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增值稅發(fā)票操作流程

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增值稅發(fā)票操作流程

  增值稅專用發(fā)票是由國家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計(jì)印制的,只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用的,既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要會(huì)計(jì)憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明;是增值稅計(jì)算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。下面學(xué)習(xí)啦小編就為大家解開增值稅發(fā)票操作流程,希望能幫到你。

  增值稅發(fā)票操作流程

  程序是一樣的,只是在發(fā)票具體的里面,有需要選擇的,選普通發(fā)票就可以了。

  這里相當(dāng)?shù)脑敿?xì)了,如果開錯(cuò)了,當(dāng)月比較好辦理的,直接作廢就可以了??缭戮捅容^麻煩了,只能用紅字發(fā)票沖了。

  用戶常見業(yè)務(wù)操作流程

  發(fā)行-→更改納稅號(hào)和企業(yè)名稱―→更改信息-→獲得授權(quán)-→更換兩卡-→修改分機(jī)數(shù)量-→領(lǐng)購專用發(fā)票-→退回專用發(fā)票-→報(bào)稅-→抵扣聯(lián)認(rèn)證-→存根聯(lián)補(bǔ)錄

  注意:

  1、 發(fā)行應(yīng)帶物品:金稅卡和IC卡

  2、更改納稅號(hào)和企業(yè)名稱應(yīng)帶物品:金稅卡和IC卡

  3、更改信息應(yīng)帶物品:IC卡

  4、獲得授權(quán)應(yīng)帶物品:IC卡

  5、更換兩卡應(yīng)帶物品:金稅卡和IC卡

  6、修改分機(jī)數(shù)量應(yīng)帶物品:主機(jī)IC卡

  7、領(lǐng)購專用發(fā)票應(yīng)帶物品:主機(jī)IC卡

  8、退回專用發(fā)票應(yīng)帶物品:主機(jī)IC卡

  9、報(bào)稅應(yīng)帶物品:抄稅后的IC卡和打印的各種銷項(xiàng)報(bào)表

  10、抵扣聯(lián)認(rèn)證應(yīng)帶物品:所取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)

  11、存根聯(lián)補(bǔ)錄應(yīng)帶物品:需要補(bǔ)錄的專用發(fā)票存根聯(lián)

  開票子系統(tǒng)基本操作流程

  注冊(cè)-→登錄-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設(shè)置

  -→從IC卡讀入新發(fā)票-→發(fā)票填開與作廢-→抄稅處理-→報(bào)稅

  開票前的準(zhǔn)備工作

  初次安裝后的準(zhǔn)備工作

  注冊(cè)-→登錄-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設(shè)置

  注意:

  初始化操作只有在初次安裝使用時(shí)才必須進(jìn)行,一旦用戶已經(jīng)正常使用后就不需再做,否則會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失;登記企業(yè)稅務(wù)信息的操作一般也是在初次登錄時(shí)進(jìn)行,正常使用后如果本企業(yè)稅務(wù)信息不發(fā)生變更就無需再登記。

  日常使用中的準(zhǔn)備工作:

  登錄-→編碼維護(hù)

  發(fā)票填開操作

  一、購買并讀入發(fā)要

  二、開具發(fā)票

  A、開具正數(shù)專用發(fā)票:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-→進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發(fā)票

  B、開具帶銷貨清單的專用發(fā)票:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-→進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面-→填寫購貨方信息-→點(diǎn)擊“清單”按鈕-→ 進(jìn)入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點(diǎn)擊“退出”返回發(fā)票界面-→打印發(fā)票-→在“"已開發(fā)票查詢”中打印銷貨清單

  C、開具帶折扣的專用發(fā)票:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開/銷貨清單填開-→選擇相應(yīng)商

  品行-→設(shè)置折扣行數(shù)-→設(shè)置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發(fā)票

  D、開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-→進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面-→點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕-→填寫相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的號(hào)碼和代碼 -→系統(tǒng)彈出相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的信息,確定-→系統(tǒng)自動(dòng)生成負(fù)數(shù)發(fā)票-→打印發(fā)票

  三、作廢專用發(fā)票

  A、已開發(fā)票作廢:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票作廢-→選擇欲作廢的發(fā)票號(hào)

  碼-→點(diǎn)擊“作廢”按鈕-→系統(tǒng)彈出“作廢確認(rèn)”提示框-→確定-→作廢成功

  B、未開發(fā)票作廢:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→未開發(fā)票作廢-→系統(tǒng)彈出“未開發(fā)票

