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財(cái)政預(yù)決算工作報(bào)告

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  財(cái)政預(yù)決算的報(bào)告應(yīng)該怎么寫呢?下文是財(cái)政預(yù)決算的報(bào)告,歡迎閱讀!

  財(cái)政預(yù)決算工作報(bào)告一

  各位代表:

  我受蘇仙區(qū)五里牌鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見。

  2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

  2016年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督、鎮(zhèn)政協(xié)的關(guān)心下,堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)為中心,深化財(cái)政改革,狠抓財(cái)源建設(shè),優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),克服了一系列政策性減收增支因素給財(cái)政工作帶來的巨大壓力,確保了干部津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放、政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),重點(diǎn)支出得到保障,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行,為我鎮(zhèn)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障。2016年我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算總收入1560萬元,財(cái)政總支出1556萬元,年終執(zhí)行情況:財(cái)政總收入完成1572萬元,完成預(yù)算的101%,比上年增收113萬元;財(cái)政總支出1558萬元,完成預(yù)算的100%,比上年增支112萬元,全年收支平衡,略有節(jié)余。

  一、主要財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況

  (一)一般預(yù)算收入615萬元,完成任務(wù)的105%。

  1、國稅收入(全口徑)365萬元,完成任務(wù)的 106% 。

  2、地稅收入(全口徑)250萬元,完成任務(wù)的 104%,

  (二)預(yù)算外資金收入完成424萬元。

  (三)上級(jí)補(bǔ)助收入完成533萬元。

  二、主要支出項(xiàng)目完成情況

  1.一般公共服務(wù)支出720.25萬元。

  2.國防支出20.5萬元。

  3.公共安全支出55.36萬元。

  4.教育支出12.5萬元。

  5.文體與傳媒支出15.22萬元。

  6.社保和就業(yè)支出98.3萬元。

  7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.25萬元。

  8.節(jié)能環(huán)保支出30.42萬元。

  9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.65萬元

  10.農(nóng)林水支出265.47萬元。

  11.交通運(yùn)輸支出16.98萬元。

  12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出55.1萬元。

  各位代表,總的來看,2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行遇到的困難比較大,但執(zhí)行的結(jié)果比預(yù)計(jì)的好,全鎮(zhèn)財(cái)政收入得到了快速增長(zhǎng)。這是鎮(zhèn)黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結(jié)果?;仡櫼荒陙淼呢?cái)政工作,2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作著重突出以下四個(gè)方面:

  1、努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,進(jìn)一步夯實(shí)了財(cái)源基礎(chǔ)

  充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,支持推進(jìn)我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)加速態(tài)勢(shì),財(cái)源基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。為了承接粵港澳產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移及打造郴州市衛(wèi)星小城鎮(zhèn),鎮(zhèn)黨委、政府及時(shí)調(diào)整思想,積極轉(zhuǎn)變思想觀念,牢固樹立了無商不活、無商不富、無商不旺的思想觀念。我們通過以商招商、親情招商、網(wǎng)上招商和走出去、請(qǐng)進(jìn)來等辦法,積極發(fā)動(dòng)全民招商,營造良好的投資環(huán)境,做好項(xiàng)目跟蹤服務(wù),吸引廣大客商來五里牌投資。

  2、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升民眾福祉

  我們按照建立公共財(cái)政框架的要求,加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,強(qiáng)化預(yù)算管理,努力保障了涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出需要。堅(jiān)持實(shí)事求是、群眾路線,保證干部職工的津補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放。二是繼續(xù)加大了城鎮(zhèn)建設(shè)投入,推進(jìn)路橋等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策,多渠道籌集資金,強(qiáng)化項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理,搞好跟蹤問效。三是進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位,大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利設(shè)施建設(shè)、防災(zāi)體系建設(shè)等,改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件,加大了扶貧力度,切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。四是大力支持新農(nóng)村建設(shè),配合區(qū)委工作隊(duì)搞好資金籌積工作,加大了財(cái)政支持力度,提供財(cái)力保障,掀起了建設(shè)新農(nóng)村的高潮,農(nóng)村面貌煥然一新。同時(shí),我們大力提倡和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),狠剎鋪張浪費(fèi),奢侈揮霍之風(fēng),努力提高財(cái)政資金使用效益。

  3、不斷加大支農(nóng)力度,公共財(cái)政普惠“三農(nóng)”

  堅(jiān)持把財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)工作擺在突出位置來抓,不斷加大投入力度,讓公共財(cái)政的陽光普照到廣大農(nóng)村。一是不折不扣落實(shí)中央惠農(nóng)政策,切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。全年全鎮(zhèn)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼資金960.5萬元,其中:耕地地力補(bǔ)貼518.3萬元,農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼52萬元,生態(tài)效益林補(bǔ)貼23.7萬元,退耕還林補(bǔ)助資金43.9萬元,農(nóng)村獨(dú)生子女補(bǔ)貼1.6萬元,農(nóng)村部分家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助25.7萬元,計(jì)劃生育特別扶助15.2萬元,城市低保50.5萬元,農(nóng)村低保185萬元,五保32.7萬元,醫(yī)療救助7.7萬元,臨時(shí)救助4.2萬元。所有補(bǔ)貼都是通過“一卡通”發(fā)到農(nóng)民手中,有效地促進(jìn)了農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定,讓中央的惠農(nóng)政策真正落到了實(shí)處。二是加大對(duì)種養(yǎng)大戶的扶持力度,充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民種養(yǎng)的積極性,切實(shí)增加了農(nóng)民收入。三是大力推進(jìn)農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)。大力支持新型農(nóng)民科技培訓(xùn)和勞動(dòng)力技能培訓(xùn),提高農(nóng)村勞動(dòng)力技能水平,增強(qiáng)農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)、增強(qiáng)致富的能力。

