在零售企業(yè)中，所有的工作毋庸置疑都是圍繞“商品”開展的。由此，采購部抑或采購中心便成為企業(yè)最核心的業(yè)務部門。下面，小編給大家介紹一下關于采購部的崗位職責范文總結4篇，歡迎大家閱讀。

　　采購部崗位職責范文總結1

　　解決上述問題，我想最關鍵的還是要明確采購崗位職責。

　　采購工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應商合作”兩個層面展開，實際工作中具體可以分為以下八個方面：

　　一、計劃管理。

　　即根據(jù)公司目標拆解部門工作目標及指標，并合理分配到季度、月度及下屬部門。

　　二、供應商管理。

　　遵循品類管理原則，指導供應商管理規(guī)劃，指導合同談判和簽訂以及供應商考核。

　　1.制定審核合作供應商名單

　　2.制定審核采購部供應商年度合作計劃，審核合作供應商合作方式

　　3.指導、審核供應商評估與考核，審核供應商獎懲措施

　　4.維護重點戰(zhàn)略合作供應商關系三、商品管理。指導采購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵杠桿的落地實施。

　　三、商品管理。

　　指導采購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵杠桿的落地實施。

　　1.制定新品需求、滯銷品淘汰建議、品類促銷規(guī)劃

　　2.發(fā)起新品討論會、滯銷品淘汰會，參與促銷會，與營運、企劃部門共同形成商品引進、汰換和促銷決策

　　3.指導采購制定新品定價，監(jiān)控門店價格體系執(zhí)行

　　4.與營運部、督導、門店協(xié)作，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調解決總部與門店商品管理存在的問題

　　5.定期向企劃部提供品類促銷方案(年度和不定期的總部促銷方案)