  作廢號(hào)碼確認(rèn)”提示框-→確定-→作廢成功

  抄報(bào)稅操作

  一、用戶抄報(bào)稅流程

  抄稅寫IC卡-→打印各種報(bào)表-→報(bào)稅

  A、抄稅起始日正常抄稅處理;

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”-→插入IC卡,確認(rèn)-→正常抄寫IC卡成功

  B、重復(fù)抄上月舊稅:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”-→插入IC卡,確認(rèn)-→抄上月舊稅成功

  C、金稅卡狀態(tài)查詢

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細(xì)的信息

  主分機(jī)結(jié)構(gòu)

  一、主分機(jī)購票及讀入流程

  主開票機(jī)購買發(fā)票-→主開票機(jī)讀入新購發(fā)票-→主開票機(jī)向分機(jī)IC卡分配發(fā)票-→

  分開系機(jī)讀入新領(lǐng)購發(fā)票

  二、主分機(jī)抄報(bào)稅流程

  A、分開票機(jī)抄報(bào)稅流程:

  分開票機(jī)抄稅處理-→分開票機(jī)發(fā)票資料查詢打印-→分開票機(jī)報(bào)稅

  B、主開票機(jī)抄報(bào)稅流程:

  主開票機(jī)抄稅處理-→主開票機(jī)發(fā)票資料查詢打印-→主開票機(jī)報(bào)稅

  注意:

  對(duì)于主分機(jī)結(jié)構(gòu)的用戶,主開票機(jī)、分開票機(jī)分別獨(dú)立抄稅,隨后必須持本企業(yè)所有開票機(jī)抄稅后的IC卡進(jìn)行報(bào)稅。

  系統(tǒng)注冊(cè)與登錄

  一、注冊(cè)內(nèi)容

  企業(yè)名稱、稅號(hào)、開票機(jī)號(hào)及稅控金稅卡模式、注冊(cè)版本方式選擇、產(chǎn)品序列號(hào)、特

  征碼等。

  二、注冊(cè)要求

  注冊(cè)方式必須選擇“已用金稅卡”

  三、注冊(cè)操作步驟:

  啟動(dòng)系統(tǒng)-→系統(tǒng)管理-→輸入口令-→系統(tǒng)注冊(cè)-→輸入各項(xiàng)信息-→單擊“下一步”,彈出“錄入注冊(cè)碼”對(duì)話框-→完成

  四、系統(tǒng)登錄操作步驟:

  啟動(dòng)系統(tǒng)-→進(jìn)入系統(tǒng)-→選擇操作員-→輸入口令-→確定-→進(jìn)入開票系統(tǒng)

  注意:

  企業(yè)第一次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)必須先設(shè)置企業(yè)稅務(wù)信息。

  系統(tǒng)設(shè)置

  一、系統(tǒng)初始化

  A、開始初始化

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→開始初始化-→輸入提示信息-→確認(rèn) -→初始化成功

  注意:

  l、執(zhí)行本功能將清空所有的用戶開票數(shù)據(jù),但原有的編碼數(shù)據(jù)將保留。

  2、初次安裝本軟件時(shí),必須使用本功能;而使用本軟件進(jìn)行了一定時(shí)間的業(yè)務(wù)處理之后,切勿輕易使用本功能。只有當(dāng)原來的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有誤且無法通過備份數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)才能使用本功能。

  3、系統(tǒng)進(jìn)入“初始設(shè)置”狀態(tài)后,只能進(jìn)行初始設(shè)置及系統(tǒng)維護(hù)工作,不能進(jìn)行開票等業(yè)務(wù)處理。當(dāng)初始化數(shù)據(jù)設(shè)置完畢,可以通過“結(jié)束初始化”菜單功能使系統(tǒng)進(jìn)入“正常處理”狀態(tài)。

  4、發(fā)票導(dǎo)入操作只能在開始初始化后、結(jié)束初始化前進(jìn)行。

  5、因本功能涉及到數(shù)據(jù)安全性問題,建議只有系統(tǒng)主管操作。

  B、企業(yè)稅務(wù)信息:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→企業(yè)稅務(wù)信息-→輸入提示信息-→確認(rèn)

  C、結(jié)束初始化:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→確認(rèn)-→結(jié)束初始化成功