  4、堅(jiān)持依法理財(cái),財(cái)政監(jiān)督管理水平不斷提升

  我們始終堅(jiān)持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則,切實(shí)改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理,推進(jìn)了依法理財(cái)、民主理財(cái)和科學(xué)理財(cái)。一是更加重視制度建設(shè),財(cái)政規(guī)章制度進(jìn)一步完善,有效地節(jié)約了行政成本,提高了資金使用效率。二是更加重視財(cái)政監(jiān)督,財(cái)政運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范。著力創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)支出專項(xiàng)檢查,確保財(cái)政資金運(yùn)行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問效,支出監(jiān)管水平進(jìn)一步提高。啟動(dòng)了社保、支農(nóng)等重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià),跟蹤問效意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),為我鎮(zhèn)財(cái)政“節(jié)支增效”起到了重要作用。與此同時(shí),我們?cè)诟刹筷?duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、財(cái)政教育培訓(xùn)、信息調(diào)研宣傳、內(nèi)部管理等各個(gè)方面也做了大量卓有成效的工作,為全面完成財(cái)政工作任務(wù)作出了應(yīng)有的成績(jī)。

  總體上看,過去的一年是我鎮(zhèn)財(cái)政收支增長(zhǎng)較快、財(cái)政實(shí)力顯著提升的一年,是財(cái)政收支結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障的一年,是財(cái)政管理能力有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高的一年。這些成績(jī)的取得,得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo),得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督,得益于社會(huì)各界的大力支持,也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此,我向所有關(guān)心支持財(cái)政工作的各位代表及各級(jí)各部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!

  在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也要看到,預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的問題。一是減收因素多,對(duì)財(cái)政收入影響大,主體財(cái)源不足,財(cái)源后勁有待增強(qiáng)。二是收支矛盾仍然突出,支出壓力有待緩解,重點(diǎn)保障水平偏低,支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。三是財(cái)政管理不夠精細(xì),資金使用效益有待提高。四是財(cái)政仍較困難,負(fù)債太重,財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有所顯觀,政府債務(wù)有待化解等等。我們將認(rèn)真對(duì)待,高度重視這些矛盾和問題,強(qiáng)化措施,積極應(yīng)對(duì),并在今后的工作中妥善解決。

  2017年財(cái)政預(yù)算(草案)

  2017年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是:以黨的十八屆四中全會(huì)重要精神為指導(dǎo),全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求,正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,努力增收節(jié)支,著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾,注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大,更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。

  2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1653萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元,增長(zhǎng)6%,財(cái)政預(yù)算總支出1625萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元,增長(zhǎng)1%,收支兩抵,略有結(jié)余。

  一、主要收入

  (一)一般預(yù)算收入640萬元,占預(yù)算的39%。

  1、國稅收入360萬元。

  2、地稅收入280萬元。

  (二)預(yù)算外資金收入445萬元,占預(yù)算的27%。

  (三)上級(jí)補(bǔ)助收入568萬元,占預(yù)算的34%。

  二、主要支出項(xiàng)目

  1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬)。

  2.國防支出22萬元。

  3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬元,打擊地下六合彩及禁賭經(jīng)費(fèi)3萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元,反邪教經(jīng)費(fèi)2萬元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費(fèi)1萬元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬元)。

  4.教育支出15萬元。

  5.文體與傳媒支出15.5萬元。

  6.社保和就業(yè)支出102萬元。

  7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬元(其中區(qū)級(jí)示范村15萬)。

  8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。

  9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中:規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元,城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元,查違拆違支出5萬元)。

  10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬)。

  11.交通運(yùn)輸支出16.5萬元。

  12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。

  三、深化財(cái)政改革,強(qiáng)化財(cái)政管理,嚴(yán)格依法理財(cái),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展

  做好2017年的財(cái)政工作,確保預(yù)算圓滿完成,對(duì)深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此,我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧,加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展,力爭(zhēng)在以下四個(gè)方面取得新的成效:

  (一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,培植壯大財(cái)源

  繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動(dòng)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路,以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn),不斷壯大財(cái)源,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用,夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè),有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策,幫強(qiáng)扶優(yōu),以大帶小,引導(dǎo)和扶持其發(fā)展,逐步做大做強(qiáng),形成特色和規(guī)模,加快提高其對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái),以項(xiàng)目為載體,大力支持重大招商引資活動(dòng),進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新,建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對(duì)科技的投入力度,努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求,著力構(gòu)建創(chuàng)新體系,改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管,促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓,做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合,依法加強(qiáng)稅收征管,確保應(yīng)收盡收,讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來。

  (二)突出支持新農(nóng)村建設(shè),統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展

  確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng),調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性,努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕,形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模,努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系,穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策,進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度,確?;菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè),讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇,把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn),把群眾利益作為第一原則,大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè),讓人民共享改革發(fā)展成果。

  (三)突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,提升財(cái)政管理水平

  按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求,進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系,強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督,努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化,提高財(cái)政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新,進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系,重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績(jī)效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,逐步建立支出績(jī)效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。三要自覺接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度,努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán),注重通過接受社會(huì)各界監(jiān)督,改進(jìn)財(cái)政工作,提高管理水平。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作,全面提高財(cái)政管理水平,打造高效透明的“陽光理財(cái)”模式。

  (四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力

  財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求,大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí),不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng),努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際,扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力,主動(dòng)探索創(chuàng)新,充分發(fā)揮好財(cái)政職能,協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系,逐步理順分配渠道,推動(dòng)財(cái)政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才,進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系,不斷提高干部素質(zhì),增強(qiáng)敬業(yè)精神,發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng),構(gòu)建和諧環(huán)境,激發(fā)工作動(dòng)力,牢固樹立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨,努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象,以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。