　　6.協(xié)助企劃部促銷分析，在企劃部制定的促銷原則指導下，決策促銷資源(堆頭陳列和費用)分配

　　四、庫存管理。

　　指導訂補貨庫存管理，持續(xù)優(yōu)化訂補貨和庫存管理水平，確保供應鏈關鍵指標達成

　　1.定期組織對訂補貨效果的回顧和分析，提出優(yōu)化方案

　　2.協(xié)調采購與物流、信息系統(tǒng)、營運部門和門店溝通，共同發(fā)現(xiàn)訂補貨及庫存效率提高機會

　　3.與信息部和物流公司合作，推動訂補貨和庫存管理的自動化

　　五、陳列管理。

　　指導采購對新店陳列布局規(guī)劃、老店陳列布局規(guī)劃調整提出建議和反饋

　　1.對新店品類組合提出建議，協(xié)助營運和物業(yè)部進行新店布局規(guī)劃設計

　　2.定期提報老店布局調整需求，對陳列調整方案提出反饋，協(xié)助營運與供應商進行陳列調整溝通

　　六、考核管理。

　　協(xié)助人力資源部進行績效考核目標設定，獲得批準;并定期協(xié)助人力資源部完成本部門績效考核

　　七、團隊建設。

　　培養(yǎng)采購部人員職業(yè)素養(yǎng)和工作技能，按人才儲備計劃甄選培養(yǎng)儲備人才

　　八、流程標準化管理。

　　優(yōu)化采購部的組織運作效率，優(yōu)化采購部相關流程和機制。

　　采購部崗位職責范文總結2

　　一、采購部門的職能

　　1、分析公司原材料市場品質、價格等行情。

　　2、尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。

　　3、與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料。

　　4、要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。

　　采購所需的物料。

　　5、查證進廠物料的數(shù)量與品質。

　　6、對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。

　　7、掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。

　　8、依采購合約或協(xié)議控制、協(xié)調交貨期。

　　9、呆料與廢料的預防與處理。

　　二、制造業(yè)采購部經(jīng)理崗位職責

　　1、擬訂采購部門工作方針與目標。

　　2、負責主要原料或物料的采購。

　　3、編制年度采購計劃與預算。

　　4、簽核訂購單與合約。

　　5、建立與改善采購制度。

　　6、撰寫部門周報或月報。

　　7、主持采購人員的教育訓練。

　　8、建立與供應商的良好關系。

　　9、督導采購部門全盤業(yè)務及人員考核。

　　10、主持或參與采購相關業(yè)務的會議，并做好部門間的協(xié)調工作。

　　三、制造業(yè)采購部主管崗位職責

　　1、分派采購人員及文員的日常工作。

　　2、負責次要原料或物料的采購。

　　3、協(xié)助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

　　4、采購進度追蹤。

　　5、保險、公證、索賠的督導。

　　6、審核一般物料采購案。

　　7、市場調查。

　　8、定期開展供應商考核。

　　四、制造業(yè)采購部采購員崗位職責

　　1、主經(jīng)辦一般性物料采購。

　　2、查訪廠商。

　　3、與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

　　4、要求供應商執(zhí)行價值工程的工作。

　　5、確認交貨日期。

　　6、一般索賠案件處理。

　　7、處理退貨。

　　8、收集價格情報及替代品資料。

　　五、制造業(yè)采購部采購文員崗位職責

　　1、請購單、驗收單登記。

　　2、訂購單與合約的繕記。

　　3、交貨記錄及稽催。

　　4、訪客的安排與接待。

　　5、采購費用的申請與報支。

　　6、進出口文件及手續(xù)的申請。

　　7、電腦作業(yè)與檔案管理。

　　8、承辦保險、公證事宜。

　　六、零售業(yè)采購部崗位職責

　　1、篩選合作的供應商。

　　2、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。

　　3、與供應商采購最有利的供貨條件(包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點等)。

　　4、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。

　　5、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

　　6、收集市場資訊、掌握市場的需要及未來的趨勢。

　　7、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。

　　七、零售業(yè)采購經(jīng)理崗位職責

　　1、制定及督導及各項經(jīng)營政策及措施的實施。

　　2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業(yè)務指標。

　　3、協(xié)調各部門經(jīng)理的工作并予以指導。

　　4、負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。

　　5、負責監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責和行為動作規(guī)范的情況。

　　6、負責員工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等。

　　7、定期給予采購人員相應的培訓。

　　八、零售業(yè)采購主管崗位職責

　　1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標進行細化，并進行考核。

　　2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇。

　　3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。

　　4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。

　　5、督導新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應商。

　　6、督導滯銷商品的淘汰。

　　7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。

　　8、負責審核每期快訊商品的所有內容。

　　9、參與A類供應商的采購，為公司爭取最大利益。

　　10、在采購主管需要支援時予以支援。

　　11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監(jiān)督管理。

　　12、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。

　　13、負責執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃。

　　14、負責采購人員的業(yè)務培訓和管理。

　　九、零售業(yè)采購人員崗位職責

　　1、在公司分配的賣場空間下，經(jīng)營公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業(yè)績，達成毛利的目標。

　　2、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質量、規(guī)格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數(shù)量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。

　　3、開發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝(包括標示及說明)。

　　4、考慮市場的競爭狀況、價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業(yè)損失等因素，制定市場上可能的最低售價，塑造有競爭力的價格形象。

　　5、選擇在快訊上及賣場內促銷的項目，吸引顧客來購買。

　　十、采購經(jīng)理職位說明書范本

　　采購部崗位職責范文總結3

　　會在中層管理的層面上受到上級的重用和下級的擁護，工作起來游刃有余。

　　第一，采購經(jīng)理的具體職責是：①執(zhí)行采購戰(zhàn)略;②進行供應商開發(fā)、選擇、考核等工作，組織團隊成員建立供應商管理體系，并考核認證新供應商品質體系(質量、技術、交貨期、設備等);③隨時掌握物資的市場行情和質量情況，從而降低采購價格，提高產(chǎn)品質量;④安排團隊成員調研采購物資的國外市場，通過分析調研結果預測其價格走勢;⑤組織相關人員定期開展供應商評估工作，促進供應商不斷改進，不斷優(yōu)化供應商隊伍;⑥制定計劃外采購的應急方案;⑦定期遞交采購報告，請領導審批;⑧組織協(xié)調與其他部門直接交流，建立閉環(huán)溝通機制;⑨完成上級安排的其他工作。