  注意:

  l、本功能只在"初始設(shè)置"狀態(tài)下才能使用。

  2、功能不可逆轉(zhuǎn),一旦使用,系統(tǒng)便進(jìn)入“正常處理”狀態(tài),無法進(jìn)行某些初始設(shè)置工作。因此,應(yīng)在初始數(shù)據(jù)錄入工作全部完成后且正確無誤后才使用本功能。

  3、可以在執(zhí)行本功能前做一次數(shù)據(jù)備份。這樣,若需要重新初始化,則可以利用“系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份/數(shù)據(jù)恢復(fù)”功能將其恢復(fù)使用,避免數(shù)據(jù)丟失。

  二、編碼設(shè)置

  A、客戶編碼:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→客戶編碼-→數(shù)據(jù)錄入

  注意:

  l、點(diǎn)擊工具欄中“+”,增加一條記錄。“×”放棄操作,“√”確認(rèn)操作。

  2、選中一條記錄,點(diǎn)擊工具欄中“—”,刪除記錄。

  3、用戶可以在要修改的框中通過雙擊進(jìn)行修改記錄,也可以按右健選擇“屬性”進(jìn)行修改。

  B、商品編碼:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→商品編碼-→數(shù)據(jù)錄入

  C、增值稅稅目編碼:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→稅目編碼-→增值稅-→數(shù)據(jù)錄入

  D、發(fā)票類別編碼

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→發(fā)票類別編碼-→數(shù)據(jù)錄入

  E、行政區(qū)編碼:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→行政區(qū)編碼-→數(shù)據(jù)錄入

  三、數(shù)據(jù)導(dǎo)入

  A、編碼導(dǎo)入:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導(dǎo)入-→編碼導(dǎo)入-→選擇導(dǎo)入方式-→選定導(dǎo)入文件-→開始導(dǎo)入

  說明:

  l、本功能只導(dǎo)入客戶編碼、商品編碼和發(fā)票類別碼,不導(dǎo)入稅目編碼和行政區(qū)編碼。

  2、若從文本文件導(dǎo)入編碼,則必須滿足本系統(tǒng)所要求的文件格式

  B、發(fā)票導(dǎo)入:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導(dǎo)入-→發(fā)票導(dǎo)入-→選擇導(dǎo)入方式-→選定導(dǎo)入文件-→開始導(dǎo)入

  C、稅目更新:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導(dǎo)入-→稅目更新-→填入更新信息-→退出保存

  發(fā)票管理

  一、發(fā)票領(lǐng)用管理

  A、從IC卡讀入新購發(fā)票:

  持主機(jī)IC卡到稅局購票-→進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→從IC卡讀入新購發(fā)票

  說明:

  I、用戶第一次領(lǐng)購發(fā)票時(shí),需到稅務(wù)機(jī)關(guān)的發(fā)行子系統(tǒng)進(jìn)行“購買發(fā)票授權(quán)”, 然后再到發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)購買發(fā)票。

  2、如下情況將不能成功讀入發(fā)票:

  a、未插入IC卡或插入的不是本機(jī)IC卡。

  b、IC卡中無領(lǐng)購或分配的發(fā)票,或發(fā)票流水號(hào)已讀走

  c、金稅卡已到鎖死期,不能讀入發(fā)票

  3、讀入的發(fā)票在金稅卡中根據(jù)讀入順序給出一個(gè)卷號(hào)。金稅卡中最多可裝39卷發(fā)票。

  B、已購發(fā)明退回IC卡:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→已購發(fā)票退回IC卡-→選擇發(fā)票卷-→確認(rèn)

  說明:

  1、以下情況退回發(fā)票將失?。?/p>

  a、金稅卡中無剩余發(fā)票;

  b、在讀卡器中插入本機(jī)IC卡;

  c、IC卡中已有尚未讀走的退票信息;

  d、因過期沒有抄稅使金稅卡鎖死,不能執(zhí)行退回發(fā)票的功能

  2、分開票機(jī)IC卡上退回到主開票機(jī);而主開票機(jī)IC卡上的退回到當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)

  C、發(fā)票庫存查詢:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→發(fā)票庫存查詢

  專用發(fā)票庫存查詢窗口結(jié)構(gòu)說明:

  工具條:具有通用功能按鈕和數(shù)據(jù)編輯鍵

  發(fā)票類別頁面:顯示專用發(fā)票類別信息。以供用戶按類別查詢發(fā)票庫存信息

  狀態(tài)條:顯示當(dāng)前被激活表格的記錄指針位置及記錄總數(shù)。

  說明:

  1、當(dāng)系統(tǒng)處于"正常處理"狀態(tài)時(shí),所查詢的發(fā)票庫存為金稅卡中發(fā)票庫存狀況當(dāng)系統(tǒng)處于“備份查詢”狀態(tài)時(shí),所查詢的是備份目錄中所屬賬務(wù)月份的發(fā)票庫存狀況。

  2、上面介紹的“從IC卡上讀入新購發(fā)票”、“已購發(fā)票退回IC卡”和“發(fā)票庫存查詢”三項(xiàng)菜單是單開票機(jī)、主分機(jī)結(jié)構(gòu)中的主機(jī)、分均具有的菜單。

  A、向分機(jī)分配發(fā)票:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→向分機(jī)分配發(fā)票-→選擇發(fā)票卷-→選擇下一步,系統(tǒng)彈出“向分機(jī)分配發(fā)票”窗口-→填入分配信息-→分配

  說明:

  1、只有帶有分開票機(jī)的主開票機(jī)才具有本菜單功能。

  2、在本項(xiàng)操作過程中,請(qǐng)注意按照系統(tǒng)提示正確插入分機(jī)IC卡和換回本IC。

  3、分開票機(jī)IC卡中不能有未讀走的發(fā)票。

  4、金稅卡被鎖死后,不能使用本功能。

  B、收回分機(jī)退回發(fā)票:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→收回分機(jī)退回發(fā)票-→插入分機(jī)IC卡

  -→提示成功。

  說明:

  l、只有帶有分開發(fā)票機(jī)的主開票機(jī)才具有本功能。

  2、在本項(xiàng)操作過程中,請(qǐng)注意按照系統(tǒng)提示正確插入分機(jī)IC卡和換回本機(jī)IC卡。

  3、分機(jī)已退到IC卡上的退票應(yīng)在本會(huì)計(jì)月內(nèi)退到主機(jī),如果未在本會(huì)計(jì)區(qū)間退回到主機(jī),就會(huì)影響主機(jī)本會(huì)計(jì)月內(nèi)發(fā)票領(lǐng)用存統(tǒng)計(jì)。

  4、所收回的發(fā)票作為獨(dú)立的一卷,可由本機(jī)使用也可以再分配。

  5、金稅卡被鎖死后,不能使用本功能。

  C、主機(jī)接收分機(jī)領(lǐng)用存數(shù)據(jù)。

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管-→接收分機(jī)領(lǐng)用存數(shù)據(jù)-→彈出瀏覽窗口-→選擇文件-→確認(rèn)接收

  說明:

  1、只有帶有分開票機(jī)的主開票機(jī)才具有本菜單功能

  2、只有主分機(jī)結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表時(shí)才需先做此操作,若無此需求時(shí)則不需進(jìn)行此操作。

  D、分機(jī)傳出發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù):

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→分機(jī)傳出發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)-→選擇保存目錄-→確認(rèn)

  說明;

  1、只有主分機(jī)結(jié)構(gòu)中的分開票機(jī)才具有本菜單功能。

  2、如果主分機(jī)結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表時(shí)才打印。

  3、如果IC卡上有購票信息則系統(tǒng)提示:“IC卡有領(lǐng)購發(fā)票信息,請(qǐng)先讀入發(fā)票再執(zhí)行該操作”。

  二、發(fā)票開具管理

  A、發(fā)票填開:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-→進(jìn)入“專用發(fā)票填開”窗口-→填寫購方信息-→填寫商品信息-→填寫銷方信息-→打印發(fā)票

  注意:

  1、填寫購方信息時(shí),可以從客戶資料編碼中選取,也可以直接錄入。

  2、在填寫商品信息時(shí),只能從商品編碼庫中選取。

  3、發(fā)票填開有三種,正數(shù)發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票和銷貨清單??梢詮墓ぞ邨l中選取。

  4、一張發(fā)票只能存在一種稅率。所填開的發(fā)票一經(jīng)保存即記入金稅卡,無法更改,所以,填寫數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)盡量避免錯(cuò)誤,如果出錯(cuò),只能作廢重開。

  5、在填開發(fā)票時(shí),只打印發(fā)票,不打印清單,清單可以在查詢中打印。

  6、若當(dāng)前發(fā)票已經(jīng)填寫,則復(fù)制后,所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復(fù)制后,其內(nèi)容仍可以修改。