  各位代表,2017年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨,責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署,自覺接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo),振奮精神,強(qiáng)化措施,真抓實(shí)干,開拓創(chuàng)新,努力推動(dòng)各項(xiàng)工作,確保完成全年目標(biāo)任務(wù),為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。

  財(cái)政預(yù)決算工作報(bào)告二

  各位代表:

  根據(jù)會(huì)議安排,向大會(huì)提交自治縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位代表及與會(huì)同志提出寶貴意見。

  一、2016年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

  由于目前預(yù)算年度尚未結(jié)束,本次提交審議的2016年度預(yù)算執(zhí)行情況均為預(yù)計(jì)數(shù)。與2016年度財(cái)政決算數(shù)可能有差異,待2016年度財(cái)政決算辦理完結(jié)后,將提交縣人大會(huì)審批。

  (一)全縣一般公共預(yù)算收支完成情況。2016年,全縣財(cái)政總收入完成85000萬元,比上年增長(zhǎng)13%,增收10000萬元;一般公共預(yù)算收入完成40803萬元,為年度預(yù)算的100%,同口徑同比增長(zhǎng)15%,增收5400萬元。上級(jí)稅收返還收入1376萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入110951萬元(含市財(cái)政補(bǔ)助11583萬元,教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生性轉(zhuǎn)移支付收入26578萬元),專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入78654萬元;上年結(jié)余-983萬元。全縣總財(cái)力230801萬元,其中:縣本級(jí)財(cái)力208879萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力21922萬元。地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入120000萬元。全縣一般公共預(yù)算支出完成225589萬元,為預(yù)算的105.2%,比上年增長(zhǎng)5.6%,增加支出9272萬元,其中:上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出110601萬元,與上年持平,縣本級(jí)支出93066萬元,比上年增長(zhǎng)8.3%,增加支出6549萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出21922萬元,比上年增長(zhǎng)14.2%,增加支出2723萬元。專項(xiàng)上解支出3170萬元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬元。地方政府債券還本支出120000萬元。當(dāng)年收支平衡。(收支明細(xì)見附表1)

  (二)政府性基金收支完成情況。2016年,政府性基金收入完成23467萬元,為預(yù)算的73.7%,比上年增加1.4%,增收1046萬元。政府性基金支出完成23467萬元,為預(yù)算的73.7%,比上年增加1.4%,增加支出1046萬元。當(dāng)年收支平衡。(收支明細(xì)情況見附表2)

  (三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況。2016年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入35158萬元,為預(yù)算的103.8%;社會(huì)保險(xiǎn)基金支出31792萬元,為預(yù)算的99.5%。上年結(jié)余收入17981萬元,收支相抵后累計(jì)結(jié)余22693萬元。(收支明細(xì)情況見附表3)

  (四)政府債務(wù)收支情況。2016年,政府取得債務(wù)收入共計(jì)220000萬元,其中,省財(cái)政劃撥政府債券轉(zhuǎn)貸資金120000萬元、項(xiàng)目專項(xiàng)建設(shè)基金40000萬元、金融機(jī)構(gòu)信貸融資60000萬元。其支出情況是:①債券轉(zhuǎn)貸資金主要用于消化存量債務(wù),即:省財(cái)政直接劃撥金融機(jī)構(gòu)還貸的定向承銷債券11988萬元,政府投資項(xiàng)目工程款93002萬元(BT項(xiàng)目20000萬元),償還銀行貸款14010萬元,到期債券還本1000萬元。②從金融機(jī)構(gòu)直接支付的貸款及專項(xiàng)建設(shè)基金6400萬元,其中:公路建設(shè)貸款5100萬元由縣交通局統(tǒng)籌安排用于農(nóng)村公路建設(shè),水庫建設(shè)貸款1300萬元由縣移民局用于支付水庫工程款。③劃入財(cái)政統(tǒng)籌安排的貸款及基金93600萬元。主要用于以下項(xiàng)目支出:還本付息18000萬元,征地拆遷資金20872萬元,生態(tài)移民搬遷建設(shè) 8000萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)2000萬元,園區(qū)建設(shè)20000萬元,市政工程建設(shè)16000萬元,水利工程建設(shè)8728萬元。

  二、2016年組織預(yù)算執(zhí)行的主要措施

  一是強(qiáng)化稅收征管,確保完成收入目標(biāo)。面對(duì)國際國內(nèi)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),財(cái)稅部門緊緊圍繞年度預(yù)算目標(biāo),層層分解落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì),扎實(shí)強(qiáng)化收入征管,確保應(yīng)收盡收、均衡入庫。

  二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力強(qiáng)化民生保障。財(cái)政支出安排及資金調(diào)度,始終堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生和突出重點(diǎn)的原則,確保干部職工工資按時(shí)發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);優(yōu)先安排各項(xiàng)民生支出;加大對(duì)扶貧攻堅(jiān)的支持力度,積極促進(jìn)貧困群眾脫貧致富。