　　第二，采購主管。采購主管是采購部的基層領導，領導采購執(zhí)行者，對采購任務的完成情況了如指掌。采購主管的工作職責是：①尋找新商品供應商，搜集新商品供應商資料，開發(fā)新商品供應商，評估新供應商品質體系。②與供應商談判價格，審核原有供應商的品質、價格、交貨情況。③隨時掌握市場價格，制定采購計劃，訂購商品，控制交貨期。④積極協(xié)調企業(yè)內部的相關部門和外部的供應商。⑤管理、培訓采購部門員工。

　　第三，采購員。采購人員是采購部門的兵，是日常采購工作的執(zhí)行者。采購員的工作職責是：①下訂單并控制交貨期。②與供應商協(xié)商交貨時間、交貨數(shù)量、交貨地點等事宜。③驗收貨物的質量和數(shù)量。④調查商品的市場行情。

　　規(guī)定明確的采購工作職責，不僅能夠防止采購員吃回扣、索要紅包等濫用職權行為，而且能提高采購員的服務意識。只有明確采購工作職責，才能使每一位采購團隊成員各司其職，互相配合，完成采購任務，才能不斷提高采購工作效率，真正擔起為企業(yè)節(jié)約成本的重任。

　　采購部崗位職責范文總結4

　　一、目的作用：

　　1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　1.2可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

　　二、管理歸口

　　總經(jīng)理是供應部的上級直接領導。

　　供應部的工作直接對總經(jīng)理負責。

　　三、工作職責

　　1、采購計劃的編制

　　負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

　　2、物資供應：

　　2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

　　2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。

　　2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

　　2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

　　2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

　　3、采購物資的入庫與結算：

　　3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

　　3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

　　4、供貨單位的質量審核：

　　4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。

　　4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

　　4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

　　4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

　　5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。

　　6、與企業(yè)內各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調平衡的事項和突發(fā)問題。

　　7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　四、職責權限：

　　4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權拒絕供應。

　　4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。

　　4.3采購權：

　　4.3.1食堂用具的采購權。

　　4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。

　　4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權。

　　4.3.4公司內備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權。

　　4.3.5檢驗用品及用具的采購權。

　　4.3.6企業(yè)用燃料的采購權

　　五、工作標準

　　5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

　　5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

　　5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

　　5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調處理。

　　5.5根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網(wǎng)絡牢固

　　可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。

　　5.7對業(yè)務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

　　5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

　　5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

　　供應部工作流程

　　供應部主要負責生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

　　依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負責人、部門負責人、主管經(jīng)理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據(jù)質量管理部下發(fā)的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。

　　物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回供應部，物料入庫待驗。

　　月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業(yè)務。

　　為保證供貨質量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

　　供應部管理制度

　　直接上級：總經(jīng)理;

　　部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資;

　　管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務;

　　管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資;

　　供應部職責：

　　1 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責;

　　2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作;

　　3.制訂本部的工作計劃和目標;

　　4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;

　　5.調查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律;

　　6.采購方式設定;

　　7.對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;

　　8.采購前要詢價、比價、議價;

　　9.合理編制采購計劃、實施采購;

　　10.處理與協(xié)調和供應商之間的關系;

　　11.組織對物資市場信息的搜集和分析;

　　12.檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力;

　　13.完成臨時交辦的其他事項;

　　1 供應部在職人員行為規(guī)范：

　　1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏

　　輯判斷做依據(jù)。

　　1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務。

　　1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

　　1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

　　(1) 操守廉潔

　　(2) 掌握市場

　　(3) 積極認真

　　(4) 適應性強

　　(5) 精打細算

　　(6) 精打細算

　　2 采購程序 ：

　　2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。

　　2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

　　2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協(xié)議。

　　2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

　　2.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。

　　2.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

　　2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

　　2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

　　2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

　　2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

　　2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　2.16 外協(xié)加工控制

　　a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器;

　　b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

　　c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。

　　d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

　　e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

　　3 驗貨控制程序

　　3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

　　3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　3.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。