  7、負(fù)數(shù)發(fā)票不可以復(fù)制。

  8、復(fù)制發(fā)票時(shí),如果所復(fù)制發(fā)票的行數(shù)大于當(dāng)前使用時(shí)發(fā)票允許行數(shù),提示不能復(fù)制。

  9、當(dāng)某一行商品加折扣之后,便不允許修改。若需要修改,應(yīng)先將折扣行刪除。待修改完畢再加折扣,商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。

  10、每一個(gè)商品行都可以加折扣,也可以對(duì)多行商品統(tǒng)一加折扣。

  11、如果是對(duì)多行商品統(tǒng)一加折扣,商品名稱處將標(biāo)識(shí)統(tǒng)一加折扣的行數(shù),折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)。

  12、對(duì)于開具稅率為17%、13%、6%和4%的專用發(fā)票,打印出來的發(fā)票單價(jià)為不含稅單價(jià)。而對(duì)于開具稅率為5%的海洋石油版發(fā)票,打印出來發(fā)票單價(jià)為含稅單價(jià)。

  說明:

  1、銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單,也不能再添加折扣。

  2、正數(shù)發(fā)票可以多次紅沖,但所開全部負(fù)數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。

  3、開具負(fù)數(shù)發(fā)要時(shí),如果對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的行數(shù)大于當(dāng)前使用的發(fā)票允許行數(shù)時(shí),相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票只匯總金額和稅額,不轉(zhuǎn)換明細(xì)。

  4,每一張發(fā)票只允許帶一張銷貨清單。

  5、如果開帶銷貨清單的發(fā)票,則只能有銷貨清單,發(fā)票上不能開具其它商品。

  6、可對(duì)清單中多行商品進(jìn)行折扣。

  7、若當(dāng)前發(fā)票已經(jīng)填寫。則復(fù)制后,所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復(fù)制后,其內(nèi)容仍可以修改。

  8、負(fù)數(shù)發(fā)票不可以復(fù)制。

  9、復(fù)制發(fā)票時(shí),如果所復(fù)制發(fā)票的行數(shù)大于當(dāng)前使用時(shí)發(fā)票允許行數(shù),提示不能復(fù)制。

  B、已開發(fā)票查詢:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票查詢-→選擇月份-→選擇發(fā)票號(hào)碼-→查看明細(xì),查看內(nèi)容

  說明:

  1、若要連續(xù)打印發(fā)票或銷貨清單,可以用Ctrl十鼠標(biāo)左健選擇不連續(xù)的發(fā)票行或Shift +鼠標(biāo)左鍵選擇連續(xù)的發(fā)票,再進(jìn)行打印即可。

  2、查詢過程的各個(gè)操作界面,發(fā)票及其清單數(shù)據(jù)都不能修改。

  3、打印銷貨清單或連續(xù)打印多張發(fā)票,只能在“選擇發(fā)票號(hào)碼查詢”窗口中進(jìn)行。

  C、已開發(fā)票作廢:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票作廢-→選擇發(fā)票號(hào)碼-→點(diǎn)擊作廢

  說明:

  1、已報(bào)稅的發(fā)票不能作廢,只能填開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷

  2、發(fā)票作廢狀態(tài)將記入金稅卡,己作廢的發(fā)票無法取消其作廢標(biāo)志,因此要慎重使用本功能。

  3、對(duì)已開發(fā)票進(jìn)行作廢時(shí),通常情況下要遵守“誰開具,誰作廢”的原則。只有以管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)后可以作廢其他操作員開具的發(fā)票。

  D、未開發(fā)票作廢:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→未開發(fā)票作廢-→在彈出的“號(hào)碼確認(rèn)”

  框中點(diǎn)擊確認(rèn)

  E、發(fā)票修復(fù):

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票修復(fù)-→在“修復(fù)報(bào)告”框中單擊關(guān)閉。進(jìn)入“進(jìn)入修復(fù)發(fā)票編輯”-→修改完畢,退出存盤

  三、票據(jù)打印格式設(shè)計(jì)

  A、發(fā)票打印格式:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→票據(jù)打印格式設(shè)計(jì)-→發(fā)票打印格式-→選中列表中的發(fā)票打印格式模板,單擊“設(shè)計(jì)”-→選擇發(fā)票格式。