  三是努力涵養(yǎng)財(cái)源,增強(qiáng)財(cái)政增收動(dòng)力。進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),努力夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ);積極支出現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,努力培植后續(xù)財(cái)源;繼續(xù)落實(shí)積極性財(cái)政政策,優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu),破解中小企業(yè)融資難、發(fā)展難的問題,激發(fā)市場(chǎng)主體活力,培植新生財(cái)源,加快培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  四是深化財(cái)政改革,努力規(guī)范財(cái)政管理。圍繞稅制改革、轉(zhuǎn)移支付政策調(diào)整等主要改革內(nèi)容,認(rèn)真研究和對(duì)接中央和省、市改革措施,切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范我縣財(cái)稅管理,努力爭(zhēng)取改革紅利;積極推進(jìn)投融資體制改革,支持融資平臺(tái)公司向市場(chǎng)主體、經(jīng)營實(shí)體轉(zhuǎn)變;積極推進(jìn)公益性項(xiàng)目PPP模式,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)資金籌集的多元化、市場(chǎng)化,破解項(xiàng)目建設(shè)融資瓶頸;推進(jìn)政府購買服務(wù)改革,積極調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與公共服務(wù)管理;加快推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后的有機(jī)結(jié)合,構(gòu)建財(cái)政管理運(yùn)行新機(jī)制,提高理財(cái)水平。

  各位代表,近年來,我縣財(cái)政對(duì)改善民生、推動(dòng)發(fā)展發(fā)揮了重大作用,但由于我縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱,財(cái)源結(jié)構(gòu)單一,財(cái)政收入增長(zhǎng)較為乏力;教育衛(wèi)生、社會(huì)保障、人居環(huán)境等民生支出不斷增加,農(nóng)業(yè)水利及道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施投入需求急迫,基本公共服務(wù)支出也大幅增長(zhǎng),財(cái)政收支矛盾仍然十分突出。這些困難和問題,我們將在各級(jí)各部門的支持下,通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化財(cái)政改革、優(yōu)化資源配置、積極籌措資金等措施,增強(qiáng)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,努力加以解決。

  三、2017年全縣及縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算(草案)

  根據(jù)《預(yù)算法》第五條規(guī)定,各級(jí)政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。由于我縣沒有國有企業(yè)上繳收入,行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)收入已納入一般公共預(yù)算收入,因此,我縣財(cái)政沒有國有資本經(jīng)營收益,2017年未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。提交本次大會(huì)審議的預(yù)算主要有:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

  (一)一般公共預(yù)算收支安排情況。2017年,財(cái)政總收入計(jì)劃安排98000萬元,比上年增長(zhǎng)15%。一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排47000萬元,比上年增長(zhǎng)15%,其中:縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入42500 萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入4500萬元。預(yù)計(jì)上級(jí)稅收返還收入1376萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入106070萬元(含一般性轉(zhuǎn)移支付款96796萬元,市級(jí)補(bǔ)助9274萬元),專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入78654萬元。2017年全縣總財(cái)力預(yù)計(jì)為233100萬元,剔除專項(xiàng)補(bǔ)助后可用財(cái)力為122499萬元。按照量入為出、量力而行、收支平衡的原則,以及保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的要求,相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出233100萬元。其中:縣本級(jí)支出96930萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出21160萬元,上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出110601萬元,專項(xiàng)上解支出4409萬元,當(dāng)年收支平衡。(各項(xiàng)收支明細(xì)情況見附表4)

  (二)政府性基金收支預(yù)算。2017年,政府性基金收入預(yù)算安排34200萬元,其中:土地出讓收入32000萬元、其他基金收入700萬元、上級(jí)基金補(bǔ)助專項(xiàng)1400萬元、上年結(jié)余100萬元。政府性基金相應(yīng)安排支出34200萬元,當(dāng)年收支平衡。主要用于償還貸款利息4000萬元,支付工程欠款9000萬元,征地拆遷補(bǔ)償支出8000萬元,工業(yè)園區(qū)建設(shè)5000萬元,城鎮(zhèn)建設(shè)與維護(hù)支出5000萬元,交通建設(shè)2500萬元。其他政府性基金支出700萬元。(明細(xì)情況見附表5)

  (三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。2017年,社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算34956萬元,社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算31797萬元,上年結(jié)余收入22693萬元,收支相抵后累計(jì)結(jié)余25852萬元。(收支明細(xì)情況見附表6)

  (四)政府債務(wù)預(yù)算。2017年,政府債務(wù)收入預(yù)計(jì)100000萬元。主要用于消化存量債務(wù),其中,歸還到期貸款本息20000萬元,清償政府投資項(xiàng)目欠款50000萬元,項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi) 2000萬元,產(chǎn)業(yè)化建設(shè)1000萬元,交通建設(shè)3000萬元,新農(nóng)村建設(shè)4000萬元,園區(qū)建設(shè)10000萬元,征拆資金10000萬元。努力將地方政府債務(wù)余額控制在省財(cái)政核定限額內(nèi),并竭盡全力消化存量債務(wù)。

  (五)縣本級(jí)部門一般公共預(yù)算。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出 96930萬元,主要構(gòu)成如下:人員支出74099萬元,基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出3407萬元,教育專項(xiàng)支出1826萬元、社會(huì)保障及救災(zāi)救濟(jì)等民生配套支出2910萬元,公共衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出1527萬元,消防、武警、人民武裝保障支出620萬元,扶貧攻堅(jiān)及小康創(chuàng)建1000萬元,社會(huì)管理及信訪維穩(wěn)支出100萬元,稅收征管支出600萬元,非稅收入安排的支出1000萬元,文化旅游、生態(tài)文明及招商工作300萬元,殘疾人保障金支出650萬元,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出360萬元,一事一議項(xiàng)目配套400萬元,農(nóng)村危房改造配套450萬元,鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)100萬元,預(yù)備費(fèi)1000萬元,各部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6581萬元。(各部門支出預(yù)算見附表7)

  四、2017年組織財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要措施

  從當(dāng)前面臨的形勢(shì)和存在的問題看,要完成全年目標(biāo)任務(wù),需要全縣上下共同努力,緊緊圍繞縣委確定的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),排難進(jìn)取,切實(shí)強(qiáng)化增收節(jié)支意識(shí),在組織財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中抓好以下幾個(gè)方面工作。

