會計的崗位主要職責(zé)精選【11篇】

通過明確每個崗位的職責(zé)和任務(wù)，崗位職責(zé)有助于規(guī)范和細(xì)化工作的分工。這樣可以避免重復(fù)勞動和混淆責(zé)任，確保每個員工清楚自己在組織中扮演的角色，從而提高工作效率和協(xié)同合作。今天小編在這給大家整理了一些會計的崗位主要職責(zé)精選，就讓我們一起來看看吧！

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇1）

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司的日常會計核算工作，正確進(jìn)行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財務(wù)報表;認(rèn)真審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時、合法。

2、負(fù)責(zé)做好財務(wù)分析，針對存在問題，提供合理化建議，給公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀。

3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，及公司的規(guī)章制度，并嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。

4、負(fù)責(zé)做好客戶、供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時效性，維護(hù)好公司財產(chǎn)安全。

5、嚴(yán)格按照要求，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：

1、會計專業(yè)大專及以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2、具有1-2年工作經(jīng)驗(yàn)，操作過全盤賬務(wù);

3、具備一定的管理及溝通、協(xié)調(diào)能力，熟練運(yùn)用word、excel、等辦公軟件，能根據(jù)公司經(jīng)營、管理提供合理化建議;

4、具備較強(qiáng)的橫向、縱向領(lǐng)導(dǎo)、管理、溝通及協(xié)調(diào)能力或潛能，熟悉全面預(yù)算、資金籌劃、財務(wù)分析、稅務(wù)籌劃。

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇2）

1。 在科主任和藥庫負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。

2。 負(fù)責(zé)藥品、器材的入庫、調(diào)撥、核算、統(tǒng)計工作。

3。 負(fù)責(zé)制作和保存各種單據(jù)、報表。做到各種帳目日清月結(jié)，各種報表準(zhǔn)確及時。

4。 參與倉庫的定期盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)表的統(tǒng)計工作。

5。 參與采購計劃的擬訂。

6。 負(fù)責(zé)購進(jìn)物資價格的審定，協(xié)同有關(guān)人員按規(guī)定做好藥品、器材的調(diào)價工作。

7。 經(jīng)常與供貨方進(jìn)行對帳，協(xié)助財務(wù)科進(jìn)行貨款結(jié)算工作。

8。 指導(dǎo)醫(yī)藥院校學(xué)生生產(chǎn)實(shí)習(xí)工作。

9。 完成醫(yī)院、科室及倉庫負(fù)責(zé)人布置的其他工作

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇3）

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

2、主動和有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

3、當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

4、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

5、學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。

6、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

7、完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇4）

1、負(fù)責(zé)公司按時、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法;

2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時;

3、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符;

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項賬目的審核核算，認(rèn)真審核財務(wù)收支原始憑證，賬務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時;

5、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算;

6、按每月工資、水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用項目編制費(fèi)用分?jǐn)偙?

7、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù);

8、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的'稽核，編制財務(wù)報表的工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料;

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇5）

1、落實(shí)會計核算政策，執(zhí)行公司會計核算工作，編制公司財務(wù)報表;。

2、及時準(zhǔn)確完成各項目成本核算、統(tǒng)計、分析工作。負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營分析、資金流分析。

3、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑證、賬務(wù)處理，協(xié)助進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算控制，費(fèi)用分析管理。

4、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準(zhǔn)確提供各項財務(wù)資料和報表;

5、做好預(yù)算編制、日常預(yù)算執(zhí)行的反饋工作。

6、做好員工報賬的輔導(dǎo)工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇6）

1、負(fù)責(zé)年度預(yù)算匯總，協(xié)助編制和完善預(yù)算管理制度，優(yōu)化預(yù)算管理流程；

2、負(fù)責(zé)溝通及跟蹤預(yù)算，定期匯總對比預(yù)算及實(shí)際數(shù)據(jù)，編制預(yù)算分析報告；

3、負(fù)責(zé)溝通、調(diào)整、更新預(yù)算，并持續(xù)完善經(jīng)營分析體系；

4、深入了解各項業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)與財務(wù)的溝通，承擔(dān)溝通橋梁；

5、對接預(yù)算系統(tǒng)供應(yīng)商，對預(yù)算系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)；

6、對接集團(tuán)數(shù)據(jù)化部門，提供必要財務(wù)數(shù)據(jù)；

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇7）

一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇8）

1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

2、負(fù)責(zé)公司銷售收款、采購付款及工程結(jié)算的賬務(wù)處理及往來款的核對工作。

3、負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)各項票據(jù)的開具。

4、負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證核對及財務(wù)軟件系統(tǒng)的錄入以及財務(wù)軟件系統(tǒng)管理及維護(hù)。

5、負(fù)責(zé)到工商、稅務(wù)、銀行、工資結(jié)算等部門辦理公司相關(guān)事宜。

6、負(fù)責(zé)各類會計檔案打印、裝訂、歸檔。

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇9）

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常財務(wù)核算、會計憑證、應(yīng)收應(yīng)付款項記賬等工作;

2、及時編制財務(wù)報表，真實(shí)、準(zhǔn)確地對財務(wù)報表進(jìn)行分析;

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理和盤點(diǎn)工作，保證資產(chǎn)的準(zhǔn)確性、完整性;

4、負(fù)責(zé)處理稅務(wù)事項，及時辦理納稅申報;

5、按照公司財務(wù)制度，做好資金收支審核與監(jiān)督，做好費(fèi)用稽核。

任職要求：

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè);

2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有醫(yī)療，生物相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟悉會計法、會計準(zhǔn)則、企業(yè)涉及的主要稅收法規(guī);

4、熟悉操作會計全盤賬目，熟悉操作金蝶、用友等財務(wù)軟件。

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇10）

1、在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)，增減和使用，資金收支進(jìn)行核算。

2、正確計算收入，費(fèi)用，成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度，年度會計報表，年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

4、負(fù)責(zé)公司稅金的計算，申報和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

5、負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本，費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性，合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

6、負(fù)責(zé)執(zhí)行收支計劃的預(yù)算和總結(jié)工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。

7、及時做好會計憑證，帳冊，報表等財會資料的收集，匯編，歸檔等會計檔案管理工作。

8、主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時，可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財務(wù)主管做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)。

會計的崗位主要職責(zé)精選（篇11）

1、負(fù)責(zé)銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

2、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3、負(fù)責(zé)發(fā)貨票的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認(rèn)真審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，不予蓋章；負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實(shí)、登記、統(tǒng)計工作。

4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護(hù)。

5、負(fù)責(zé)郵寄增值稅發(fā)票；月末負(fù)責(zé)填報增值稅納稅申報表附列資料（表一）、增值稅納稅申報表。

6、負(fù)責(zé)在發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款；對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認(rèn)壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

9、負(fù)責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。

10、編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表、以前年度書款回收統(tǒng)計表等，并作出財務(wù)分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進(jìn)行分析。

11、負(fù)責(zé)分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。