  說明:

  管理員具有設(shè)計(jì)和更新的權(quán)限,普通開票員不具備此權(quán)限。若對(duì)發(fā)票或清單的格式或模板進(jìn)行更改,須以管理員的身份登陸。

  B、銷貨清單打印格式:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→票據(jù)打印格式設(shè)計(jì)-→發(fā)票清單打印格式選中列表中的一種格式模板,單擊“設(shè)計(jì)-→設(shè)計(jì)發(fā)票打印格式”

  報(bào)稅處理

  一、抄報(bào)稅管理

  A、抄稅處理:

  說明:

  1、必須在抄稅期首次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)執(zhí)行本菜單的功能。即抄稅寫IC卡,否則發(fā)票填開功能被禁用。

  2、企業(yè)執(zhí)行抄稅后必須在鎖死期內(nèi)將本期的稅額上報(bào),逾期不報(bào)則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)鎖死,直到報(bào)稅成功后才能解鎖。

  3、如果報(bào)稅不成功可以再次執(zhí)行抄稅,但要保證重抄上月稅的IC卡上無稅額,否則提示"重復(fù)抄稅"。

  4、在執(zhí)行本功能時(shí),若IC卡中有領(lǐng)購的發(fā)票。則將自動(dòng)讀入金稅卡

  B、報(bào)稅資料傳出:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→報(bào)稅資料傳出-→輸入系統(tǒng)維護(hù)口令-→

  確認(rèn)-→輸入傳出條件-→確認(rèn)

  C、發(fā)票資料查詢打印:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→發(fā)票資料查詢打印-→選擇查詢條件-→

  打印報(bào)表

  二、金稅卡管理

  A、金稅卡狀態(tài)查詢:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢

  B、金稅卡口令設(shè)置:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡口令設(shè)置-→輸入信息-→確認(rèn)

  D、金稅卡時(shí)鐘設(shè)置:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡時(shí)鐘設(shè)置-→輸入信息-→確認(rèn)

  說明:

  1、無論是主開票機(jī)還是分開票機(jī),必須持IC卡到稅務(wù)部門獲得金稅卡時(shí)鐘修改授權(quán)后,才能使用本菜單功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改時(shí)鐘須再次申請(qǐng)授權(quán)。

  2、獲得修改授權(quán)后,只有在重新進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)金稅卡才能讀到IC卡中的授權(quán)信息,可以進(jìn)行修改時(shí)鐘操作,但如果此時(shí)不進(jìn)行修改操作,則退出系統(tǒng)后,授權(quán)信息便自動(dòng)消失,只有重新授權(quán)才能再作時(shí)鐘修改。

  3、系統(tǒng)對(duì)金稅卡日期的修改范圍有一定的限制,即只允許在當(dāng)前帳務(wù)月份和下

  一月這兩個(gè)月之內(nèi)選擇日期。

  4、一般只有當(dāng)金稅卡時(shí)鐘與當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)時(shí)間差異較大情況下才使用本功能。

  5、對(duì)金稅卡時(shí)鐘的修改不影響計(jì)算機(jī)自身的時(shí)鐘。

  6、若金稅卡處于鎖死期,則不能進(jìn)行時(shí)鐘修改操作。

  三、發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)

  A、金稅卡月度資料統(tǒng)計(jì):

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)-→金稅卡月度資料統(tǒng)計(jì)-→選擇/輸入信息-→確認(rèn)

  B、金稅卡年度資料統(tǒng)計(jì):

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)-→金稅卡年度資料統(tǒng)統(tǒng)計(jì)-→選擇/輸入信息-→確認(rèn)

  C、發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)-→發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表

  系統(tǒng)維護(hù)

  一、數(shù)據(jù)整理

  A、數(shù)據(jù)文件整理

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)整理-→數(shù)據(jù)文件整理

  B,系統(tǒng)文件檢查:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)整理-→系統(tǒng)文件檢查

  二、數(shù)據(jù)備份

  A、備份目錄管理:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→備份目錄管理-→備份目錄設(shè)置-→退出存盤

  B、自動(dòng)備份設(shè)置:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→自動(dòng)備份設(shè)置-→設(shè)置備份條件-→確認(rèn)生

  效

  C、數(shù)據(jù)備份

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→數(shù)據(jù)備份-→選擇備份目錄-→雙擊選擇的

  備份目錄或點(diǎn)擊工具欄的“選擇”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份

  D、數(shù)據(jù)恢復(fù):

