倉(cāng)庫(kù)記賬員的工作內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容及方法

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　　倉(cāng)庫(kù)記賬員的工作內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容及方法

　　1、物料入庫(kù)手續(xù)辦理

　　1、1根據(jù)供應(yīng)商送貨單和請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單確認(rèn)實(shí)物數(shù)量(如有不符，應(yīng)立即向采購(gòu)人員反饋)，然后報(bào)檢，按檢驗(yàn)合格數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。自制件按檢驗(yàn)合格數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　1、2系統(tǒng)記帳步驟：進(jìn)入K3系統(tǒng)——采購(gòu)管理——收料通知單(維護(hù))——進(jìn)入條件過(guò)濾界面——下方選擇全部——確定——進(jìn)入收貨單據(jù)序時(shí)薄界面——選中需要入庫(kù)的項(xiàng)目——點(diǎn)擊界面上端“下推”按鈕——點(diǎn)擊生成外購(gòu)入庫(kù)——在新的界面里點(diǎn)擊“生成”——進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單界面——輸入物料名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等——保存——審核——打印，一份交采購(gòu)，一份倉(cāng)庫(kù)保存。

　　2、物料出庫(kù)手續(xù)辦理

　　2、1根據(jù)使用部門(mén)填寫(xiě)的物料出庫(kù)單或按計(jì)劃物控發(fā)出的發(fā)料通知單辦理物料出庫(kù)手續(xù);

　　2、2系統(tǒng)操作步驟：進(jìn)入K3系統(tǒng)——倉(cāng)庫(kù)管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料新增——輸入物料代碼、數(shù)量、領(lǐng)用人、保管人——保存——審核。

　　3、委外加工核銷(xiāo)

　　3、1根據(jù)外協(xié)加工管理流程，記賬員負(fù)責(zé)委外加工原材料的出庫(kù)及加工完成半成品的入庫(kù)登記核算，原材料出庫(kù)及半成品入庫(kù)按物料出入庫(kù)手續(xù)辦理，核銷(xiāo)按以下程序辦理;

　　3、2核銷(xiāo)系統(tǒng)操作：進(jìn)入K3系統(tǒng)——采購(gòu)管理——委外加工管理——委外加工入庫(kù)核算——條件過(guò)濾——確定——進(jìn)入委外加工入庫(kù)單界面——選中核算項(xiàng)目——點(diǎn)核銷(xiāo)——條件過(guò)濾——確定——進(jìn)入委外加工核銷(xiāo)界面——選中核銷(xiāo)項(xiàng)目——用實(shí)收數(shù)量乘以規(guī)定百分比得出本次核銷(xiāo)結(jié)果——在界面下方選中對(duì)應(yīng)原材料項(xiàng)目——在本次核銷(xiāo)數(shù)量欄里輸入計(jì)算得出的核銷(xiāo)數(shù)量——點(diǎn)核銷(xiāo)——退出——點(diǎn)核算。

　　4、三類(lèi)化學(xué)品的申購(gòu)與核銷(xiāo)

　　4、1記賬員負(fù)責(zé)三類(lèi)化學(xué)品申購(gòu)及核銷(xiāo)手續(xù)的登記辦理;

　　4、2系統(tǒng)操作步驟：打開(kāi)便攜網(wǎng)并連接——進(jìn)入主界面——進(jìn)入更改單位界面——選擇單位——確定——購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)——新增——填寫(xiě)數(shù)量,單位,合同號(hào),有效次數(shù)，選擇所申請(qǐng)的材料(如硫酸)并保存——關(guān)閉——提交審核——審核通過(guò)——打印——傳真至豪敏公司——收到豪敏公司的購(gòu)買(mǎi)證明——收貨——入庫(kù)——進(jìn)入數(shù)據(jù)報(bào)備界面——購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)新增——保存——數(shù)據(jù)報(bào)備——使用出庫(kù)新增——保存——進(jìn)入核銷(xiāo)界面——購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)——選中核銷(xiāo)項(xiàng)目——核銷(xiāo)。

　　5、請(qǐng)購(gòu)物料清單的編制、審核及跟蹤反饋

　　5、1記賬員根據(jù)物控提供的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃(根據(jù)物料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃制定)在K3系統(tǒng)上編制物料請(qǐng)購(gòu)表，審核后通知采購(gòu)內(nèi)勤;

　　5、2系統(tǒng)操作步驟：進(jìn)入K3系統(tǒng)——采購(gòu)管理——采購(gòu)申請(qǐng)新增——輸入物料代碼、數(shù)量、要求到貨日期——保存——審核

　　5、3請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的跟蹤反饋：記賬員負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃具體實(shí)施的跟蹤反饋，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)情況，每周(周六)將到貨情況匯總一次并上報(bào)，將系統(tǒng)信息導(dǎo)出，以word或excel文本形式提交。

　　6、子公司借用或購(gòu)買(mǎi)的材料手續(xù)辦理

　　6、1記賬員負(fù)責(zé)子公司借用或購(gòu)買(mǎi)物料的登記辦理手續(xù)

　　6、2系統(tǒng)操作步驟：進(jìn)入系統(tǒng)界面——倉(cāng)庫(kù)管理——領(lǐng)料發(fā)貨——其它入庫(kù)新增——輸入材料名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格等——保存——審核

　　7、出貨單的制作管理

　　7、1記賬員負(fù)責(zé)出貨單的制作及管理

　　7、2操作步驟：電腦桌面——打開(kāi)我的電腦E盤(pán)——2011年度資料——2011年送貨單目錄——制作出貨內(nèi)容——打印——業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)——交業(yè)務(wù)人員一份，交財(cái)務(wù)一份(月底)倉(cāng)庫(kù)保留一份——進(jìn)入K3系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理——銷(xiāo)售出庫(kù)新增——保存——審核

　　8、領(lǐng)料單、送貨單的傳遞規(guī)定

　　8、1領(lǐng)料單黃聯(lián)、送貨單(國(guó)外訂單)、送貨單月底匯總表、子公司借或購(gòu)買(mǎi)單據(jù)月底匯總提交至財(cái)務(wù);

　　8、2國(guó)內(nèi)送貨單月底匯總表、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售送貨單月底提交至財(cái)務(wù)。