  一是積極培植稅源,確保收入增長(zhǎng)。圍繞脫貧攻堅(jiān)、民生事業(yè),繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與壯大,夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ);積極謀劃新項(xiàng)目、大項(xiàng)目,加快推進(jìn)在建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,有效增強(qiáng)投資拉動(dòng),努力增加投資對(duì)財(cái)稅的貢獻(xiàn)率;積極落實(shí)國家優(yōu)惠政策,促進(jìn)縣內(nèi)小微企業(yè)發(fā)展壯大,園區(qū)企業(yè)投產(chǎn)達(dá)產(chǎn),努力培植新生稅源和財(cái)政增長(zhǎng)點(diǎn)。

  二是加強(qiáng)稅收征管,確保應(yīng)收盡收。強(qiáng)化收入調(diào)度,層層落實(shí)財(cái)稅工作目標(biāo)責(zé)任,適時(shí)統(tǒng)籌調(diào)度,完善財(cái)稅收入分析預(yù)測(cè)機(jī)制,做到組織收入工作常態(tài)化。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅種的跟蹤管理,加強(qiáng)稅收稽查和綜合治稅力度,提高收入管控能力,杜絕收入流失,做到應(yīng)收盡收。

  三是強(qiáng)化支出管理,確保財(cái)政績(jī)效。堅(jiān)持把財(cái)政收支調(diào)度作為組織預(yù)算執(zhí)行的首要任務(wù),加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析;積極探索有效的財(cái)政保障方式,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),盡力提升財(cái)政資金使用績(jī)效。牢固樹立“過緊日子、苦日子”的思想,切實(shí)轉(zhuǎn)變財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式,發(fā)揮財(cái)政資金的聚集引領(lǐng)作用。

  四是加大融資力度,確保建設(shè)資金。加強(qiáng)融資工作的組織與管理,多渠道籌措資金,努力彌補(bǔ)財(cái)力不足,為民生事業(yè)發(fā)展和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障,集中財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事,努力確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

  五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,確保資金安全。進(jìn)一步健全完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,逐步建立財(cái)政部門、主管部門、資金使用單位、審計(jì)部門相互制約的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系;認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī),加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的跟蹤監(jiān)督,寓監(jiān)督于預(yù)算管理全過程的運(yùn)行機(jī)制,確保財(cái)政資金使用安全有效。

  各位代表,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)十分復(fù)雜,財(cái)政改革任務(wù)十分艱巨,我們將在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,開拓創(chuàng)新,真抓實(shí)干,扎實(shí)工作,全面完成2017年財(cái)政收支預(yù)算,為建成縣強(qiáng)民富生態(tài)美的新道真而努力奮斗!

  財(cái)政預(yù)決算工作報(bào)告三

  各位代表:

  我受市人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

  一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

  2016年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算,切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感,積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,全力組織收入,重點(diǎn)保障工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出,有序推進(jìn)財(cái)稅改革,較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。

  (一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

  2016年,預(yù)計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算收入115935萬元,同比上年完成108373萬元,增收7562萬元,增長(zhǎng)7%。其中:

  國稅系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成45000萬元,比上年完成22005萬元增收22995萬元,增長(zhǎng)104.5%;

  地稅系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成43461萬元,比上年完成48875萬元減收5414萬元,下降11.08%;

  財(cái)政系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成27474萬元,比上年完成37493萬元減收10019萬元,下降26.72%。

  全年市本級(jí)一般預(yù)算收入78694萬元,加上級(jí)補(bǔ)助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元(含置換債券)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35383萬元,全市一般預(yù)算收入總額為550763萬元。

  (二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

  2016年,預(yù)計(jì)全市財(cái)政總支出514491萬元,其中,一般預(yù)算支出411046萬元(比上年382659萬元增長(zhǎng)7.42%),上解上級(jí)支出3695萬元,地方政府債券還本99750萬元,收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36272萬元,全年收支平衡。

  主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下:

  1、一般公共服務(wù)支出33076萬元,比上年增加2652萬元,增長(zhǎng)8.71%。

  2、國防支出465萬元,比上年增加41萬元,增長(zhǎng)9.67%。

  3、公共安全支出14896萬元,比上年增加1499萬元,增長(zhǎng)11.19%。

  4、教育支出62817萬元,比上年增加4430萬元,增長(zhǎng)7.57%。

  5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬元,比上年增加498萬元,增長(zhǎng)33.76%。

  6、文化體育與傳媒支出8343萬元,比上年增加2827萬元,增長(zhǎng)51.25%。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出79628萬元,比上年增加4676萬元,增長(zhǎng)6%。

  8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49358萬元,比上年增加1233萬元,增長(zhǎng)2.56%。

  9、節(jié)能環(huán)保支出9219萬元,比上年增加1904萬元,增長(zhǎng)26.02%。

  10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20529萬元,比上年增加4708萬元,增長(zhǎng)29.66%。

  11、農(nóng)林水支出64827萬元,比上年增加30萬元,增長(zhǎng)0.05%。

  12、交通運(yùn)輸支出11304萬元,比上年增加1739萬元,增長(zhǎng)18.18%。

  13、資源勘探信息等支出11112萬元,比上年增加350萬元,增長(zhǎng)3.25%。

  14、糧油物資儲(chǔ)備支出1794萬元,比上年增加37萬元,增長(zhǎng)2.1%。

  15、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬元,比上年增加61萬元,增長(zhǎng)2.5%。