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→數(shù)據(jù)恢復(fù)-→選擇備份目錄-→雙擊選擇的

  備份目錄或點(diǎn)擊工具欄的“選擇”進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)

  E、軟盤備份

  進(jìn)入系統(tǒng)系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→軟盤備份-→輸入相關(guān)信息-→輸入口令, 點(diǎn)擊“備份”

  F、軟盤恢復(fù):

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→軟盤恢復(fù)-→輸入信息,確定-→輸入口令, 確定

  G、查詢備份數(shù)據(jù)

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→查詢備份數(shù)據(jù)-→選擇查詢備份目錄-→雙

  擊選擇的備份目錄或點(diǎn)擊工具欄的"選擇"進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢

  H、恢復(fù)業(yè)務(wù)操作

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→恢復(fù)業(yè)務(wù)操作-→重新進(jìn)入系統(tǒng)

  三、操作員管理

  A、操作員管理:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→操作員管理-→操作員管理-→設(shè)置操作員-→退出存盤

  B、菜單信息管理:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→操作員管-→菜單信息管理-→通過雙擊編輯數(shù)據(jù)-→

  退出存盤

  C、運(yùn)行日志查詢:

  進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→操作員管理-→運(yùn)行日志查詢-→點(diǎn)擊“金稅卡操作”可

  以查詢金稅卡內(nèi)容-→退出

  增值稅發(fā)票的構(gòu)成

  增值稅普通發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構(gòu)成,基本聯(lián)次為兩聯(lián):發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)。

  增值稅專用發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構(gòu)成,基本聯(lián)次為三聯(lián):

  第一聯(lián):記賬聯(lián),是銷貨方發(fā)票聯(lián),是銷貨方的記賬憑證,即是銷貨方作為銷售貨物的原始憑證,在票面上的"稅額"指的是"銷項(xiàng)稅額","金額"指的是銷售貨物的"不含稅金額價(jià)格"發(fā)票三聯(lián)是具有復(fù)寫功能的,一次開具,三聯(lián)的內(nèi)容一致第一聯(lián)是記賬聯(lián)(銷貨方用來記賬);

  第二聯(lián)是抵扣聯(lián)(購貨方用來扣稅);

  第三聯(lián)是發(fā)票聯(lián)(購貨方用來記賬);

  四聯(lián):

  第一聯(lián) 藍(lán)色 存根聯(lián)

  第二聯(lián) 棕色 發(fā)票聯(lián)

  第三聯(lián) 綠色 抵扣聯(lián)

  第四聯(lián) 黑色 記賬聯(lián)

  各聯(lián)的作用:

  第一聯(lián):存根聯(lián),銷貨方留存?zhèn)洳椤?/p>

  第二聯(lián):發(fā)票聯(lián),購貨單位作付款的記賬憑證。

  第三聯(lián):稅款抵扣聯(lián),購貨方作扣稅憑證。

  第四聯(lián):記賬聯(lián),銷貨方作銷售的記賬憑證。

  其中,發(fā)票聯(lián),作為購買方核算采購成本和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的記賬憑證;抵扣聯(lián),作為購買方報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證和留存?zhèn)洳榈膽{證;記賬聯(lián),作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項(xiàng)稅額的記賬憑證。其他聯(lián)次用途,由一般納稅人自行確定。

  增值稅發(fā)票的標(biāo)準(zhǔn)

  (一)字跡清楚。

  (二)不得涂改。

  (三)項(xiàng)目填寫齊全。

  (四)票、物相符,票面金額與實(shí)際收取的金額相符。

  (五)各項(xiàng)目?jī)?nèi)容正確無誤。

  (六)全部聯(lián)次一次填開,上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。

  (七)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。

  (八)按照規(guī)定的時(shí)限開具專用發(fā)票。

  (九)不得開具偽造的專用發(fā)票。

  (十)不得拆本使用專用發(fā)票。

  (十一)不得開具票樣與國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的專用發(fā)票。

  開具的專用發(fā)票有不符合上列要求者,不得作為扣稅憑證,購買方有權(quán)拒收。

  
看了“增值稅發(fā)票操作流程”的人還看了:

1.增值稅抄稅流程

2.一般納稅人報(bào)稅程序

3.國稅地稅辦理流程

4.新公司建賬做賬基本流程

5.2016年注冊(cè)公司的流程

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