(quán)債務(wù)情況,并將欠款情況和催討情況書(shū)面報(bào)告經(jīng)理。

  七、對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,保存和歸檔各部門(mén)的賬目與單據(jù)、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。

  審計(jì)稽核崗位職責(zé)4

  1、財(cái)務(wù)稽核:

  (l)審核各項(xiàng)支出憑證。

  (2)審核各項(xiàng)收入賬項(xiàng)。

  (3)審核各項(xiàng)攤提折舊。

  (4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)。

  (5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)。

  (6)審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)?a href='http://www.rzpgrj.com/way/' target='_blank'>方法

  (7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)。

  (8)審核營(yíng)利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目。

  (9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,變更計(jì)算方法,減少支出的建議事項(xiàng)。

  2、業(yè)務(wù)稽核:

  (l)審核各處廠業(yè)務(wù)計(jì)劃工作進(jìn)度。

  (2)查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。

  (3)追蹤各項(xiàng)會(huì)議決定辦理事項(xiàng)。

  (4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。

  3、財(cái)務(wù)稽核:

  (l)審核有關(guān)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置或處理。

  (2)審核有關(guān)原物料采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格。

  (3)審查有關(guān)對(duì)外訂立的財(cái)物契約。

  (4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款等。

  (5)抽查有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫(kù)存。

  (6)其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。

  審計(jì)稽核崗位職責(zé)5

  1.負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)借款審核,對(duì)出納簽發(fā)的支票要審查無(wú)誤后,負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

  2.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān),做到按計(jì)劃列支,控制費(fèi)用開(kāi)支,杜絕非正常開(kāi)支。

  3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

  4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì)。

  5. 按照正常審批程序,負(fù)責(zé)各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計(jì)算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等。

  6.負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金;執(zhí)行對(duì)外匯款;交納本地按揭款;核算費(fèi)用;核算與管理各類(lèi)租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷(xiāo)租金;管理工程合同;核算工程利潤(rùn);統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控資金流量等。

  7.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資,并根據(jù)審核過(guò)工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。

  8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證準(zhǔn)確及時(shí),報(bào)表包括(但不限于):每日日?qǐng)?bào)表、月度費(fèi)用報(bào)表、各類(lèi)返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表、資金流量表、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等。

  9. 裝訂、管理本部門(mén)財(cái)務(wù)檔案。

  10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。


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