  16、住房保障支出34300萬元,比上年增加737萬元,增長(zhǎng)2.19%。

  17、其他支出155萬元,比上年減少14萬元,下降8.28%。

  18、國土海洋氣象支出3688萬元,比上年增加558萬元,增長(zhǎng)17.82%。

  19、金融支出24萬元,與上年持平。

  20、債務(wù)付息支出1043萬元,比上年增加418萬元,增長(zhǎng)66.88%。

  (三)政府性基金執(zhí)行情況

  2016年,全市政府性基金收入21530萬元,上級(jí)對(duì)本級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入9068萬元,上年結(jié)余11415萬元,收入合計(jì)42013萬元,比上年完成63178萬元,減少21165萬元。政府性基金收入主要有:城市公用事業(yè)附加360萬元、國有土地使用權(quán)出讓20000萬元、污水處理費(fèi)450萬元、散裝水泥和新型墻體材料100萬元、車輛通行費(fèi)46萬元、其他收入374萬元。

  2016年,政府性基金支出31900萬元,比上年支出49777萬元,減少17877萬元。主要支出項(xiàng)目有:社會(huì)保障和就業(yè)支出3660萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25617萬元、農(nóng)林水支出88萬元、資源勘探信息支出21萬元、交通運(yùn)輸支出37萬元、其他支出2477萬元。

  (四)社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況

  2016年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入152132萬元。其中,保險(xiǎn)費(fèi)收入65252萬元,利息收入494萬元,財(cái)政補(bǔ)貼收入86373萬元,轉(zhuǎn)移收入13萬元。按險(xiǎn)種分:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18162萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13450萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金9220萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金35619萬元、工傷保險(xiǎn)基金1579萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金588萬元、生育保險(xiǎn)基金340萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金73174萬元。

  2016年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出158607萬元。其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17411萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10230萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8122萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金34889萬元、工傷保險(xiǎn)基金1829萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金228萬元、生育保險(xiǎn)基金98萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金85800萬元。

  2016年末滾存結(jié)余62652萬元。其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1500萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金26741萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8046萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金16165萬元、工傷保險(xiǎn)基金1331萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金3002萬元、生育保險(xiǎn)基金2402萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3465萬元。

  (五)圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作

  1、著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。一是深入開展“園區(qū)建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)”。投入資金20.62億元,不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,園區(qū)新建道路4千米,建成標(biāo)準(zhǔn)廠房14.3萬平米。切實(shí)加大招商引資工作力度,新引進(jìn)湖南閩商服飾集團(tuán)等74個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)駐園區(qū),項(xiàng)目總投資38億元。園區(qū)新建成項(xiàng)目19個(gè),創(chuàng)利稅200多萬元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元,加強(qiáng)船舶產(chǎn)業(yè)園建設(shè),船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng)稅3000萬元。爭(zhēng)取蘆筍品牌開發(fā)項(xiàng)目資金1300萬元,本級(jí)財(cái)政投入500萬元,加強(qiáng)沅江蘆筍品牌推介,發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規(guī)模企業(yè)3家)。爭(zhēng)取產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金900萬元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃”,改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。申報(bào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新改造項(xiàng)目23個(gè),爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金1432.23萬元。認(rèn)真清理涉企收費(fèi)目錄清單,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)清單之外無收費(fèi)。組建“助保貸”,實(shí)施“三幫”(幫大、幫特、幫群),破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)。投入1637萬元,加快農(nóng)村公路建設(shè)和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元,其中整合涉農(nóng)資金1.5億元,在草尾、陽羅洲等5個(gè)鎮(zhèn)19個(gè)村實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),預(yù)計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.6萬畝。爭(zhēng)取旱改水建設(shè)項(xiàng)目指標(biāo)4.2萬畝,引入社會(huì)投資1.8億元。爭(zhēng)取洞庭湖區(qū)溝渠疏浚補(bǔ)助4300萬元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目資金1000萬元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金500萬元,爭(zhēng)取家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目資金900多萬元。

  2、切實(shí)強(qiáng)化財(cái)稅征管。一是明確目標(biāo)任務(wù)。將全年財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)“劃塊分方”, 逐一明確責(zé)任單位,并對(duì)完成情況進(jìn)行績(jī)效考核。二是著力開展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制,加強(qiáng)財(cái)稅分析,及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負(fù)動(dòng)態(tài)變化情況,有針對(duì)性地制定應(yīng)對(duì)措施,牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)。全年通過稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬元,占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查。對(duì)全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調(diào)查,重點(diǎn)調(diào)度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和稅收,掌控了全市稅源動(dòng)態(tài)和稅源實(shí)際情況。同時(shí)組織清查小組對(duì)房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個(gè)行業(yè)開展稅收清查行動(dòng),清理稅收6000萬元。四是強(qiáng)化非稅收入征管。著力推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元,其中納入一般預(yù)算收入管理2.75億元。

  3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,大力壓減一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達(dá) 28.1億元,占公共財(cái)政支出的68.5%。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,通過一卡通發(fā)放惠民補(bǔ)貼35項(xiàng)117批次25232萬元。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度,按標(biāo)準(zhǔn)撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)7000萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助443萬元、民辦學(xué)校學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助400萬元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費(fèi)資金531.5萬元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬元,撥付資金5000萬元,實(shí)施校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類工程建設(shè)。著力開展精準(zhǔn)扶貧工作,落實(shí)財(cái)政扶貧資金1530多萬元,實(shí)施扶貧項(xiàng)目27個(gè)。撥付彩票公益金1211萬元,支持農(nóng)村幸福院、敬老院、鄉(xiāng)村少年宮、文化體育設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1.27億元,改造棚戶區(qū)26萬平米、建設(shè)公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補(bǔ)貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬元,確保全市3.6萬移民享受后扶政策。投入村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金1328萬元,建設(shè)項(xiàng)目135個(gè)。逐步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

