應(yīng)收賬款會計需要負(fù)責(zé)客戶和服務(wù)商的賬單核對、回款跟進、發(fā)票申請等結(jié)算工作及應(yīng)收款風(fēng)險控制，避免造成壞賬;下面是小編給大家整理的應(yīng)收賬款會計職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

應(yīng)收賬款會計職責(zé)1

1、按公司相關(guān)制度及相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，審核公司費用單據(jù);

2、熟悉各客戶及大賣場等對賬與開票工作;

3、熟悉金碟K3系統(tǒng)，熟悉稅控機開票系統(tǒng)，并懂得相關(guān)賬務(wù)處理;

4、統(tǒng)籌及監(jiān)督應(yīng)收組各項工作;

5、負(fù)責(zé)處理報表分析;

6、其他臨時性事務(wù)。

應(yīng)收賬款會計職責(zé)2

1. 根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及上市公司相關(guān)的規(guī)定，負(fù)責(zé)子公司的應(yīng)收工作，確保會計信息真實、準(zhǔn)確、及時;

2. 具體工作包括確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款、出具對賬單;

3. 出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;

4. 完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規(guī)章等規(guī)定履行其他職責(zé)。

應(yīng)收賬款會計職責(zé)3

1、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款審核確認(rèn)工作;

2、制作收款、退款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時解決客戶對賬的相關(guān)問題、及時將對帳資料歸集共享文件，且通知開票;

4、每天及時更新應(yīng)收周報、協(xié)助業(yè)務(wù)、客服催款及跟進回款問題;

5、審核銷售合同且及時更新銷售合同明細臺賬;

6、每月按時編制集團財務(wù)報表及數(shù)據(jù)中心報表;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

應(yīng)收賬款會計職責(zé)4

1.編制與應(yīng)收賬款相關(guān)的憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時性;

2.監(jiān)督并協(xié)助業(yè)務(wù)員嚴(yán)格按照賬期進行應(yīng)收賬款的資金回籠，并對本公司業(yè)務(wù)員進行資金回籠及其他各類考核;

3.進行應(yīng)收賬款分析，對問題應(yīng)收賬款進行監(jiān)控、反饋、處理;

4.編制、上報關(guān)聯(lián)交易報表以及相關(guān)報表;

5.對超資信客戶進行開票審批，關(guān)注應(yīng)收賬款，做好信用管理，降低公司壞賬風(fēng)險;

6.根據(jù)公司要求不定期前往客戶處進行對賬、核實應(yīng)收賬款;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項其他工作。

應(yīng)收賬款會計職責(zé)5

1、 審核倉儲、銷售及公司報銷等日常單據(jù);

2、 核對月度對賬單、開票及跟進應(yīng)收賬款逾期情況;

3、 及時查明無法收回的應(yīng)收賬款原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

4、 負(fù)責(zé)提供相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

應(yīng)收賬款會計職責(zé)6

1、 制作賬單，催收貨款;

2、與客戶對款，并與客戶保持良好合作關(guān)系;

3、 財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收賬款會計職責(zé)7

1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3.負(fù)責(zé)每天銷售回款的錄入

4.核對每天銷售出庫并做發(fā)票

5.每月銷售數(shù)據(jù)分類別統(tǒng)計并分析

6.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

7.準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

8.審計合同、制作帳目表格。

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