采購部內(nèi)部崗位職責(zé)10篇_采購部職責(zé)
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采購部需要及時協(xié)調(diào)解決采購物料、生產(chǎn)使用、客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題。那么你知道采購部內(nèi)部崗位職責(zé)有哪些嗎?這次小編給大家整理了采購部內(nèi)部崗位職責(zé),供大家閱讀參考。
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)日常采購訂單執(zhí)行,跟進(jìn)物料到貨,確保到貨及時;
2、采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總,賬款核對;
3、供應(yīng)商年度績效評價、貨源開發(fā);
4、各類文件、合同存檔;
5、采購日常其他工作。
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)產(chǎn)品的采購,供應(yīng)商的評估、篩選、驗(yàn)貨。
2、熟練掌握相關(guān)物料、原材料、產(chǎn)品市場行情,并進(jìn)行成本分析等。
3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同并督促合同的如期履行,下達(dá)訂單,跟蹤進(jìn)度及交貨情況。
4、認(rèn)真負(fù)責(zé)完成上級交給的工作任務(wù)。
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)3
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,落實(shí)具體采購流程;
2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商,維護(hù)與其關(guān)系;
5、完成上級安排的其它工作。
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)所分管物料的采購工作,負(fù)責(zé)采購訂單的確認(rèn)下達(dá),訂單交付過程中的異常處理;
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理,制定采購計劃,保證到貨及時率及質(zhì)量;
3、參與物料價格的詢價、比價,參與價格談判,負(fù)責(zé)對采購物料進(jìn)行不定期的市場和價格分析,分析成本走勢;
4、結(jié)合研發(fā)、產(chǎn)品等部門,對供應(yīng)商定期議價,優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。
5、對外代工訂單,負(fù)責(zé)外協(xié)代工廠家的物料協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤等相關(guān)工作。
6、協(xié)助研發(fā)和產(chǎn)品部門尋找研發(fā)所需新物料,積極組織開發(fā)有競爭力的貨源。
7、采購負(fù)責(zé)人安排的其他工作。
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)5
主要是做詢價報價工作,圍繞客戶訂單展開工作.
與供應(yīng)商協(xié)調(diào)工作,對訂單順利出貨負(fù)責(zé)
開發(fā)新產(chǎn)品(雜貨,促銷品)
有較強(qiáng)的溝通能力,善于協(xié)調(diào)溝通,為人誠懇踏實(shí),做事認(rèn)真細(xì)致!
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)6
1、根據(jù)公司采購計劃落實(shí)采購工作;
2、根據(jù)采購訂單和簽訂的采購合同,按流程執(zhí)行采購流;
3、 負(fù)責(zé)收集市場行情、價格信息反饋,及時調(diào)整品種結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品價格,做好銷售跟蹤工作;
4、與供應(yīng)商建立良好的客情關(guān)系,及時更新客戶檔案資料,并加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作,以期建立長期互利的合作關(guān)系。
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料或辦公用品的采購;
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理開發(fā)和成本管控;
3、負(fù)責(zé)采購訂單與采購流程的執(zhí)行;
4、提交采購報表及工作分析總結(jié)。
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)8
1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律,服從管理努力工作。
2、配合采購部門做好工作。
3、按采購合同(或保管入庫單)在供應(yīng)鏈里做訂單,注意稅率17%,3%,6%,普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據(jù),并填好價格給財務(wù)部會計留存一份。
4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對,同時核對保管員入庫單,經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單,經(jīng)主管采購部長、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。
5、審核發(fā)票時,入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準(zhǔn),如不一致要求供應(yīng)商重新開具或?qū)⒉顑r補(bǔ)齊。特殊事項(xiàng)財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決,協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。
6、采購物資付款,由采購核算員請款,經(jīng)采購部長批準(zhǔn)、經(jīng)采購經(jīng)手人確認(rèn),財務(wù)審核確認(rèn)帳面已掛帳欠款,主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,交財務(wù)出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項(xiàng)目,電匯需確認(rèn)好供應(yīng)商帳號地址等,一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù),無收據(jù)不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”,核算員做好記錄。
7、記錄采購過程主發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、撿選費(fèi)等,記錄時應(yīng)
有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調(diào)整單據(jù),以使采購費(fèi)用及時入賬。
8、每月記錄發(fā)票入帳,記錄往來帳,并與財務(wù)核對。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)9
一、主持采購部全面工作,提出公司物資采購計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,確保各項(xiàng)采購任務(wù)完成。
二、調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況,供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)技能,確保公司物資的正常采購量。
三、審核年度各部呈報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支,以有效的資金,保證最大的物資供應(yīng)。
四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求,對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。
六、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。
七、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。
八、在部門經(jīng)理例會上,定期匯報采購落實(shí)結(jié)果。
九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報表,呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理,以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項(xiàng)目。
十、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中,要遵記守法,講信譽(yù),不索賄,不受賄,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。
十一、負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法制觀念的教育,使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。
采購部內(nèi)部崗位職責(zé)10
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,根據(jù)PMC需求執(zhí)行具體采購計劃,負(fù)責(zé)EPR系統(tǒng)中采購核價、下單、跟單。
2、跟進(jìn)各訂單的物料交期,提交采購分析、總結(jié)
3、負(fù)責(zé)分管的供應(yīng)商管理、品質(zhì)異常處置,月結(jié)供應(yīng)商月度績效考核
4、崔進(jìn)供應(yīng)商對賬單提交,協(xié)助財務(wù)做好對賬工作
5、研發(fā)樣板跟進(jìn),新品打樣、送樣、封樣
6、完成采購主管交代的日常工作
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