  4、深入推進(jìn)財(cái)稅改革。一是積極推進(jìn)稅制改革。全面推開“營改增”試點(diǎn)工作, 將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營改增”試點(diǎn)范圍。同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)了消費(fèi)稅和資源稅等稅制改革。二是深化預(yù)算管理改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理目標(biāo),首先,完善全口徑預(yù)算管理,實(shí)現(xiàn)三部預(yù)算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”,做到各有側(cè)重、有機(jī)銜接;其次,加大預(yù)決算公開力度,全面曬政府、部門預(yù)算家底和“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì);再次,穩(wěn)步推進(jìn)了重大民生專項(xiàng)資金公開工作。三是著力盤活財(cái)政存量。調(diào)入2015年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元,同時(shí)對(duì)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理,調(diào)整用途使用2418萬元(其中市本級(jí)1668萬元,2年以上的上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金750萬元),彌補(bǔ)2016年預(yù)算資金缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。對(duì)政府性債務(wù)的舉借、規(guī)??刂?、預(yù)警機(jī)制等方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范,切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)積極爭(zhēng)取置換債券,穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)公開,自覺接受社會(huì)監(jiān)督。今年?duì)幦×诵略龅胤秸畟?0700萬元,用于公益性資本支出,爭(zhēng)取置換債券9.9億元,用于償還經(jīng)省核定清理甄別結(jié)果內(nèi)的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式。公開征集PPP咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),搭建PPP服務(wù)平臺(tái),選定28個(gè)可向社會(huì)推介PPP模式建設(shè)項(xiàng)目,市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)PPP模式試點(diǎn)項(xiàng)目總投資達(dá)24866.59萬元。六是全面深化預(yù)算績(jī)效管理。將所有預(yù)算單位納入自行評(píng)價(jià)范圍,財(cái)政部門選取部分社會(huì)公眾關(guān)注的項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià),先后對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)教育發(fā)展專項(xiàng)資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專項(xiàng)資金等十余項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)。七是積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合改革。切實(shí)落實(shí)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”,實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放平穩(wěn)過渡,發(fā)放耕地地力保護(hù)資金12300萬元,惠及農(nóng)戶132068戶。穩(wěn)步推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款保證保險(xiǎn)試點(diǎn)工作,發(fā)放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務(wù)。逐步把政府投資的建設(shè)工程納入政府采購范圍,今年市國土局“旱改水”項(xiàng)目納入政府購買服務(wù),采購金額達(dá)2.5億。九是大力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個(gè)街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn),明年在所有鎮(zhèn)全面推進(jìn)。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車改革?,F(xiàn)已完成全市公務(wù)用車摸底工作,根據(jù)上級(jí)要求,將于年底前完成公務(wù)用車改革。

  總的來說,2016 年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果良好,但也還存在一些不容忽視的問題,如經(jīng)濟(jì)下行壓力大,稅收增長(zhǎng)乏力,財(cái)政收支矛盾突出,債務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較高等等,需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦校J(rèn)真面對(duì),著力解決。

  二、2017年財(cái)政預(yù)算草案

  2017年全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入貫徹黨的、十八屆五中、六中全會(huì)精神,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),大力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村、社會(huì)民生四大建設(shè);深入推進(jìn)財(cái)稅改革,完善體制機(jī)制,加快釋放改革紅利;認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策,支持穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障和改善民生,增進(jìn)民生福祉;堅(jiān)持依法理財(cái),加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,提高財(cái)政管理水平,為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

  (一)財(cái)政收支預(yù)算

  2017年公共財(cái)政預(yù)算收入為121732萬元,比2016年完成115935萬元增加5797萬元,增長(zhǎng)5%。

  2017年本級(jí)一般預(yù)算收入82616萬元(地方部分),加上級(jí)補(bǔ)助收入87075萬元,減上解上級(jí)支出3695萬元,地方政府債券還本4270萬元,市本級(jí)預(yù)算可用財(cái)力161726萬元。全市地方財(cái)政支出預(yù)算161726萬元,同比2016年143009萬元增長(zhǎng)13.08%。全市財(cái)政收支預(yù)算平衡。

  1、公共財(cái)政預(yù)算收入按征收部門分解安排如下:

  (1)國稅系統(tǒng)收入預(yù)算48000萬元,比上年預(yù)算42900萬元增長(zhǎng)11.88%。

  (2)地稅系統(tǒng)收入預(yù)算46258萬元,比上年預(yù)算50000萬元下降7.48%。

  (3)財(cái)政系統(tǒng)收入預(yù)算27474萬元,比上年預(yù)算23035萬元增長(zhǎng)19.27%。

  2、市本級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排如下:

  (1)一般公共服務(wù)支出28018萬元;

  (2)國防支出342萬元;

  (3)公共安全支出11290萬元;

  (4)教育支出44972萬元;

  (5)科學(xué)技術(shù)支出452萬元;

  (6)文化體育與傳媒支出2709萬元;

  (7)社會(huì)保障和就業(yè)支出12085萬元;

  (8)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11674萬元;

  (9)節(jié)能環(huán)保支出3199萬元;

  (10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15425萬元;

  (11)農(nóng)林水支出16507萬元;

  (12)交通運(yùn)輸支出2656萬元;

  (13)資源勘探信息支出1236萬元;

  (14)糧油物資儲(chǔ)備支出283萬元;

  (15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬元;

  (16)住房保障支出4063萬元;

  (17)國土海洋氣象支出1926萬元;

  (18)地方一般債務(wù)付息454萬元。

  (二)政府性基金收支預(yù)算

  2017年,全市政府性基金預(yù)算收入21130萬元。其中:城市公用事業(yè)附加270萬元,國有土地使用權(quán)出讓20000萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)100萬元,車輛通行費(fèi)40萬元,散裝水泥及新型墻體材料100萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金100萬元,污水處理費(fèi)450萬元,其他收入70萬元。

  基金預(yù)算支出21130萬元,主要是城市公用事業(yè)附加270萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套100萬元、國有土地使用權(quán)出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元,上解上級(jí)20萬元,全年收支平衡。

  (三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算

  2017年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為116419萬元,其中保險(xiǎn)費(fèi)收入46744萬元,利息收入595萬元,財(cái)政補(bǔ)貼收入69065萬元,轉(zhuǎn)移收入15萬元。按險(xiǎn)種分:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49940萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14531萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金9221萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金40236萬元、工傷保險(xiǎn)基金1538萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金593萬元、生育保險(xiǎn)基金340萬元。(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算由省財(cái)政統(tǒng)一編制,并統(tǒng)一下達(dá)每年各縣市區(qū)本級(jí)財(cái)政安排數(shù)和征繳任務(wù)數(shù),各縣市區(qū)不另行編制預(yù)算,所以本次預(yù)算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)。)

  2017年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為109502萬元,其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49941萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10800萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8316萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金38162萬元、工傷保險(xiǎn)基金1929萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金256萬元、生育保險(xiǎn)基金98萬元。

  2017年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支本年結(jié)余6918萬元,年末滾存結(jié)余64608萬元,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金30472萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8953萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金18239萬元、工傷保險(xiǎn)基金960萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金3339萬元、生育保險(xiǎn)基金2645萬元。

  說明:由于我市國有資本經(jīng)營收入總量較小,為進(jìn)一步統(tǒng)籌完善一般公共預(yù)算收支,我市將國有資本經(jīng)營收支預(yù)算納入一般公共預(yù)算編制管理。

  三、2017年財(cái)政工作重點(diǎn)

  為順利實(shí)施2017年財(cái)政預(yù)算,我們將突出重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作:

  (一)突出抓好財(cái)源建設(shè)

  一是支持園區(qū)發(fā)展壯大。多渠道籌集資金,大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步完善功能,更好地發(fā)揮園區(qū)承載項(xiàng)目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業(yè)園區(qū)“三個(gè)百億”產(chǎn)業(yè)園建設(shè),努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn),及時(shí)幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)好各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策,減輕企業(yè)稅負(fù)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力,進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源。繼續(xù)加強(qiáng)“政銀擔(dān)”合作,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)融資。

  (二)突出抓好財(cái)稅征管

  一是做實(shí)收入。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策調(diào)整等因素變化,科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)稅收形勢(shì),科學(xué)制定組織收入預(yù)案,提高收入預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。同時(shí)創(chuàng)新征稅方式,提高征稅效率,堅(jiān)持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度,深入推進(jìn)社會(huì)綜合治稅,充分調(diào)動(dòng)各涉稅部門協(xié)同治稅的積極性,促進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作,確保了地方財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是嚴(yán)格依法治稅。對(duì)內(nèi),嚴(yán)格依法依規(guī)依程辦事,規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法,防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn);對(duì)外,加大稅務(wù)稽查力度,打擊涉稅違法行為,規(guī)范稅收秩序。實(shí)時(shí)監(jiān)控重點(diǎn)稅源企業(yè),牢牢把握組織收入工作主動(dòng)權(quán)。扎實(shí)開展稅收專項(xiàng)整治工作,通過對(duì)相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個(gè)體大戶的專項(xiàng)檢查,清查補(bǔ)稅。

  (三)突出抓好支出保障

  突出“兩保一促”的原則,保運(yùn)轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)民生實(shí)事的投入力度,科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出,優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”的支持力度,努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距,加快推進(jìn)“美麗城鎮(zhèn)”、“美麗村莊”建設(shè)進(jìn)度,不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和面貌。

  (四)突出抓好財(cái)政改革

  一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮(zhèn),建立和完善以國庫單一帳戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國庫管理制度,努力打造“高效、規(guī)范、公開、透明”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金支付管理新模式。二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革。全面落實(shí)《預(yù)算法》,建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系,進(jìn)一步完善部門預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項(xiàng)規(guī)定和管理辦法,完善公用支出定額標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開制度,嚴(yán)格按照上級(jí)要求,該公開的全部公開,不留余地,不留死角。三是進(jìn)一步深化績(jī)效管理改革。進(jìn)一步提高我市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的覆蓋面,努力挖掘深度,提升內(nèi)涵,探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長(zhǎng)效管理機(jī)制。四是進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金。切實(shí)加強(qiáng)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理,重點(diǎn)抓好財(cái)政存量資金收回使用工作,全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,盤活存量,整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。

  (五)突出抓好財(cái)政監(jiān)管

  一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能。重點(diǎn)對(duì)主要經(jīng)濟(jì)部門的財(cái)務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監(jiān)督檢查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,確保干部和財(cái)政資金雙安全。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金全程監(jiān)管。積極開展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查,將監(jiān)督管理貫穿于專項(xiàng)資金使用的全過程,實(shí)現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務(wù)”。三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政監(jiān)督大檢查,確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋,重點(diǎn)檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金使用情況。四是強(qiáng)化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”,提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平,規(guī)范非稅收入執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰行為。嚴(yán)格基金賬戶、基金票據(jù)和基金余額管理,嚴(yán)格各類基金的預(yù)、決算管理,確?;鸢踩N迨菑?qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管。完善動(dòng)態(tài)監(jiān)管分析機(jī)制,著力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底,同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范融資平臺(tái)舉債行為,將債務(wù)規(guī)模壓縮在可控范圍內(nèi),嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  各位代表,新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措,全面完成年度預(yù)算任務(wù),為我市轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!

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